质量信息管理规定.docx

1、质量信息管理规定 质量信息管理规定 文 件 说 明本规定由质量部负责建立并保持。本规定会审人员： 徐旭 蒋真平 叶新华 卢磊 杨庆胜 彭传伟 朱明 杨晓进 质量信息管理规定1 目的和范围质量信息是一种资源，应对其进行有效管理。明确质量信息管理的基本内容、程序和要求，使质量信息正确、迅速地收集、贮存、传递、分析和利用，促进体系、过程和产品的持续改进。适用于公司内外部与产品有关的质量信息的管理。2 术语2.1 质量信息：指在产品实现过程、服务过程和管理过程中，与质量有关的现象、数据、报表、资料和文件等。2.2 质量信息管理：对质量信息的收集、整理、分析、反馈、处理、贮存等活动进行识别和规范的活动的

2、总称。2.3 质量信息管理系统：指对质量信息进行系统管理的过程和方法。如产品质量管理系统、售后服务质量管理系统，以及在此基础上进行的信息处理和监督工作。3职责3.1 质量部3.1.1质量部是质量信息的综合管理部门，负责公司质量信息系统的建立和日常管理；对反馈的产品质量信息进行汇总、分析和处理；对公司内、外部产品质量信息系统的规范运行进行检查和考核。3.1.2 质量部负责建立零部件及整机质量检验信息系统，对生产制造过程有关的产品质量信息进行登记、汇总分析和传递。3.2 服务部服务部负责建立外部质量信息反馈系统，对收集的外部质量信息的及时性、完整性和准确性进行管理，并对反馈信息进行统计、分析和传递

3、；对异常、重大质量信息进行及时传递和报告。3.3 公司各单位公司各单位负责对本部门生产制造过程的质量信息进行汇总分析，并制定纠正与预防措施；对接收到的本部的质量反馈信息，进行分析确定质量改进措施并组织实施。4质量信息分类4.1 按系统分为内部质量信息和外部质量信息4.1.1 内部质量信息：过程检验、质量监督（稽查、巡查）、质量成本及质量事故中的数据、图表、报告等有关质量信息。4.1.2 外部质量信息：产品故障反馈、主动服务、用户质量投诉、市场调研、顾客调查等反馈的有关质量信息。4.2 按性质分为一般质量信息（C类）、异常质量信息（B类）、重大质量信息（A类）4.2.1 一般质量信息：生产过程、

4、服务过程出现的，有一定的规律性，在本部门范围内可正常处理的质量信息（C类）。 4.2.2 异常质量信息：生产过程、服务过程出现的，偶发性的批量、有重复出现趋势、已改进未取得明显效果，需相关部门关注并采取必要措施的质量信息（B类）。4.2.3重大质量信息：造成重大质量损失（直接损失超过5万元）、集团级以上的用户书面投诉、市级以上新闻媒体曝光等信息（A类）。5质量信息要求5.1 完整性要求在生产和服务过程中，凡涉及到的质量信息，必须包含：信息的发生时间、地点；故障件（或不合格件）名称、规格型号、生产厂家；故障的部位、故障现象；对应的整机型号、编号；以及初步的原因分析、处理措施等。5.2 及时性要求

5、一般质量信息当天收集和传递，按月汇总、分析；异常质量信息当天收集和传递，处理部门三天内解决或提出解决措施计划及解决期限；重大质量信息当天接收、传递和上报，处理部门必须当天解决，受客观条件限制不能当天解决的，必须向质量部提出解决措施计划及解决期限。5.3 准确性要求质量信息中的故障件应采取规范的名称，如设计图纸的名称和图号、零件手册中的代号和名称、部件铭牌上的规格型号等；对故障的描述应明确、具体，即要包含故障件的安装部位、损坏部位，对综合故障要描述对故障原因判断及处理措施。 6质量信息传递6.1 质量信息传递要求6.1.2 在生产和经营活动的各阶段，凡涉及到的质量信息，信息的发生单位要对发生的质

6、量信息进行分析、处理，建立质量信息台账，并按要求传递到有关部门。6.1.3 各有关部门应每月对各种质量信息进行分类、整理，做到记录齐全、完整，确保信息的可追溯性。6.1.4 质量部对质量信息进行管理，协调、督促职能部门对传递信息及时处理、反馈，使质量信息形成闭环管理。6.1.5各分厂应对工序制造中的质量信息进行及时记录、分析、处理，对相关的产品设计、工艺、过程检验等质量信息进行及时传递。6.1.6技术部对各分厂、部门传递的有关产品设计、工艺等技术、质量信息进行及时分析、处理，并回复处理结果。6.1.7采购部对各种原辅材料、配套件的质量信息及时进行记录、分析、处理和传递，并回复处理结果。6.1.

7、8 服务部应对顾客反馈的外部产品质量信息及时进行记录、分析、处理，对外部质量信息按特约代理商管理手册规定的要求进行质量信息日常传递。 6.1.9 有关产品日常质量信息见“日常质量信息一览表”6.2 内部质量信息传递6.2.1 制造过程质量信息6.2.1.1 一般质量信息（C类）由各分厂及时通过书面、邮件等方式向有关责任单位传递。6.2.1.2 严重影响本单位工作质量、产品质量的信息或需要质量管理部门协调的异常质量信息（B类），由信息发生部门填写“内部质量信息传递单”传递至责任部门，同时传递到质量部。6.2.1.3各部门、分厂对产品实现过程中的产品质量信息，如下料、加工、焊接过程检验，整机装配、

8、调试、涂装过程检验中的质量信息（C类）按月汇总、统计和分析，并通过信息平台、邮件等方式向有关单位传递。6.2.1.4责任部门接到信息后，于三天之内组织分析、采取纠正措施或确定质量改进措施，并将措施回复给质量信息反馈部门。对于以“内部质量信息传递单”传递的信息同时回复质量部。6.2.1.5 各相关部门对涉及到本部门的纠正措施或质量改进措施进行跟踪，并将经验证有效的措施纳入到有关图纸、工艺、控制办法、管理制度等标准或体系文件中。6.2.1.6 质量部对各部门的质量信息传递情况、责任单位的信息处理情况、纠正措施或质量改进措施的实施情况、措施的落实效果和验证情况进行监督和检查。6.2.2 采购件进货检

9、验质量信息6.2.2.1 采购部负责对采购件报检条件的符合性进行确认，对不符合报检条件的采购件信息及时传递，每月汇总后传递至质量部。6.2.2.2采购件进货检验质量信息由质量部（检验）分别按采购件进货检验日常质量信息（即采购件进货检验不合格信息）、采购件进货检验质量信息月度分析传递到信息平台上。6.2.2.3采购件进货检验日常质量信息由质量部（检验）明确专人每天对采购件进货检验中的不合格信息进行收集，并在信息平台添加和维护，同时按检验文件规定保存与不合格品有关的记录。6.2.2.4采购件进货检验质量信息月度汇总分析由质量部（检验）对当月所有采购件的进货检验不合格情况分区域（或分产品）进行汇总、

10、统计、分析，内容包括：不合格批次、不合格件数量、采购件供方批次（典型）质量问题排序等。6.2.3 按月汇总信息于每月8日前将上月汇总信息传递至质量部。6.3 外部质量信息传递6.3.1 营销系统各服务站及办事处对顾客反馈的质量信息，及时进行信息登记、鉴别审定、信息传递和服务提供。6.3.2 对一般外部质量信息由营销系统各服务站、办事处将完整的质量信息添加到“徐工售后服务系统”中，自行销售的产品由服务部将完整的质量信息添加到“徐工售后服务系统”中。6.3.3 服务部按天对各服务站、办事处添加的质量信息的完整性和及时性进行监督。6.3.4 服务部应每月对外部质量信息进行汇总、分析，并向技术、质量等

11、相关部门传递。6.3.5 对异常和突发质量反馈信息，由服务部填写“外部质量信息传递卡”传递至质量部。质量部组织相关部门按“纠正、预防措施任务书”进行处理。6.3.6 质量部对接收到的重大质量信息，调查确认后上报公司领导。6.3.8 质量部每月对外部质量信息进行汇总、分析，形成“月度外部反馈分析”报告，传递至相关部门，作为各部门开展质量改进和质量控制的输入信息。6.3.9按月汇总信息于每月8日前将上月汇总信息传递至质量部。7质量记录a) 内部质量信息传递单（表ZL006-1）b) 外部质量信息传递卡（表ZL006-2）c) 日常质量信息一览表（表ZL006-3）更 改 记 录 表序号修改页码版次

12、修改单号修改人/日期批准人/日期表：ZL006-1内部质量信息传递单NO：信息发生单位填写人重要度A B C产品型号零部件名称图号质量问题及初步分析 日期： 年 月 日接收单位接收人日期质量分析及处理措施 处理人： 日期： 年 月 日部门领导意见：质量部跟踪落实及验证 跟踪人： 日期： 年 月 日备注 表：ZL006-2外部质量信息传递卡 NO：产品型号出厂时间出厂编号用户单位反馈时间质量反馈内容服务部意见 签名： 日期： 年 月 日质量部处理意见 签名： 日期： 年 月 日表：ZL006-3日常质量信息一览表 序信息名称提供部门主要用途接收部门资料形式提交周期1采购件进货检验不合格信（不合格品通知单）质量部统计、分析相关部门表格日2过程检验不合格信息（不合格品通知单）采购部、质量部、各分厂统计、分析相关部门表格日3不合格品汇总各分厂统计、索赔分析、改进财务部采购部质量部表格月4外部质量信息日报服务部统计、分析、索赔质量部表格日5外部质量信息汇总服务部统计、分析、索赔质量部文字、表格报告月6外部质量分析质量部控制和改进相关部门文字、表格报告月、年7内部质量分析质量部控制和改进相关部门文字、表格报告月、年8质量指标报表（质量目标测量）质量部上报表格月、季、年9退换产品情况汇总质量部统计相关部门表格月10质量改进建议各部门/技术部督促协调质量部文字、表格月