卷烟物流配送中心工作手册.doc

1、严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢白城市烟草专卖局（公司）Baicheng Tobacco中 国 烟 草 CHINA TOBACCO工作手册（卷烟物流配送中心） 颁布日期：2013年11月10 执行日期：2013年11月10日目录序号标题页码01工作手册说明302公司管理方针403绩效目标504卷烟物流配送中心组织结构图905卷烟物流配送中心工作职责1006岗位工作标准2207部门员工行为规范2908适用工作程序清单3209适用工作流程清单3310适用管理文件清单3411适用法规和其他要求清单3612适用记录清单38【01】工作手册说明本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城

2、市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。1.1部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；1.2部门工作手册编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门工作手册编号为 BCYC/BC-WLPS-B/0；1.3部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门工作手册印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；1.4部门工作

3、手册的修改执行文件控制程序要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。【02】公司管理方针管理方针: 严格规范 开拓创新 诚实服务 和谐共赢方针内涵：严格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。开拓创新:创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文

4、化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。【03】部门绩效目标3.1公司质量目标：服务承诺兑现率98%以上； 执法案件投诉率0.2%以下；卷烟市场净化率95%以上； 烟叶合同履约率达到100%；工商合同履约率达到100%； 顾客满意率达到90%以上。3.2卷烟物流配送中心部门绩效目标：绩效指标统计频次计算公式经营指标a) 销量77500箱b) 出车率1

5、00%c) 库存周转次数（次）17.931/年1/年1/年 b) 出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%c) 库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）对标a) 人均配送效率（箱/人）768.39b) 物流费用率（%）0.801/年1/年a) 人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数b) 物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%质量指标a) 配送计划达成率100%；b) 一号工程执行达成率100%；c) 卷烟在库养护完好率99% d) 卷烟分拣准确率99.8%e) 卷烟破损率为零f) 送货准确率100%g) 送货到货率100%h) 客户服务满意率98% i)

6、货款回收准确率100%j) 物流档案知晓率98%k) 卷烟物流10s现场管理知晓率100%1/天1/月1/月1/天1/月1/天1/天1/天1/月1/天b) 一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100% c) 卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%d) 卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%g) 送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%j) 送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%i) 客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%成本指标a) 人工费用比例52.16%b) 单箱送货

7、成本（元/箱）118.07c）单箱管理成本（元/箱）64.47d) 单箱物流成本（元/箱）205.85e) 单箱仓储、分拣成本（元/箱）23.311/年1/年1/年1/年1/年a) 人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%b) 万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量c)万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量d)万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量e)万支仓储、分拣成

8、本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量环境指标a) 有害固体废弃物分类定点排放b) 水消耗c) 电消耗d) 纸消耗1/年1/年1/年1/年安全指标a) 车辆性能良好率95%b) 电器线路及设施合格率100%c) 三级安全教育率100%d) 消防设备设施完好率100%e) 特种作业持证率100%f) 事故隐患整改率100%g) 现金安全率100%h) 电器违章使用为零i) 重大交通事故为零j) 重大火灾事故为零k) 重大盗抢事故为零l) 生产安全事故率为零1/年1/年1/年1/年1/年1/年1/月1/年1/月

9、1/月1/月a) 车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%b) 电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%c) 三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%d) 消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%e) 特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%f) 事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%g) 现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%l) 生产安全事故=事故次数/工作天数 【04】物流配送中心组织结构图 局长（经理）副局长（副经理）物流配送中心主任送

10、货部主任仓储配货部主任综合管理员装卸工微机操作员机修工分拣员扫码员驾驶员送货员仓储保管员交接员【05】物流配送中心工作职责5.1物流配送中心部门职责职责概述物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，

11、建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。安全职责1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。5.组织开展职业健康安全

12、生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。6.组织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。确保正常的生产经营秩序。7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示

13、，有权拒绝执行，并有权举报。职责说明1.1 负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。2.1 负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。3.1 负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。4.1 负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。5.1 负责卷烟等实物的账务处理。6.1 负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。7.1 负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。8.1 负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。9.1 负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。10.1 定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。5.2 仓储配货部部门职责职责概述仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。安全