部门管理KPI考核实用指标参考表.docx

1、部门管理KPI考核实用指标参考表部门管理KPI考核实用指标参考表 部门管理KPI（考核）实用指标参考表 财务部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1费用预算达成率 2成本控制 3不良坏账的比率 内部运营类 1财务报表完成的及时性、准确性 2企业预算执行率 3财务信息的有效性 各部门预算执行率4 现金管理差错率5 工作目标按计划完成率6 客户类 外部客户的满意度1 2员工满意度 学习与发展类 1部门培训计划完成率 2部门关键员工培养行政部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 费用预算达成率1 2固定资产流失率（行政方面）内部运营类 1部门工作计划完成率 2办公用品采购及时率 办公用品发放准

2、确率3 4办公设施的完好率 车辆管理的科学性、规范性518 / 1 部门管理KPI考核实用指标参考表 6安全保卫工作的力度 客户类 1行政服务满意度 2部门协作满意度 学习与发展类 部门培训计划完成率1 部门员工流动率2 量表后勤部KPI指标类别 指标细化财务类 行政费用降低率内部运营类 环境卫生达标率1 基础设施故障率2 车辆调度使用正确率3 4车辆完好率 5事故发生率 客户类 1后勤服务满意度 2外部客户后勤服务满意度 学习发展类 1部门员工任职资格达标率 2培训计划完成率 量表物业部KPI指标类别 指标细化 财务类 各项工程开支总额控制1. 2.部门管理费用控制 内部运营类 1维修工程质

3、量合格率 2公共设施维护及时率 设备、设施检修计划完成率3 4绿化计划完成率 5环境卫生达标率 6工程、维修费用控制率18 / 2 部门管理KPI考核实用指标参考表 7投诉处理及时率 客户类 内部客户满意度评价 学习发展类 部门内员工任职资格达标率1 员工培训计划完成率2 量表生产部KPI指标类别 考核指标 财务类 成本预算达成率内部运营类 生产计划完成率1 订单完成及时率2 产品质量不合格率3 优良品率4 5产品质量问题重复出现次数 6设备完好率 7安全生产事故发生次数 客户类 1客户满意度 2供货商满意度 学习与发展类 1部门员工任职资格达标率 培训目标达成率2 量表技术部KPI 指标类别

4、 考核指标财务类 成本预算达成率 内部运营类 1主要机器设备故障停机率 2设备改造计划完成率 设备管理与维护情况3 4产品退货率 5新品开发计划达成率 6新产品技术稳定性18 / 3 部门管理KPI考核实用指标参考表 7技术信息收集的及时性与有效性 8技术文档管理的规范性客户类 1客户投诉率（针对产品质量） 现场技术支持满意度2 外部组织满意度3 学习与发展类 关键人员流失率1 培训计划完成率2 量表研发部KPI指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率1 部门管理费用2内部运营类 新产品研发周期1 2新产品研发计划达成率 3设计方案提交及时率 4专利数量 5部门关键员工流失率客户类 1产

5、品质量满意度 2部门协作满意度 部门员工满意度3 学习与发展类 部门培训计划完成情况1 2部门关键员工流失率 KPI量表产品部指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 新产品开发周期1 2产品规划方案通过率 产品信息收集的及时性、全面性3 18 / 4 部门管理KPI考核实用指标参考表 5产品品牌的知名度 6新产品推出数量 7新产品销售率 客户类 相关部门满意度1 客户满意度2 学习与发展类 部门培训计划完成率1 部门关键员工保有率2 量表设备部KPI指标类别 考核指标财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 设备采购合同达成率1 设备完好率2 3设备故障率 4设备改造成功率

6、5维修计划完成率 6日常维修和大修费用控制 客户类 相关部门满意度 学习与发展类 1部门培训计划完成率 部门员工任职资格达标率2 KPI量表设计部 指标类别 考核指标财务类 成本费用预算达成率内部运营类 1设计计划完成率 设计合同数量2 3设计合同总金额 4设计图纸通过率 5平均出图周期18 / 5 部门管理KPI考核实用指标参考表 6设计差错率 7按时完工率 客户类 1客户满意度 相关部门满意度2 学习与发展类 关键员工流失率1 培训计划完成率2 量表质量管理部KPI指标类别 考核指标财务类 成本费用预算达成率 内部运营类 质量体系外审通过率1 出厂产品合格率2 产品质量问题重复出现的次数3

7、 4出厂产品质量事故率 5产品退换货率（因产品质量问题） 6协调处理较大质量问题完成率 客户类 1产品质量投诉次数 2重要客户满意度 学习与发展类 1关键员工保有率 培训计划完成率2 量表装配部KPI 指标类别 考核指标财务类 部门预算费用达成率 内部运营类 1装配计划完成率 2三包返修计划完成率 3单位产品装配机物料消耗量 4安全事故次数客户类 1部门协作满意度18 / 6 部门管理KPI考核实用指标参考表 2客户满意度 学习与发展类 1关键员工流失率 培训计划完成率2 量表工程部KPI指标类别 考核指标 财务类 1部门预算费用达成率 成本控制2 内部运营类 工程改进建议次数1 设备维护对生

8、产的影响程度2 月度停水、停电次数3 操作方法和操作时间的改进情况4 5月度工程检修次数 6工程计划制订的及时性 7工程维修的及时性 8工程设备维修的及时性 客户类 1相关部门满意度 2客户投诉数量 学习与发展类 1关键员工流失率 培训计划完成率2 KPI量表项目部 指标类别 指标细化财务类 项目成本控制在预算之内内部运营类 1工程质量合格率与优良率 重点项目完成率2 3安全生产事故发生率 4设备完好率 5工程项目技术资料完好率18 / 7 部门管理KPI考核实用指标参考表 客户类 客户满意度评价 学习发展类 1部门员工任职资格达标率 员工培训计划完成率2 量表材料部KPI指标类别 指标细化

9、财务类 采购成本内部运营类 材料采购及时率1 材料采购计划完成率2 采购物资合格率3 供应商一次交货合格率4 5材料出入库差错率 6错误采购次数 7供应商履约率 客户类 1部门合作满意度评价 2供应商满意度评价 学习发展类 1部门员工任职资格达标率 2员工培训计划完成率 量表造价部KPI 指标类别 考核指标 财务类 1部门预算费用降低率 2部门管理费用降低率内部运营类 1项目成本预算准确率 工程预算完成及时率2 3工程决算完成及时率 4预决算差异率 5投标文件、标底的审核准确率18 / 8 部门管理KPI考核实用指标参考表 审核预决算准确率6 工程费用测算准确率7 客户类 施工承包商满意度1

10、配合部门满意度2 学习发展类 部门员工任职资格达标率1 部门培训计划完成率2 量表采购部KPI指标类别 考核指标 财务类 采购成本1 2呆料物料金额 内部运营类 1采购计划准确率 2采购计划完成率 3采购物资到货率 4材料价格合理性 5采购物资检验合格率 物资库存周转天数6 物料使用的不良率7 物料退货率8 9供应商开发计划完成率 10采购错误次数 客户类 1优秀供应商的比率 部门协作满意度2 3供应商满意度 学习与发展类 1关键员工保有率 2培训计划完成率18 / 9 部门管理KPI考核实用指标参考表 仓储部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率1 2仓储成本控制 内部运

11、营类 1库存物资完好率 2成品库存周转率 3物资供应及时性 4仓库利用率 5库存报表的准确性和及时性 客户类 相关部门满意度 学习与发展类 1关键员工流失率 2培训计划达成率配送部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率1 2装配成本控制 内部运营类 入库交接完好率1 装配出错率2 客户类 1客户满意度 关键客户保有量2 学习与发展类 关键员工流失率1 2业务人员培训率运输部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1部门费用管理 车辆费用预算达成率218 / 10 部门管理KPI考核实用指标参考表 内部运营类 1货损率 2货差率 3车辆完好率 运输计划完成率4 货运质量事故件数5 货运质量事故赔偿率6 企业业务贡献率7 客户类 客户满意度1 部门合作满意度2 学习与发展类 关键员工流失率1 人员培训率2 KPI量表市场部 指标类别 考核指标 财务类 1部门费用预算达成率 2成本控制 内部运营类 1销售增长率 2成品库存周转率 客户类 市场占有率1 品牌认知度2 3关键客户保有量