综合验收实施细则新.docx

1、综合验收实施细则新内蒙古珠江投资有限公司工程结算综合验收实施细则二零一七年九月第一章 总则 3第二章 管理机构及职责 4第三章 验收流程 8第一章 总则第一条 根据广东珠江投资管理集团有限公司工程结算综合验收管理制度要求，内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂在建项目工程竣工后、结算开始前，需组织现场综合验收，经综合验收通过后项目工程才能开展委托结算。现根据青春塔煤矿及选煤厂实际情况，制定实施细则。第二条 工程结算验收适用范围：青春塔煤矿及选煤厂所有工程类合同。第三条 工程结算综合验收以合同为单位，验收类别分为青春塔煤矿（矿建、土建、安装）三大类工程及洗煤厂（土建、安装）两大类工程。第四条

2、综合验收工作分两级进行，其中：1、合同签约金额在1000万元及以上的工程，由内蒙古珠江投资有限公司、集团公司依次开展两级验收。2、合同签约金额在1000万元以下的工程，由内蒙古珠江投资有限公司组织综合验收，验收结果报集团公司备案，集团公司按5%比例进行抽查。第五条 内蒙古珠江投资有限公司综合验收权限按照青春塔煤矿及选煤厂管理审批权限表基建期工程验收或运营期管理办法执行。第二章 管理机构及职责 第六条 内蒙公司设立综合验收领导小组及职责综合验收领导小组：负责项目公司综合验收工作的总指挥；对项目工作小组的综合验收成果进行复查及审核；对验收发现的问题提出纠正、整改、处理意见；对验收存在责任问题的相关

3、人员提出处理意见；负责向集团汇报综合验收成果。技术管理小组：即综合验收经办部门，对照合同清单，对分管承包商合同承包工程范围，工程质量依据行业规范及技术标准给予验收，对验收发现的问题提出纠正、整改、处理意见。审计部门：全过程的跟踪监督验收，负责工作组提出的存在问题进行专项审计，会同公司法律、人力等部门联合出具处理意见；验收完成后配合集团审计部门落实责任人的处理，经济损失的追究等。法务部门：复核合同签订的审批手续是否完善。经营部门：提交验收合同清单，协调集团生产中心开展资料提交、审核等工作。第七条 内蒙古珠江投资有限公司设立综合验收领导小组组织架构及成员。1、综合验收领导小组组 长：郑荃友常务副组

4、长：刘跃松副组长：袁清华 审计（待定）煤矿（含选煤厂）组员：艾维顺 肖剑峰 董永慧 陈立川 高亮 陈泽华 王振鹏 高长胜2、综合验收领导小组架构 综合验收领导小组技术管理小组 审计部门 法务部门 经营部门 3、技术管理小组架构 技术管理小组分为煤矿、选煤厂两个小组，煤矿组下设矿建、土建、安装工程验收组；选煤厂小组下设土建、安装工程验收组。下设办公室，办公室设在生产技术部，生产技术部经理担任办公室主任。技术管理小组煤矿验收组 办公室 选煤厂验收组 矿建、土建、安装工程 土建、安装工程技术管理小组组成情况组长：刘跃松副组长：肖剑峰 石文球 艾维顺 陈立川 董永慧 陈泽华成员：郭团结、张小伟、迟万森

5、、刘伟、高亮、肖永勤、韦强、张小波、高飞、三个专业其它相关人员。（一）煤矿验收组（1）矿建组：组长：石文球副组长：肖剑峰成员：肖永勤 郭团结 贾永强 刘建国（2）土建组：组长：肖剑峰副组长：陈泽华成员：高飞 张晓波（3）安装组：组长：艾维顺副组长：张小伟成员：张锡清 路星国 李常虹（二）选煤厂验收组（1）土建组：组长：陈立川副组长：高亮成员：邱业峰 李徐强 （2）安装组：组长：陈立川副组长：高亮成员：邱业峰 李徐强 邹积阳（三）办公室办公室主任：郭团结办公室成员：伊兆财 王建 高飞 张晓波 王晓琴 刘娟 冯正 马福 段芳办公室主要负责联系施工单位并协调相关部门组织开展验收工作，对竣工验收资料的

6、整理、传递交接等。对验收相关图表内容进行审核，资料完善后及时将资料送工程管线、经营管线、法务、综合验收组长、审计等签字后将资料整理后统一移交经营部门，由经营部门统筹联系集团验收组开展竣工验收及结算。第三章 验收流程第八条 综合验收计划青春塔煤矿及选煤厂综合验收计划表（由技术管理小组组长牵头安排人员统一详细铺排竣工验收计划，组长审核后报综合验收小组审核）。详见附件一：验收计划实施表第九条 青春塔煤矿及选煤厂综合验收计划表经综合验收小组审核后上报集团综合验收领导小组（由技术管理小组组长报送验收计划）。第十三条 验收流程综合验收实施计划 综合验收小组审核 集团生产中心备案施工单位自检 施工单位申请验

7、收 技术小组验收 内蒙古珠江有限公司综合验收小组验收 集团公司综合验收小组进行验收（或抽检）。第十四条 综合验收上报有关资料根据合同类型及验收属性，结合现场实际，内蒙古珠江投资有限公司将综合验收分为三种类型验收。分别为：工程类合同竣工验收、技术服务咨询类合同验收、单位工程移交验收。具体适用范围如下：工程类合同竣工验收表：适用于单位工程完工，竣工结算开始前的验收，需要承包商（施工单位）详细填写合同开工日期，完工日期，清单内容、工程完工情况等工程特征相关描述；如果有监理单位，监理单位需对工程建设情况出具意见及结论，若没有监理参与则不需要填写；合同验收主管经办部门要对现场情况填写验收成果、存在问题及

8、整改意见等。全部完成后按照经办部门负责人、相关部门或使用部门负责人、分管副矿长、项目总签字确认。 技术服务咨询类合同竣工验收表：适用于单位工程完工，竣工结算开始前的验收，需要承包商（施工单位）详细填写合同开工日期，完工日期，清单内容、工程完工情况等工程特征相关描述；合同验收主管经办部门要对现场情况填写验收成果、存在问题及整改意见等。全部完成后按照经办部门负责人、相关部门、相关副矿长、项目总签字确认。 单位工程移交验收表：适用于单位工程完工，尚未具备竣工结算条件，恰逢其他生产工序需要，需填写单位工程移交验收表。承包商（施工单位）详细填写合同开工日期，完工日期，清单内容、工程完工情况等工程特征相关

9、描述；经办部门需对合同承包范围工程质量及后续约定填写意见；接收单位或使用部门对移交情况核实确认并填写相关约定。全部完成后按照经办部门负责人、监理单位、使用部门负责人、相关副矿长、管线领导签字确认。相关验收表详见附件二、附件三、附件四。（表格由承包商开始填写，转到经办部门填写意见后，由经办部门负责联系相关人员填写后边签字，签字全部完成后由办公室存档及下一步提交）1、（1）综合验收基础资料清单表（附件五）（由施工单位填写，完成后资料移交办公室，资料清单需加盖公章）；（2）施工图纸与现场实际情况对照表（附件六）（由施工单位填写（若需提供签证、变更资料由经营部提供），完成后资料移交办公室，对照表需加盖

10、公章）。技术各专业小组成员对施工单位移交的基础资料清单、施工图纸与现场实际情况对照表情况进行复核，无误后盖章确认并将资料移交办公室成员。2、管线工程结算验收意见表（附件七）技术小组通过资料查看与现场查看相符后，由合同经办部门填写验收意见，并由工程管线负责人签字确认，完成后资料由办公室留存及流转。3、工程结算验收结果审批表（附件八）把附件二、三、四其一及附件五、附件六、附件七由办公室统筹上报给内蒙古珠江投资有限公司工程结算综合验收领导小组，主管合同经办部门填写附件八表头部分，办公室跟踪签字落实情况。综合验收及签字通过后，由办公室按照合同统一将资料移交经营部，由经营部对接集团综合验收领导小组。第十五条 经营部把所填写的所有涉及验收成果表格报集团公司综合验收领导小组。第十六条 集团公司综合验收领导小组对相关工程进行验收（或抽检）。