珠海市地方公路养护管理与应急中心.docx

1、珠海市地方公路养护管理与应急中心珠海市地方公路养护管理与应急中心2014年度部门决算第一部分 珠海市地方公路养护管理与应急中心概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、“三公”经费公共预算财政拨款收入支出情况表第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、公共预算财政拨款收入支出决算情况说明三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明四、“三公”经费公共预算财政拨款收入支出情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市地方公

2、路养护管理与应急中心概况一、珠海市地方公路养护管理与应急中心职能简述珠海市地方公路养护管理与应急中心是主管地方公路和桥梁的工作部门，其主要职责包括：为地方公路畅通提供养护与应急安全保障；负责地方公路，桥梁的大（中）修，小修保养和日常养护；做好路政巡查，应急抢修与安全保通等工作；从2013年11月起，还负责机场高速公路的日常养护管理。二、珠海市地方公路养护管理与应急中心决算单位构成珠海市地方公路养护管理与应急中心部门决算由1个单位构成，情况见下表：序号单位名称单位性质1珠海市地方公路养护管理与应急中心财政核补事业单位第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表部门名称：珠海市地方公路养护

3、管理与应急中心 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11,293.43一、交通运输支出291,238.60其中：政府性基金2990.69 公路水路运输30273.32二、上级补助收入3 公路养护31273.32三、事业收入43.00 车辆通行费安排的支出32965.28四、经营收入5 政府还贷公路养护33965.28五、附属单位上缴收入634六、其他收入7187.623583693710381139124013411442154316441745184619472048214922502351本年收入合计241,484.05本年支出合计521

4、,238.60 用事业基金弥补收支差额25 结余分配53 年初结转和结余26297.70 年末结转和结余54543.152755总计281,781.75总计561,781.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+3+4+5+6+7)行；28行=（24+25+26）行；52行=29行；56行=（52+53+54）行二、公共预算财政拨款收入支出决算表部门名称：珠海市地方公路养护管理与应急中心 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计302.74214.57214

5、.5788.17214交通运输支出302.74214.57214.5788.1721401公路水路运输302.74214.57214.5788.172140106 公路养护302.74214.57214.5788.17注：本表反应部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门名称：珠海市地方公路养护管理与应急中心 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计990.69965.28965.2825.41214

6、交通运输支出990.69965.28965.2825.4121462车辆通行费安排的支出990.69965.28965.2825.412146202政府还贷公路养护990.69965.28965.2825.41注：本表反应部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表部门名称：珠海市地方公路养护管理与应急中心 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）支出公务用车购置费支出公务用车运行维护费支出公务接待费支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4+52345合计1.271.272

7、14交通运输支出1.271.2721401公路水路运输1.271.272140106 公路养护1.271.27注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况1栏=2+3+4+5第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计1,781.75万元，支出总计1,781.75万元。二、公共预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入302.74万元，本年支出214.57万元，年末结转和结余88.17万元。 公共预算财政拨款支出全部用于交通运输支

8、出，支出214.57万元，占100%。三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入990.69万元，本年支出965.28万元，年末结转和结余25.41万元。四、“三公”经费公共预算财政拨款收入支出情况说明2014年，珠海市地方公路养护管理与应急中心“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1.27万元，比上年减少6.34万元，下降83.3%。其中：（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团

9、组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行维护费决算0万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我中心无公务用车。（三）公务接待费决算1.27万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费14批次，212人次，共1.27万元；占“三公”经费总额的100%，比上年减少6.34万元，下降

10、83.3%。下降的主要原因是：2014年,原由我中心负责的西部地区危桥改造工程划归了危桥改造办公室负责，我单位减少了和地方各级政府、单位、农村组织及当地居民的协调工作，所以该项费用大幅降低。第四部分 2014年度取得的主要事业成效2014年，我中心在市公路局、市高速公路和地方公路管理处的正确领导下，克服人员严重不足、业务及职能全新转变等困难，认真落实公路局和高地处对中心工作的要求，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以市场化、规范化、标准化抓养护，重点抓好了机场高速公路日常养护的管理、计量和支付，努力做好西部大桥、特大桥日常巡查、统计和养护工作，严格按规范做好了工程建设的

11、外包服务采购及全程管理工作。确保了中心管养的公路及桥梁的整体路况稳定、安全通畅。2014年完成的主要工作有： 西部大桥特大桥桥涵标年度维修服务外包管理、考核、计量； 完成了乾务管理中心新增设施建设，增强了乾务管理中心的综合管理能效；完成了上横大桥、斗门大桥维修工程，上横大桥龙门架工程；圆满完成年度西部大桥日常养护；组织招标完成了井岸大桥加固维修前期咨询服务项目建议书和工程可行性报告；完成了高栏港高速、珠海大道桥梁定期检测工作；严格按照合同对机场高速公路日常养护工作进行了日常管理、计量和考核，保障了机场高速公路安全畅通的运行。2014年，中心对珠海西区43座大桥、特大桥进行日常巡查和养护，全年共

12、完成修补坑槽共900多平方米，桥面破碎板约1000平方米，桥面裂缝共900平方米，引道路面破碎板共3000平方米，疏通了各座大桥泄水管和伸缩缝，完善了部分桥梁的限载标志牌、示警桩，标线等。保障了所辖桥梁的安全畅通运行。2014年，中心始终将“安全第一，预防为主”的指示精神和要求落实在日常养护、现场管理及全面工作中。在日常现场管理中，积极检查并督促工程和养护外包公司严格规范施工中的安全措施，保证了人员、设备的安全。6月份，配合市局和市高速公路和地方公路管理处组织了一次机场高速公路应急演练，提高了有关部门及单位的联动应急能力。2015年，中心依然要在市公路局、市高速公路和地方公路管理处的正确领导下，克服困难，查找不足，加强自身建设，认真落实市公路局、市高速公路和地方公路管理处对中心的要求，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以市场化、规范化、标准化抓养护。重点抓好机场高速公路日常养护、西部大桥日常养护、部分桥梁维修工程等工作，努力做好西部大桥、特大桥日常巡查、统计工作，严格按规范做好工程建设的外包服务采购工作。确保我中心在2015的全面工作上台阶，出成绩。