新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯三中.docx

1、新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯三中新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县三中2017年部门预算公开第一部分县三中部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分县三中2017年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分县三中2017年部门预算情况说明一、关于县三中部门2017年收支预算情况的总体说明二、关于县三中部门2017年收入预算情况说明三、关于县三中部门2017年支出预算情况说明四、

2、关于县三中部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县三中部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县三中部门2017年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县三中部门2017年项目支出情况说明八、关于县三中部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县三中部门2017年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分县三中单位概况一、主要职能玛纳斯县第三中学坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、

3、法规。组织实施普通中学教育。依法执教，巩固提高普及九年义务教育工作成果。加强学校教师、干部队伍建设。筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。二、机构设置及人员情况县三中单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党建办。县三中单位编制数103,实有人数184人，其中：在编154人、较上年预算人数减少5人；退休28人，较上年预算人数增加3人；离休0人，较上年预算人数增加0人。同工同酬2人。第二部分2017年部门预算公开表

4、一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2017年部门预算情况说明一、关于县三中2017年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,县三中2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18870655.63元。收入预算包括：一般公共预算18870655.63元。支出预算包括：教育支出16457770

5、.63元社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出2412885元。二、关于县三中2017年收入预算情况说明县三中收入预算18870655.63元，其中：一般公共预算18870655.63元，占100%，比上年增加1402932.75元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是政府性基金预算未安排；财政专户管理资金0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是预算未安排；事业收入0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是预算未安排；事业单位经营收入0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是预算未安排；其他收入0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是预算未安排；用事业

6、基金弥补收支差额0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是预算未安排。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是年初无结余。三、关于县三中单位2017年支出预算情况说明县三中单位2017年支出预算18870655.63元，其中：基本支出18870655.63元，占100%，比上年增加1402932.75元，主要原因是人员经费增加。项目支出0元，占0%，比上年预算数增加0元，主要原因是无项目支出，年初无预算。四、关于县三中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算18870655.63元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算

7、拨款。支出预算包括：20502教育支出16457770.63元，主要用于人员经费；20805社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出2412885元，主要用于养老保险缴费。五、关于县三中2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县三中2017年一般公共预算拨款基本支出18870655.63元，比上年执行数增加1402932.75元，增加8.03%。主要原因是:人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.教育支出（类）16457770.63元，占87.21%。2.社会保障和就业支出（类）2412885元，占12.79%。（三）一般公共预算当年拨款具体使

8、用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为16457770.63元，比上年执行数减少1009952.25元，减少5.78%，主要原因是：人员减少。2.社会保障和就业支出（类）2412885元，比上年执行数增加2412885元，增长100%，主要原因是社会保障和就业支出剥离。六、关于县三中2017年一般公共预算基本支出情况说明县三中2017年一般公共预算基本支出18870655.63元，其中：人员经费18688234.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

9、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费182421.3元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、关于县三中2017年项目支出情况说明无项目支出八、关于县三中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明县三中2017年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。2017年“三公”经费财政拨款预算比

10、上年减少0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0元，主要原因未安排预算。公务用车运行费减少0元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0元，主要原因是未安排预算。九、关于县三中2017年政府性基金预算拨款情况说明县三中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况县三中为事业单位，无机关运行经费，事业运行经费为182421.3元。比上年增加14274.94元，增长8.49%。主要原因是人员增加。（二）政府采购情况2017年，县三中部门及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货

11、物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。2017年，县三中没有安排政府采购。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，县三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米，价值0元。2.车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。3.办公家具价值600420元。4.其他资产价值11914117.5元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预

12、算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2017年度）填报单位：县三中项目名称项目属性新增项目延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其他需说明的事项无第四部分名词解释名词解释：一、

13、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。玛纳斯县第三中学2017年1月20日