生产过程巡检记录表.docx

1、生产过程巡检记录表生产过程巡检记录表-精品word文档 值得下载 值得拥有- 生产管理现场巡查指南 编号:B/JD.HD501 年 月 日 检查人: 巡查检查实际情况描述(合格或不合格描述) 检查内容 检查标准 岗位 项目 及处理 1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容); 1、原料标识卡填写内容与实际相符; 2、换牌是否及时(保证在用与先进先出); 2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出; 原料3、领用记录是否正确、完整(核对库存数); 3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符; 标识 4、是否按先进先出原则使用(看入库时间); 4、原料按先进先出原则使用; 5、是否有不明物(有无未标识的

2、物品)。 5、仓库内无不明(未标识)物品。 1、 码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、 原料分区码放，原料堆无倾斜; 检查是否存在交叉污染的可能); 2、 粒料、粉料原料分开码放; 2、 防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨3、 仓库不漏雨、不上潮; 原料情况;根据天气查门窗关闭情况); 4、 阴雨天门窗关闭; 存储 3、 保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、 原料在保质期内使用完; 用量作存放质量评估); 6、 原料帐物相符; 4、 抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 7、 各品种原料库存量不低于安全库存量。 5、 原料库存量(在安全库存量内) 1、 办公

3、室物品摆放(按办公区6S标准核查); 1、办公室符合集团办公区6S标准; 原料2、 地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 2、仓库符合集团生产区6S标准; 库6S 3、 仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘; 1、 现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性) 1、 车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列; 2、 安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、 无安全隐患，无安全事故; 装卸查是否有安全隐患); 3、 原料码放架板数量符合规定、码放锤直平现场 3、 卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度，整; 观察到货车辆情况); 4、 叉车按程序保养到位，无带病工作; -

4、精品word文档 值得下载 值得拥有- - -精品word文档 值得下载 值得拥有- 4、 叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、5、 场地散落原料及时分类回收装袋; 喇叭、刹车的完好性); 6、 装卸速度满足到货需要。 5、 场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混乱)。 1、 检查筒仓温度(用温度测试仪测量筒仓原料的温1、 筒仓原料温度控制在规定范围内; 度); 2、 筒仓按管理制度实施通风和检查; 2、 检查筒仓管理情况(对照管理制度查通风记录;查3、 筛出物分类打包、送到指定存放处; 温度记录;查原料进出记录;查筒仓清理记录); 4、 三清筛、永筒筒每班清理; 3、 检查筛出

5、物(据筛出物成分判断三清筛网的完好性;5、 所有设备保养到位、工作正常; 筒仓筒仓 筛出物的清理和摆放是否符合要求); 6、 筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求; 管理 4、 检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况; 7、 筒仓清理频率?3个月。 5、 检查刮板机、提升机、三清筛工作状况(听声音、感振动); 6、 检查筒仓6S(对照生产区6S标准检查筒仓周边现场)。 1、原料投放正确性(与中控室核对投放品种和数量); 1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致; 2、原料投放规范性(投放原料质量状况;结块变质料挑2、100%按原料领用看板领用原料; 出状况;交叉污染情况;对照原料领用看板

6、查领用货位3、投放原料无结块霉变、无异味; 正确性); 4、废包装残留不超过20g/个; 原料3、投放记录(核查原料投放记录的及时性和真实性); 5、脉冲布袋每周清理一次; 投放 4、废包装残留(抽查废包装残留量); 6、投料速度跟上配料需求; 投大5、检查脉冲工作情况(查脉冲风量、反吹风设置合理性7、投料记录准确率100%。 料 和清理记录); 6、检查投料速度(跟得上中控配料需要)。 1、 解、划口是否符合规定; 1、 原料包装按品种规定进行解或划口作业; 废包2、 打捆(分类正确性;每捆数量是否符合要求); 2、 解口原料袋按50条/捆打包，并与保管员办装回3、 摆放(查现场摆放规范性;

7、根据品种投放量核查入理入库; 收 库手续;检查废包装存放规范性)。 3、 划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好; -精品word文档 值得下载 值得拥有- - -精品word文档 值得下载 值得拥有- 4、 作业场地废包装摆放整齐。 1、 查操作情况(是否持证驾驶;是否按操作规程驾驶); 1、 叉车操作员持证、不违规操作; 叉车 2、 查保养情况(检查外观和保养记录); 2、 叉车按程序进行例常保养; 3、 看工作状况(查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性)。 3、 叉车不带病作业。 现场1、工具摆放规范性; 符合集团生产区6S标准。 2、领、运、投场地整洁度。 6S 1、 查校验记录(完整性和真

8、实性); 1、 配料秤按作业指导书校验并记录; 配料2、 核准确度(用砝码校验); 2、 配料秤误差?一个分度值; 秤 3、 砝码(存放是否符合要求、整洁度和完好性)。 3、 法码有专用盒保存。 小料1、 是否为最新有效配方; 1、使用配方为最新有效配方; 配方 2、保存是否符合保密要求。 2、配方在配料现场或锁抽屉内。 2、配制顺序和精确度(观察配料、抽查重量); 2、配料顺序符合工艺要求; 3、摆放是否规范(分批摆放); 3、配料误差?3; 小料配小4、标识(是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单4、小料按批次摆放、标识; 配制 料 的正确性); 5、配料速度不影响小料投放。 5、配料速

9、度(跟上中控配料需要) 1、 检查小料配料台帐的及时性和真实性; 1、 小料配料台帐按实际配制品种记录; 记录 2、 抽查小料剩余量与报表的一致性; 2、 小料剩余量报表与实物一致; 3、 检查小料剩余报表的真实性和准确性。 1、 配料区、原料领用区的整洁; 符合集团生产区6S标准 现场2、 废包装的回改摆放与入库的及时性。 6S 3、 办公桌的整洁及工具的摆放。 1、 小料的领用是否与中控室配料品种一致，领用顺序1、 小料运输前核对、运输时按批次摆放; 运、是否正确; 2、 所运小料与中控室配料品种一致; 投小运输 2、 小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识; 3、 小料按品种、批次顺序运

10、输; 料 3、 领用时是否进行了核对(抽查品种、件数与跟踪单); 4、 核心料品种与跟踪单一致。 4、 核心料品种是否正确。 -精品word文档 值得下载 值得拥有- - -精品word文档 值得下载 值得拥有- 1、 小料复核(按跟踪单与中控室、所运小料进行品种、1、 所投小料品种、批次与中控室配料一致; 批次、件数、核心料品种的复核;抽查单批小料重2、 所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致; 量); 3、 小料投放时按工艺标准过筛; 2、 小料投放(查振动筛网规格、完好性和是否按要求4、 散料添加100%过秤、记录; 投放 过筛); 5、 小料跟踪单及时传递; 3、 散料添加(是否过秤并在

11、小料跟踪单上注明和小料6、 投料速度跟上中控需要。 添加记录表中记录); 4、 小料跟踪单传递的及时性。 记录 查小料添加记录表填写的及时性和准确性 小料添加记录及时真实 1、投料区及配料秤周边整洁度; 现场2、废包装回收打捆、入库情况。 达到集团生产区6S标准 6S 3、脉冲(查风量、反吹风设置合理性和清理记录) 1、 所用配方为最新有效配方并与小料配方同 步; 1、 所用配方是否为最新有效配方; 配方2、 电脑配方输入和选定正确率100%，同品种电2、 电脑中配方与实际配方的符合性(与小料的一致性) 及设脑中只允许有一个配方; 3、 参数设定正确性(检查配料误差、混合参数设定符定 3、 原

12、料配料误差设定满足?3的误差标准;合性)。 混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准。 中控 原料1、 原料粉碎进配料仓的正确性(按流程图核对); 1、 原料进仓正确率100%; 粉碎2、 粉碎机效率控制的合理性(查电流记录)。 2、 粉碎机工作效率?90%额定工作效率。 控制 1、 配料情况(观察配料误差、抽查配料记录); 1、 单品原料的配料误差控制在3以内; 2、 核对小料跟踪单(品种、批次、重量与电脑的一致2、 小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一配料 性); 致; 3、 小料添加复核(观察复核秤误差，抽查复核记录) 3、 小料复核秤误差控制在3以内; 4、 抽查配料记录。

13、4、 每班打印配料报表、收集相关记录; -精品word文档 值得下载 值得拥有- - -精品word文档 值得下载 值得拥有- 5、 掌握生产计划完成情况 5、 配料速度正常，不影响生产计划的完成。 辅料1、 检查油添加的准确性(查记录、观察添加); 1、 油添加误差?2,。 添加 设备1、 检查指示灯的指示情况和完好性; 1、指示灯完好率100%; 运行 2、 检查设备运行和仪器、仪表的指示情况; 2、仪表指示正常率100%; 1、 相关记录、表报的及时、准确性; 记录 记录完整、准确率100%; 2、 检查交接班记录。 现场按办公区标准检查中控室6S情况 达到集团办公区6S标准 6S 1、

14、 制粒机、调质器保养情况(对照TPM表项目检查完1、 制粒机齿轮箱油面正常，按保养制度更换; 成情况); 2、 主轴每班加油一次; 2、 抽查TPM记录的真实性(抽查12个项目); 3、 压辊每四小时加油一次; TPM 3、 不定期参与环模更换全过程(或检查环模压辊配合4、 调质器轴承每周加油一次; 间隙); 5、 环模压辊装配符合要求; 4、 检查蒸汽管道、阀门是否漏汽; 6、 无跑冒滴漏。 5、 每周两次检查齿轮箱油面。 1、 检查制粒参数(制粒电流、调质温度、喂料转速)1、 制粒参数设定符合工艺标准; 制粒 制粒与工艺标准的符合性; 2、 制粒机工作效率最大化; 参数 2、 检查制粒机工

15、作效率情况(电流与额定电流差异); 3、 相关参数记录完整。 3、 检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。 1、 检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性; 1、 无花料;颗粒大小一致;硬度合适;长短合 制粒2、 检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况; 适; 质量 3、 头尾料的处理是否规范。 2、 头尾料装桶过秤交投小料处。 1、 检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘; 符合集团生产区6S标准 现场2、 检查制粒工作区地面是否整洁; 6S 3、 检查工具摆放是否定置。 成品复核1、 校验复核秤(用标准法码校验秤的准确度); 1、秤误在一个分度值内; -精品word文档 值得下载 值得拥

16、有- - -精品word文档 值得下载 值得拥有- 组 秤 2、 检查复核秤校验记录(频率是否符合要求、记录真2、校验记录真实、完整。 实性); 1、 抽查包重(抽包用复核秤复核准确度); 1、 包重误差符合工艺标准; 打包2、 检查包重抽查记录(频率和真实性); 2、 记重抽查频率符合作业指导书要求; 秤 3、 检查成品交接单记录的及时性和准确性。 3、 成品交接单记录准确; 4、 接包速度(跟得上生产进度) 4、 接包速度不影响生产进度。 1、 检查标签、包装、生产日期的吻合性; 1、 标签、包装与所接品种相吻合，生产日期清 2、 检查品种的正确性(与中控室核对接包品种); 晰、正确; 成

17、品3、 检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬2、 成品颜色一致;气味正常;料温与室温差质量 度、含粉率; ?;颗粒长度是直径的23倍;颗粒硬4、 头料、尾料处理是否符合要求。 度符合产品质量标准;颗粒大小不超过新环模孔径加1mm;含粉率?5,; 1、 检查缝包机润滑情况; 1、缝包机每2小时润滑一次; 设备 2、 检查缝包质量(是否有跳针、漏针)。 2、缝线平直，无跳针，双线在包装正面; 3、 检查输送带减速机工作情况及油面。 3、设备工作正常。 1、 设备上是否有积尘; 2、 打包平台卫生状况; 现场3、 待用包装、标签摆放是否定置; 符合集团生产区6S标准 6S 4、 头料尾料是否

18、标识并及时处理; 5、 码包是否整齐。 1、 标识是否正确(检查成品标识牌正确性，成品标识1、成品标识正确、完整，发货记录祥细; 成品卡填写内容); 2、按先进先出原则发货。 标识 2、 检查发货规范性(是否按先进先出发放)。 成品1、 码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度); 1、成品码放分区，整齐，无倒堆和掉包; 库 成品2、 防潮情况(查地面湿度和漏雨情况，根据天气查门2、仓库地面无潮、屋顶无漏雨现象; 存储 窗关闭情况); 3、阴雨天门窗关闭; 3、检查成品库存的合理性(是否有超期产品或大量库存4、无库存过期成品。 -精品word文档 值得下载 值得拥有- - -精品word文档

19、 值得下载 值得拥有- 产品); 1、 办公室物品摆放(按办公区6S标准核查); 成品2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 符合集团生产区6S标准 库6S 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、成品上是否有蜘蛛网和积尘; 4、散包、破包是否及时处理。 1、 现场次序(查车辆摆放、装车顺序的规范性) 2、 安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性，1、 车辆摆放有序;按到厂顺序安排装车; 查是否有安全隐患); 2、 无安全隐患、不发生安全事故; 装卸 3、 成品装车(查是否清扫车厢;成品装车是否符合司3、 成品装车征询司机意愿; 机要求;散料回收是否混乱); 4、 叉车保养到位，不带病作业。

20、4、 叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性); 1、 机修员在做什么; 2、 设备巡查情况(频率和效果检查); 1、 机修员按计划完成巡查、维修工作 查岗 3、 日工作计划完成情况; 2、 对照维修设备查中控室挂牌及断电情况 机修 4、 设备维修时是否通知中控员挂牌并切断主电源 1、 机修工作日志查询; 1、 机修工作日志真实、完整; 查记2、 各设备维护记录的真实性和完整性查询; 2、 高低压室无安全隐患; 录 3、 高、低压配电室检查 3、 电力计量设施正常 1、 与品管员沟通当班生产过程控制情况; 质量查记1、 生产过程无异常; 2、 了解当日生产产品质量情况(水分、硬度、含粉率、部 录 2、 产品指标合格。 指标)。 交接班情况 -精品word文档 值得下载 值得拥有- -