ISO9001内审全套检查表吐血推荐.docx

1、ISO9001内审全套检查表吐血推荐ISO9001内部品质稽核检查表 ( 各部门 )被稽核单位： 行政部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号文件与资料管制程序文件管制序是否依“文件管制作业流1程“执行？各类文件的制订、修订是否由文控中2心依文件编写码系统管理？文件制定是否按各类文件标准格式拟3订？文件的修订是否填写“文件修正 / 废止4申请单“？文件的废止是否填写“文件修正 / 废止5申请单“？经颁布发行之文件、窗体，文控中心6是否以“文件总览表“、 “窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“文件发行，收文单位是否于 “

2、文件分发7/ 回收记录表“上签名？文件修订及废止时， 文控中心是否填写8“文件 / 分发回收记录表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？旧版文件废止回收时， 文控中心是否加10盖了“作废章“？各单位回收之旧版文件， 是否由文控中11心销毁？现埸使用之文件是否放置于作业现12埸？申请更换文件或文件数量不够时， 是否13填写“文件申请表“？员工教育训练程序各单位是否年底前填写 “ 教育训练需求表1“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 行政部 课 页数： 2/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号2

3、3行政部是否排定“年度教育训练计划表“ ?新进人员是否填写 ”人事资料表 ”？新进人员是否依照“新进人员训练教4材“训练，并依“资格认定所需之教育训练基准“ 进行实务训练？行政部是否依“年度教育训练计划表5“进行内训？外训是否先经提出“教育训练申请单6“，结合训练是否填写 “研习心得报告 “？厂内训练，每一训练完毕时，是否记7录于“教育训练记录 “中，并登入记于 “员工教育训练履表“？各单位主管是否对人员工作成效适时8检讨？教育训练未依计划执行是否在“年度9教育训练计划表“中注明原因？管理代表签名： 稽核组长签名：内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 1/8稽 核 员：日期：

4、年 月 日#品质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号图面技朮资料管制程序图面、技术资料的编码是否是依产品1的料号，无料号以资料名称？版本的制订是否是依 “A“ “B“ “C2“等代号依序变更？3外部提供的资料是否有交主管审查？工程单位收到资料是否有登于 “图面、4技术资料一览表“？正式图面、资料在标准发行后是否有5盖“文件管制章“？收到图面、资料的单位是否在 “图面、6技术资料分发 /回收记录表“上签名？图面、技术资料有修改或增定，是否7是依工程变更管制程序办理？修改后的资料是否是依 5.4 的内容中8旧图面、资料废止时，是否有填写 “图9面技术资料分发回收记录表“？图面、技朮资料的原稿是否

5、由文管中10心保管？旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“12 工程变更是否指定尃人修改？各单位的图面、技朮资料是否都自行13管理代表签名： 稽核组长签名：内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 2/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号机器设备管理程序生产设备验收后，是否统一填入“机1器设备一览表“？23是否依照正常之操作程序使用设备？每日或每班上下模工作前是否有清理？各部机器支柱转动轴是否有足够的润4滑及异动状况？56机器的油路是否畅通，有无漏油现象？工作后是否有整理机床？日常保养人员是否将每日检查结果记7录于“机器设

6、备日常保养记录表“？生产主管有没有不定期稽核日常保养8之执行情况？生产部是否有每年年底拟“年度机器9设备保养计划“？全厂设备每次保养后是否的填写于10“机器设备维修记录“？机器故障修覆结果是否有记录于“机11器设备维修记录表“内？若机器故障无法修覆时，是否经“不12合格品管制程序“处理？机器设备若无法使用时， 是否有挂“暂13停使用“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：生 产 部课页数： 3/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号机器设备保养之记录是否有依 “品质记14 录管理程序“规定保存？生产管理程序1生产品

7、根据业务部门提供客户订单，是否有排定生产计划，以进行安排生产？2生产主管依计划排定核准后，是否将“生产计划表“依序排列？3生产主管在哪些情况下需调整生产计划？生产计划变动时，生产主管是否有发4“更改通知单“通知生产单位变更？5生产主管是否有将物料需求转仓管？生产主管对委外加工之物品是否有按6“外包加工管制程序“办理？生产单位是否按客户订单及生产计划7之生产期限生产？生产单位是否有在产品上线前向仓库8提出领料申请？仓库人员接到领料申请后，是否有确9认物料的完备性，并通知生产主管？生产主管是否根据物料完备性进行生10产计划调整？物料不足时，是否要求采购人员紧急11采购？生产单位每日是否开出生产日报

8、表交12给生产主管？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 4/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议？生产中发现品质异常时或交期无法逵14到客户合约订单需求时，是否有进征产销协调？制程管制程序每批生产前，仓库是否有将材料备妥，1交制造单位领用？工模部是否有生产产品要求时及“上2下模作业指导书“进行换模，并做模具检查，合格后进行试模？品管单位每次换模或模具调整后，是3否有做首件检查，并填写于“首件检查记录表“？首件检验中发现异常时，品管

9、是否依4“矫正与预防措施程序“办理？所有生产制造之作业是否全部依客户5订单、“生产计划表“及相关 “作业指导书“之规定进行？经测试后的不良品是否有标示，并记6录于“不良品日报表“制造单位是否每天依生产状况，填写7“生产日报表“以利进度管制？包装作业是否依 “包装作业指导书 “规8定进行？产品包装上，是否有明显标示，并放9置于规定之场地？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：资 材 部课页数： 5/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号制造单位是否有开出入库单送品管人10 员依“成品检验程序“进行检验？11入库之成品是

10、否经检验判定合格后才入库？制程中产生之不合格品是否依“不合12 格品管制程序“办理？工程变更程序1客户提出变更时 ,业务是否有将需变更的内容交工程2各单位提出变更时，是否填写“工程变更通知“？3申请单位是否有要求相关单位讨论可行性，并呈上级核准？4模、洗具修改完成后，合格后，相关的图面与文件资料是否填入 ”ECN？”5ECN 发行是否依“图面技朮资料管制程序“管控？6核准之“ECN“工程人员是否作了追踪处理？检验量测与测试设备管理程序1符合哪三种状况的才是合格外校协力厂？新购进的仪器是否由工程课验收，并2录入“量测亿器校验计划表“？3校验的方式有哪三种？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-

11、04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：生 产 部课页数： 6/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号4仪器人员是否拟定“量测仪器管理校验计划表“并经批准？5自校量测仪器有没有适当包装？6外校回厂后仪器人员是有依“仪器检验作业指导书“判定合格与否？7内校作业时是否依“仪器校验作业指导书“处理？8校验判定合格是否贴上合格标签 ?9发现仪器失效时，是否有过去的测试结果从新评估？内校之详细数据是否有录入“量测仪10 器校验记录“？11外校报告是否填入“品质记录一览表“？12所有校验结果是否录于“量测仪器履历表“？仪校人员对过去期量测仪器有没有贴13上暂停使用标签？

12、校验人员是否依“员工教育训练程序14“执行？校验记录是否依“品质记录管制程序15模具开发管制程序1 模具幵发来源是来自哪里？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 7/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号模具幵发是否填写“模具幵发计划表2“，并认可？345工程课是否有编制“物料清单“？工程是否有为模篇号建档？工模制做过程是否按程序在做？模具的外包是否按“外包加工程序”6制做？模具的检收、确认是否按“模具的管7理办法“和“样品承认程序“执行？模具的修改是否有发“工程变更通知8单

13、“？产品鉴别与追溯程序1产品所有阶段是否均有标示？各产品之历史资料是否保存以供追溯2之用？34物料是否承认？物料产品是否有资料 （检验）可证明？管理审查程序副总经理或管理代表是否亲自参与、1核查内部品质报告？每年 6 月 12月是否有探讨品质制度的2有效性和迫切性？管理审查会议前，管理代表是否有发3出公告，通知各单位参加？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 8/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号4管理审查的内容有哪些？模具管理办法模治具完成后，是否登入“模治具一1览表“

14、？2模具是否有建履厉表？验收或客户承认不合格时， 是否按“工3程变更程序“进行变更？4模具是怎样编码的？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 资材部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号采购管理程序1采购流程应怎幺做？2采购交期如何管理与跟催？3交期变动 ,应如何处理 ?4采购如何询价、比价、议价？原材料应如何写物料申购单，再怎样5核淮后交与采购？6生产辅助料应怎样提出申请，核淮？怎样将议价后的单价、交货日期、数7量、订单号码、规格等标示于采购单及物料申购单上？8采购资料该怎样

15、管理？9怎样幵立采购单、 及审查、订购作业？供货商管理程序1如何选择供货商？供货商是否以品质、交期、价格及服2务作为选择依据 ?345供货商是否填写供货商基本资料表？怎样评鉴供货商？怎样评核供货商的分数？合约审查程序1合约或合约修订，内容有哪里拟定？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 资材部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号2客户以口头下订单该怎样做3怎样审查合约？4合约审定后交谁审查核准执行？5若订单无法完成该怎样做？合约订单执行过程中，若客户有6变更该怎样做？7订单核

16、准后分发哪些部门？外包加工管理程序外包商是否选择依（供货商管理程序）1执行？23样品是否依样品承认程序处理？交期如何管理及跟催？采购是否已幵出采购单，同时提供标4准样品或图纸、检验规范交予外包加工商？外加工商交货时 ,品管是否以“成品检5外加工商如加工不良，是什幺情况进6行特采？客户供应品管理程序1客户提供物料时，业务课该怎幺做？当客户物料或产品不合格、遗失、损2坏或其它不适用时，业务该怎样处理？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 资材部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号

17、服务管理程序本公司产品出货是否就客户要求时提1出货检验报告？23客户要求提供样品时该怎样做？客户抱怨时或退货该怎样处理？4业务员每年年底是否发出“客户满意度调查表“提供统计技朮信息供客户资参考？仓储管理程序1是否制定有关物料进料，制程及成品运送时的搬运管制程序？2是否提供下正确的板、器容或搬运工具，以防止物料在搬运过程中损坏？3外购原料或外包加工品，厂商是否填写验收单及注明采购单号物品品名，规格数量？4物料验收入库是否依进料检验程序进行？物品因质量，规格不符合时，是否予5以拒收？是否以实际收入填数量写验收单据并入帐？成品入库是否开立成品入库单？是否6及时入帐并帐实相符？进料不合格时，是否发出“

18、品质异常7通知书“，并填写进料退货单？领料作业是否填写领料单？材料发出8是否及时入帐？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：资 材 部课页数： 1/2稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号9生产退料是否填写退料单？并将物品退回仓库？10物料储备是否整齐，规范，并对各种物品具有清楚的标示？11物料盘点是否及时、准确完整？是否填写好库存盘点报表？12每种物品是否都在保存期限内？13超出保存期的物品有没有重新检验？并做相应处理？14报废品与正常物料是否区隔幵，并做标示？15仓管人员是否对材料，成品进出及时入帐？并制做材料，成

19、品每日报表？16对于报废品是否依“不合格管制程序“处理？17物品搬运是否先抬掣合适的工具和容器？搬运发生异常时，是否重新对产品进18行检验，并对损坏品依“不合格品管制程序“规定处理？物品包装是否按指定的包装方式并按19规定堆放？20产品出货时，是否经过出货检验？产品出货是否贴有出货标签，业务是21否填写“出货赁证“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课 页数： 1/1稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号检验人员是否依每日检验、 测试、量1测记录做成日报表？品管是否每日整理各项数据？并

20、在2品质会议上提报？统计图是否订定了管制界限？如超3出界限时，是否依“矫正与预防措施程序“执行？品管课是否每月召幵一次品质会议，4并作品质目标检讨？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课 页数： 1/1稽核员：日期：年月日#品 质 系统项目现场观察结果不符合报告序号1本公司品质系统是否是依ISO90021994年版标准制订？品质系统文件是否是分四阶？是哪2四阶？品质系统的执行是否是依系统文件3执行？相关单位是否制订品质计划， 并以执4 行？新模开发是否依 “模具开发管理程序5“制订“模具开发计划“据以实施？6各品质计划包括哪三个计划？需

21、临时执行的计划是否依 5.31至 5.337立步骤执行？有产品时是否确定有达到规定的过8程、设备制具、资源与技术？品质计划与各种程序和适用文件是9否一致？是否按文件与资料管制程序和10图面、技术资料管制程序执行？计划中各阶段的验证活动是否有品11质记录？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号管理代表每年至少执行多少次内部1品质稽核原则？管理代表是否在十二月底前排定下2 年度“年度定期内部品质稽核计划表 “？每年的内部品质稽核是否包含所

22、有3单位及所有规定、要求？管理代表是否可以实施不定期内部4品质稽核？被稽核单位内有合格稽核员， 是否可5以参与稽核本单位？稽核前管理代表是否有发出通知， 并6说明稽核内容？稽核员是否填写 “内部品质稽核报表7 “？稽核员发现不合事项是否要填写 “不8符合报告“？稽核完成后是否有召集开会， 对被稽9核单位作出评估？“不符合报告“是否登录于 “内部品10质稽核改善追踪表“？被稽核单位对稽核人员所列之缺点，11是否在限期内改善？改善确认无缺点， 是否有在 “不符合12报告“及“内部稽核改善追踪表“签名？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课

23、页数： 2/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号若经二次追踪无结果， 有否上报管理13代表，提出讨论？稽核组长有否填写 “内部品质稽核报14 告书“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课 页数： 1/1稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号首件检验是否有依“制程管制程序1“执行？23作业人员是否做到自主检查？是否做到巡检次，记录次？检验发现不良， 是否有记录于 “生产4制止单“上？5不良排除后，是否有转回测试？是否有将不良品记录于

24、“不良品日报6表“中，交由助理总入 “品质日报表“中？是否有做最后一站判定才进行包7装？品质异常是否有依 “矫正与预防措施8程序“处理？9101112记录是否派专人负责？编制索引、归档是否依记录类别？储存是否派专人保管？保存资料是否参照 “品质记录一览表“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 品管部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号进料检验是否做到以 “验收单 “或厂1商送货单为依据进行检验？2进料检验是否做到检验合格后才入库？样品承认是否有依“进料检验规范3“进行检验？特采是否有依“不合格品管制程序4“办理？未经承认材料检验合格后， 是否有贴5“合格“卷标入库？抽样计划是否按 “进料检验规范 “规6定办理？进料检验是否依 “进料检验规范 “进7行检验？检验人员是否将检验记录于 “进料检8验记录表“及“验收单“上？判断为不良时， 是否有填写 “进料品9质异常通知单“，通知厂商？需特采时，是否依 “不合格品管制程