部门职责一览表B版.docx

1、部门职责一览表B版要素部门职责概述保持哪些文件、记录或必要的证据4.1范围安环部界定环境管理体系覆盖的范围，安全管理体系的作业范围，并形成文件。厂区示意图、烟气组织排放点、水循环利用示意图、粉尘排放点为了分布图、危险源分布图、污水排放示意图、环境评价报告、新建项目初步设计报告中的安全专篇。设备工程部为界定范围，提供相关历史挡案资料支持项目设计建设存档资料。4.2方针最高管理者制定双标管理方针形成文件的双标管理方针。综合办传达双标管理方针利用宣传栏、局域网、醒目大标语和文件分发等手段，传达到“所有为本公司工作和代表本公司工作的人员”。4.3.1辨识综合办辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适

2、时更新综合办范围内的危险源和环境因素清单。生产计划部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新生产计划部范围内的危险源和环境因素清单设备工程部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新设备工程部范围内的危险源和环境因素清单技术质量部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新技术质量部范围内的危险源和环境因素清单销售部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新销售部范围内的危险源和环境因素清单工会辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新工会部门范围内的危险源和环境因素清单物资供应部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新物资供应部范围内的危险源和环境因素清

3、单物资管理部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新物资管理部范围内的危险源和环境因素清单财务部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新财务部范围内的危险源和环境因素清单武保科辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新五保部门范围内的危险源和环境因素清单后勤服务部食堂、医院辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新后勤服务部食堂、医院范围内的危险源和环境因素清单运输部辨识本部门范围内的危险源和环境因素保持并适时更新运输部门范围内的危险源和环境因素清单铸管车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新铸管车间范围内的危险源和环境因素清单炼铁车间辨识本车间范围内的

4、危险源和环境因素保持并适时更新炼铁车间范围内的危险源和环境因素清单烧结车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新烧结车间范围内的危险源和环境因素清单球团车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新球团车间范围内的危险源和环境因素清单发电车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新发电车间范围内的危险源和环境因素清单维修车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新维修车间范围内的危险源和环境因素清单机加车间辨识本车间范围内的危险源和环境因素保持并适时更新机加车间范围内的危险源和环境因素清单安环部辨识本部门并汇总全公司危险源、环境因素保持本部门并汇总全公司危险源和

5、环境因素清单4.3.2法规安环部收集、识别和应用适宜的法律法规和其他要求法律法规和其他要求有效版本、集团下达的目标、环保局批准的排放总量通知书。公司适用的法律、法规清单管理者代表批准法律法规和其他要求有效版本4.3.3目标和指标安环部确定双体系重要危险源和环境因素，制定并分解目标指标保持公司重要危险源和环境因素清单 和目标和指标，分解表，适时评审和更新保持动态符合性管理者代表审核并批准双体系重要危险源和环境因素清单目标和指标，分解表保持审核批准的标识各部门确定本部门重要危险源和环境因素 和分解到本部门的目标和指标保持本部门重要危险源和环境因素清单和目标和指标，分解表适时评审和更新保持动态符合性

6、各车间确定本车间重要危险源和环境因素 和分解到本车间的目标和指标保持本车间重要危险源和环境因素清单和目标和指标，分解表适时评审和更新保持动态符合性4.3.4管理方案、制度安环部制定安全、环境管理方案公司级环境治理方案的编制、申报、实施、验收 保持竣工项目的验收单、安全教育培训率100%管理方案特种作业人员培训率100%管理方案修订永通公司安全操作规程管理方案、2烧结机尾静电除尘器改造方案烧结成品矿仓粉尘污染治理工程初步方案、噪声治理方案、380高炉出铁场上一台除尘380m3高炉煤气调压阀组噪声治理方案后勤服务部实施与本部门相关的双标管理方案食堂卫生管理规定 保持食堂现场卫生环境、浴室的安全设施

7、物资管理部实施与本部门相关的双标管理方案物资仓库作业管理制度、固废回收管理方案物资供应部实施与本部门相关的双标管理方案易燃易爆、危险化学品管理采购、供应管理规定销售部实施与本部门相关的双标管理方案节能降耗管理方案 高炉产生排放的水渣全部外销做水泥的数据记录运输部实施与本部门相关的双标管理方案接铁水安全管理规定设备工程部实施与本部门相关的双标管理方案特种设备安全管理方案铸管车间实施与本车间相关的双标管理方案电动小车电缆线安全管理方案天车起重伤害管理方案 防止三乙胺泄漏火灾管理方案氧气、乙炔瓶安全管理方案噪声治理方案不发生高处坠落管理方案不发生灼烫事故管理方案02不发生物体打击管理方案不发生高处坠

8、落管理方案02不发生机械伤害管理方案炼铁车间实施与本车间相关的双标管理方案天车起重伤害管理方案不发生灼烫事故管理方案不发生中毒事故管理方案不发生高处坠落管理方案01不发生机械伤害管理方案烧结车间实施与本车间相关的双标管理方案不发高处坠落管理方案不发生中毒事故管理方案烧结烘干机安全管理方案01不发生机械伤害管理方案球团车间实施与本车间相关的双标管理方案球团烘干机点火安全管理方案01不发生机械伤害管理方案不发生中毒事故管理方案发电车间实施与本车间相关的双标管理方案110KV配电系统、变电站安全管理方案不发高处坠落管理方案维修车间实施与本车间相关的双标管理方案天车起重伤害管理方案节能降耗管理方案01

9、不发生物体打击管理方案机加车间实施与本车间相关的双标管理方案天车起重伤害管理方案不发生灼烫事故管理方案最高管理者批准方案管理者代表审核方案4.4.1资源和职责最高管理者确定部门管理职责、满足必要的资源需求部门和车间职责一览表的批准，任命管理者代表，批准方案也是满足资源的证据财务部安环方案资金支持和投入统计安环投入专项台帐，安环投入数据安环部安环基础设施的综合管理安环设施台帐安全监视和消防设备、电除尘器、水处理成套设施等4.4.2培训、能力综合办识别安环体系能力需求、实施能力和意识培训保持安环岗位能力识别一览表培训实施计划培训记录和考核表安环部对特殊工种作业人员进行培训和教育。保持特殊工种培训教

10、育记录及特殊工种资质证书复印档案4.4.3交流协商安环部内部各层次间信息交流；外部相关方联络和接收。安环例会记录、公司通讯简报、公告板等手段或方法进行。安环年度报告，集团下达的指标和要求、社区会议等。工会参与职业健康安全事物、推荐员工安全代表参与职业健康安全事物协商的记录员工代表的确定4.4.4安环部确保体系文件内容、形式的符合性确定双体系文件结构和风格，按有效性和效率要求，做到数量尽可能少。提倡无纸文件4.4.5文件控制安环部对体系文件的审核、批准、修订、发放和保存实施控制文件发放登记表文件修改记录外来文件控制记录，控制电子文件的加密和更新管理者代表审核管理手册、批准程序文件保持审批标识最高

11、管理者批准管理手册保持批准标识各部门保持管理手册电子文件管理手册电子文件应为只读文件各车间保持相关程序文件、支持性文件有效版本重要现场应获得相关程序文件、支持性文件有效和适用版本包括安全操作规程4.4.6运行控制运输部在规定的条件下实施运输作业活动运输专用线调车员安全操作规程、扳道工安全操作规程、大道组安全操作规程、道口安全操作规程、车辆维修工安全操作规程、装载机驾驶员安全操作规程、铁水司机安全操作规程 班前安全教育记录车间/班组值班记录铸管车间在规定条件下实施铸造作业和辅助作业活动铸管车间安全操作规程、班前安全教育记录车间/班组值班记录炼铁车间在规定条件下实施炼铁作业和辅助作业活动炼铁车间安

12、全操作规程班前安全教育记录车间/班组值班记录烧结车间在规定条件下进行烧结作业活动烧结车间安全操作规程班前安全教育记录车间/班组值班记录球团车间在规定条件下进行球团作业和辅助作业活动球团车间安全操作规程 班前安全教育记录车间/班组值班记录发电车间在规定条件下进行发电作业活动发电车间安全操作规程 班前安全教育记录车间/班组值班记录维修车间在规定条件下进行维修作业活动维修车间安全操作规程 班前安全教育记录车间/班组值班记录机加车间在规定条件下进行机械加工作业活动机加车间安全操作规程 班前安全教育记录车间/班组值班记录安环部安全操作规程的适宜性控制安全操作规程的制定评审与发布 保持动态的安全操作规程清

13、单后勤服务部在规定条件下进行食堂、医院卫生管理活动食堂炊事员安全操作规程、澡堂工安全操作规程、医院安全管理制度、医疗垃圾处理规定 水电抄表安全操作规程 职工体检挡案物资管理部在规定条件下进行物资管理作业活动物资仓库安全操作规程、油库安全操作规程、物资供应部在规定条件下进行物资供应作业活动对供方的产品安全特性和环保特性，提出要求、施加影响销售部在规定条件下进行产品和水渣销售作业活动铁库现场安全操作规程、铸管成品库管理员安全操作规程、铸管成品库管子吊装运堆放安全操作规程综合办在规定条件下进行部门办公作业活动微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、小车驾驶员安全操作规程、打字员安全操作规程、

14、胶印机印刷机安全操作规程生产计划部在规定条件下进行部门办公作业活动微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、铁库现场安全操作规程、设备工程部在规定条件下进行部门办公作业活动微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、技术质量部在规定条件下进行部门办公作业活动微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、检验试验化验安全操作规程、放射源安全操作规程工会在规定条件下进行部门办公作业活动俱乐部大厅安全操作规程、放映员安全操作规程、图书员安全操作规程财务部在规定条件下进行部门办公作业活动微机组岗位安全操作规程、部室办事员安全操作规程、武保科在规定条件下进行武装保卫作业活动门卫安全操作规程、

15、存车棚安全操作规程、4.4.7应急准备和响应物资管理部制定并准备相关应急预案，演练并修订演习直埋地下卧式油罐事故预案+加油机事故预案并进行适宜性评审的证据演练和演练后评审记录后勤服务部制定并准备相关应急预案，演练并修订演习传染病应急处理预案食物中毒应急处理预案高压氧仓事故预案的演练和再评审证据演练和演练后评审记录加工车间制定并准备相关应急预案，演练并修订铁水浇铸包事故预案演练和演练后评审记录炼铁车间制定并准备相关应急预案，演练并修订高炉作业区事故预案铸铁铁水罐倾翻预案制粉喷吹作业区事故预案煤气除尘及热风炉设备预案炼铁煤气加压罐事故预案演练和演练后评审记录铸管车间制定并准备相关应急预案，演练并修

16、订混铁炉事故预案中频炉事故预案退火炉事故预案煤气加压机预案演练和演练后评审记录烧结车间制定并准备相关应急预案，演练并修订中毒事故应急预案烧结点火炉事故预案演练和演练后评审记录发电车间制定并准备相关应急预案，演练并修订发电锅炉房事故预案汽轮机机房事故预案演练和演练后评审记录最高管理者评审和再评审预案的科学性4.5.1监测安环部对重要环境因素的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量保持烟气排放监测报告烟尘浓度监测报告噪声厂界监测报告安环现场定期检查记录保持特种设备定期检定合格证氧气表、气压表（锅炉）的准确证据4.5.2合规评价安环部组织评价对适用安环法律、法规和其他要求的遵循情况。环境排放合规评

17、价表安全管理合规评价表最高管理者结合管理评审、定期评价对适用安环法律、法规和其他要求的遵循情况管理评审报告4.5.3管理者代表评审纠正措施的适宜性、事故/事件处理表不符合报告纠正/预防措施表经管理者代表审核事故事件不符合最高管理者批准纠正措施批准重要的事件事故处理决定安环部处理和调查事件、事故和不符合。跟踪纠正措施的有效性事故/事件处理表不符合报告纠正/预防措施表跟踪有效性职工代表参与处理和调查事件、事故和不符合。跟踪纠正措施的有效性事故/事件处理表不符合报告纠正/预防措施表标识员工代表的意见事件责任部门和车间制定并实施纠正措施事故/事件处理表不符合报告纠正/预防措施表标识责任部门负责人的意见

18、4.5.4记录安环部规定必要的记录，指导记录的管理适用的法律、法规清单安环岗位能力识别一览表培训实施计划培训记录和考核表特殊工种资质证书复印档案竣工项目的验收单 安环设施台帐安环例会记录安环年度报告文件发放登记表文件修改记录外来文件控制记录烟气排放监测报告烟尘浓度监测报告噪声厂界监测报告安环现场定期检查记录特种设备定期检定合格证氧气表、气压表（锅炉）的准确证据、环境排放合规评价表安全管理合规评价表事故/事件处理表不符合报告纠正/预防措施表内审资料汇编改进计划改进计划验证记录运输部实施并保持本部门必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应运输部的预案车间/班组值班记录铸管车间

19、实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应铸管的预案车间/班组值班记录炼铁车间实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应炼铁的预案车间/班组值班记录烧结车间实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应烧结的预案车间/班组值班记录球团车间实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应球团的预案车间/班组值班记录发电车间实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应发电的预案车间/班组值班记录维修车间实施并保持本车间必要的记录班前

20、安全教育记录车间/班组值班记录机加车间实施并保持本车间必要的记录班前安全教育记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应机加的预案车间/班组值班记录后勤服务部实施并保持本部门必要的记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应后勤的预案 职工体检挡案物资管理部实施并保持本部门必要的记录演练和演练后评审记录见4.4.7对应物资管理的预案物资供应部实施并保持本部门必要的记录环保协议销售部实施并保持本部门必要的记录水渣销售记录综合办实施并保持本部门必要的记录管理评审记录职工体检记录职工三险交费记录工会实施并保持本部门必要的记录参与职业健康安全事务记录财务部实施并保持本部门必要的记录安环资金投放记录武保科实施并

21、保持本部门必要的记录事件事故记录4.5.5内部审核安环部组织内部审核，保持内审记录保持内审记录包括：内审实施计划、内审检查表、首次会议记录、末次会议记录、不符合报告、内审报告组成内审资料汇编管理者代表指定审核组长，批准内审实施计划标识批准内审实施计划审核组长编制内审实施计划内审实施计划 首次会议记录、末次会议记录、不符合报告、内审报告内审员编制内审表，实施内审内审检查表不符合报告、内审报告岗位部门车间接受、配合实施内审，关闭相关不符合项关闭不符合报告4.6最高管理者主持管理评审提出管理评审要求管理评审安环部记录管理评审编写管理评审报告管理者代表制定改进计划依据最高管理者的决策，制定改进计划验证改进计划的有效性改进计划验证记录各车间部门实施改进计划实施相关的改进计划编制： 审核： 批准： 日期：