各部门负责人KPI考核体系.docx

1、各部门负责人KPI考核体系第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩 效任务绩效 销售收入 保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额 满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标 否决性指标 董事会市场占有率 保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款 保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率 销售收入 当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率 董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效 预算控制 保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率 合格证公司人才的

2、稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 董事会全员劳动生产率 提高生产效率和经营效率劳动生产率 销售收入 全员人数 较上年提高 董事会能力 能力素质董事会副总经理、总工第二节 生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率 及时供货，满足生产需要采购及时率 按时交货的总值 计划采购的总值 不低于 总经理产品供货及时率 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率 按时交货的总值 计划交货的总值 不低于 否决性指标 总经理开箱合格率 保证产品质量开箱合格产品数量 交付客户的产品总量 不低于 总经理废品率 降低生产过程中的原材料浪费

3、废品率 生产投入 生产产出 生产投入 不低于 总经理半成品库存周转天数 降低材料、半成品库存成本库存周转天数 天 材料 半成品 平均库存 不高于 天总经理重要任务完成情况 公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故 保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核 否决性指标 总经理管理绩效关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失

4、率低于 总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 人力资源统计数据 周边绩效 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力 能力素质专业知识及技能 总经理其他副总经理第三节 行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 建立建设完善性 制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率 考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数 公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司

5、网络运行的稳定性 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况 检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况 检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患 否决性指标 总经理员工满意度 检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理 人力资源部组织问卷调查 固定资产状况 公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况 执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况 公司下

6、达的重大活动期初确定的里程碑 包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 人力资源部统计数量 关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员 主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力 能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节 技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 开发任

7、务完成情况 产品及时完成开发任务里程碑 包括截止时间、阶段性成果、完成质量 期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量 检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率 引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性 提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性 完善公司信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性 加强公司技术管理基础工作，为今后好支持软

8、件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求总经理 系列认证及年检的情况 确保公司通过 系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率 确保产品质量产品现场开箱合格率不你于 总经理重要任务完成情况 公司下达的重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理 人力资源部统计数据 下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以

9、上人员流失率低于 总经理周边绩效部门合作满意度 促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 产业化建设的执行情况 保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况 公司下达的重要活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理管理绩效 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理周边绩效 部门合作满意度 促进部门配合，保证公司

10、业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力 能力素质专业知识技能总经理第六节 总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 制度建设完善性 ， 制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率 ， 考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数 ， 公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性 ， 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况 检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理

11、重要任务完成情况 公司下达的重大活动期初确定的里程碑 包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否完成主管副总经理管理绩效 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员 主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力 能力素质专业知识技能行政副总直接下属第七节 行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的

12、 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 公司环境卫生情况 ， 检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况 ， 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患 否决性指标 主管副总经理员工满意度 ， 检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况 公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率 ， 为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况 ， 公司下达重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果

13、、质量标准 期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效 预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力 能力素质专业知识技能行政副总直接下级第八节 财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效 财务报表完成及时性 ， 保证财务报表按时完成每

14、月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性 ， 为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况 ， 进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏 总经理财务工作准确性 ， 合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制 ， 进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果 ， 合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数 未发生税务纠纷 总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况 ， 公司下达和重大活动期初确定里程碑

15、 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率 违章事件总量总经理关键人员流失率 保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理能力 能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节 人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 保员供应 ， 保证人员供给主管以、技术、营销

16、等 关键岗位空缺亲不高于 总经理招聘效果 ， 保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过 总经理培训效果 ， 培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度 促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数 ， 提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率 降低人员流失率年员工流失率不超过 总经理重要任务完成情况 ， 公司下达的重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况下属行为管理 严格管理下属情况所

17、管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力季 年 能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员第一十节 营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 销售收入 ， 保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的 否决性指标 总经理市场占有率 保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率 销售

18、收入 当年平均应收账款： 次总经理 财务统计数据 客户满意度 ， 保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性 ， 保证满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天总经理重要任务完成情况 ， 公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 人力资源部统计数据 关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、

19、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季 年 能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第一十一节 技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 开发任务完成情况 ， 产品开发任务的及时完成开发任务里程碑 包括截止日期、阶段性成果、完成质量 ，期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量 ， 检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率 ， 引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品

20、产品化率，研发产品生产可行性考评主管副总经理产品的技术稳定性 ， 提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性 ， 加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理重要任务完成情况 ， 公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关

21、键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季 年 能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第一十二节 技术发展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 新产品立项数量 检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理培训计划完成情况 ， 检查内部技术培训交流活动组织完成情况预定的培训计划完成情况主管副总经理技术信息搜集有效性 ， 完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提

22、供信息支持软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符合质量管理要求主管副总经理技术文档整理规范性 ， 加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理实验设备保管完好性 ， 保证实验设备正常使用实验设备完好，管理有序，无丢失损坏主管副总经理重要任务完成情况 ， 公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率

23、保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季 年 能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第一十三节 质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 认证通过情况 确保公司通过 认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价 否决性指标 主管副总经理年检不合格项 质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过 项主管副总经理质量培训情况 加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管副总经理质量档

24、案管理完整性 加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性主管副总经理开箱合格率 保证产品质量开箱合格产品数量 交付客户的产品总量 不低于 主管副总经理重要任务完成情况 ， 公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 包括截止时间、阶段性成果、质量标准 期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季 年 预算控制情况 控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理 严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率 保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周

25、边绩效季 年 部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季 年 能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第一十四节 生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的 内容考评方法考评主体绩效任务绩效季 年 产品供货及时率 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率 按时交货的总值 计划交货的总值 不低于 否决性指标 主管副总经理开箱合格率 保证产品质量开箱合格产品数量 交付客户的产品总量 不低于 主管副总经理废品率 降低生产过程中的原材料浪费废品率 生产投入 生产产出 生产投入 不低于 主管副总经理半成品库存周转天数 降低材料、半成品库存成本库存周转天数 天 材料 半成品 平均库存 不高于 天主管副总经理重要任务完成情况 ，