设计安全审查PSSR检查表范例.docx

1、设计安全审查PSSR检查表范例设计安全审查PSSR检查表范例设计安全审查检查表部门MOC 号日期项目号说明：针对每个问题，在“是”栏或“否”栏上画勾，若不适用，则在“不适用”栏上画勾。如果检查表当中某个部分都不适用，标记此部分为“不适用”，那么此部分就不需要回答任何问题。“否”表示缺陷，必须书面汇报到部门经理或设计人员和变更发起人。此检查表是一个帮助发现可能的缺陷的指南。所有的问题都是针对变更的结果、设计或影响，而不是泛泛地针对不受变更影响的系统。我们鼓励审查人员查找超越于本检查表以外的问题，这些问题也许是某个变更所特有的，但并没有在这里考虑到。是否不适用 设计安全审查分类/项目A.管理1.根

2、据目前设计，所提出的变更与原来的工艺危险分析(PHA)评估相一致吗？ 2.设计符合公司标准吗？3.考虑变更对现有建筑物的影响了吗？（例如该新建或改建设备的设计和位置距离有人建筑物近吗? 或使原先的无人建筑变成了有人建筑？ 等等）4.如果变更的影响超出装置界区，那么是否对这些影响正确地进行了处理和（或）沟通？5.当布置新的容器、公用工程设施、临时/永久性建筑物或棚子、或其他设施时，考虑与现有建筑物（包括管架和电缆盘）的接触带来的风险了吗？6. 采用非可燃材料或结构了吗？B.材料安全/管理状态是否考虑下列变化情形可能适用毒性物质控制法案(TSCA)？a. 先前非隔离的中间产品被临时隔离和（或）短期

3、储存在非硬管连接的工艺设备或储存在容器（例如，罐）中b. 先前非隔离的中间产品长时间地储存在硬管连接的工艺设备中（例如，24小时或更长）c.以前应该燃烧或作为废物处理的物料被重新加工或销售d. 由于毒性物质控制法案（TSCA）采用了不同的反应物或催化剂或不同的进料率，因此产生不同的反应产物e.聚合物中组分或反应物的含量从占所生产聚合物的干重量的2 %以下变化为2 %以上f. 不同的催化剂或反应物的TSCA储存状态未知。如果上述变化的情形即将发生，立即联系TSCA联络员，进行TSCA问题深度研究。提供所有需要的文档，并提供解决方法。2. 已得到将要处理的所有化学品（包括隔离的中间产品）的MSDS

4、 或初步产品安全数据表(PPSDS)了吗？（考虑产品和副产品中次要成分的变化）3. 考虑集液池中和下水道里有害化学反应的可能性了吗？4. 是否解决了所有其它的有关产品规定的问题？例如，美国交通部(DOT)，联邦杀虫剂、 杀菌剂和防蚀剂法案(FIFRA)，酒精、烟草和消防装备局(BATF)，食品和药品管理局(FDA) 和 ISO 90017的有关规定。C. 泄压/真空泄放(此项目无泄放设备)1.新的或改造的安全泄放设备或排空系统是否符合工程要求和工厂要求？2.在为了维修而进行的清理或准备期间，是否解决了可能会由于突然冷却、冷凝、泵出而造成外部压力（或真空）问题，或由于可能浸没溢流管而造成外部压力

5、问题？3.是否已规定在压力/真空泄放设备出入口仅可使用全通径阀门？4. 是否已适当地审查了安全泄放设备入口或出口管线的变化？5. 是否了提供足够的设施（报警、检测器、冗余及其他）以减少由于设备、仪表或公用工程故障而造成泄放设备误动作的风险？6.安全泄放设备的出口是否已设置在可以避免人员伤害和相关设备损坏的地方？7.设计包括安全阀的垂直安装吗？D.温度/反应1.是否已经解决了有可能生成不想要的副产品的问题？2. 是否已经充分地解决了有可能丧失流量和反向流的问题？3.有足够的规定，使得正常稀释但有反应活性的物料不能浓缩或积累在不期望的区域（例如，滞流管线/阀门、公用工程系统、进料或反应容器、下水道

6、等）4.提供足够的防冻保护措施了吗？E.阀门和管线1.使用正确的阀门和管线规范了吗？2.是否审查了跨接线（泵总管、公用工程线、高/低压之间及其他）以使造成污染的可能性最小，并消除可发生反应的化学品的相混？3.是否已规定了测试方法和文档要求，以确保新建和改造的配管系统的完整性？4.为有害化学品的安全取样，是否要适当地设置采样点？5.是否已按照环保要求（即，美国有毒空气污染物的国家排放标准NESHAPS所涵盖的物质，如苯和甲醛 ）或工厂的标准设计了所有开口阀和手动操作的球阀？6.已审查热取样口并已尽可能地消除了热取样口吗？7.将要提供必要的超流量和回流预防措施吗？8.是否已考虑开车、停车、清洗、正

7、常操作及其他阶段的管线膨胀和振动？ 如果有必要的话，是否已经进行了详细的分析？9. 是否已考虑了液锤现象的潜在风险和后果？10.是否已考虑设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他）11. 是否已标明了临时开车过滤器，以确保在正常操作时拆除它们吗？12.设计是否已包括地下管线的应力点（例如，公路、铁路及其他）的护罩？F.旋转和机械设备1.是否考虑了安全操作设备的特殊的预防措施？（反向流、最小流量、最大压头、开车过程中流量突然增加、总循环、气锁、漩涡排液、紧急停车设备(ESD)，等等）2. 新的和改造的泵和（或）泵密封满足GMP要求和公司标准吗？3.

8、 润滑剂和缓冲液正确地选择，已满足GMP要求（即，食品级），即泄漏到工艺流程是否不会造成不期望的化学反应或产品污染？4.机器的活动部件是否都要被适当地保护起来？5. 泵将要按照公司标准进行布置吗？6. 紧急停车系统（超速、接地故障、高温、振动等等）是否足够？7.是否已考虑这些设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他）8. 对新的或改造的泵系统提供足够的泄压设施吗？G.仪表1.是否已解决潜在的仪表故障问题？2.所有的新停车设备的设计是否允许测试？3.是否已考虑仪表或电脑故障（冗余、备用电源等）的可能后果吗？4.是否明确规定了在丧失电源或空气/氮气的

9、情况下,控制阀需处于故障安全的位置，以便将故障影响减到最小？5. 是否已制定防止有关控制阀达到全开或全关（以机械方式停下来，限位开关，等等）状态的风险的规定？6.如果变更影响到停车或ESD系统，是否解决了有关问题？7. 与关键仪表有关的报警是否会清楚地显示在控制室？8.是否已解决了有关响应时间或顺控的问题?（考虑超速跳闸、液锤现象、喘振控制，等等）9.在新的和现有的仪表设计中，是否已考虑了工艺的变更（生产能力变化、密度、粘度、蒸汽压的变化等）？10.审查ESD控制逻辑了吗？11. 温度元件已安装在热电偶温度计套管了吗？12. 是否已考虑仪表设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要

10、求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他）13. 现场是否有足够的仪表用于安全和故障排除目的？14. 感应元件的位置是否合理，以便确保它们实际上确实是在测量你想要测量的变量？H.电力系统1. 仪表和电气设备外壳的说明是否已满足电气区域分类？2. 导线直径、起动器和过载荷是否已按照美国国家电气法规 (NEC)确定了合适的规格?3.设计是否已考虑电气动火作业的要求以及靠近电源线的吊车的要求，以便减少断电的要求？4. 设计是否已包括足够的空间用于变压器、电机和其他类似设备的通风？I.消防1. 是否已经解决了静电积累的问题？2. 对所有的电气和工艺设备（包括配管和集装箱）是否已经进行了适当的接地规定？3.在

11、危险和反应的化学品（混合、接触、加热或其他不当处置时，会造成高能量释放）处有足够的控火措施吗？4.是否已充分考虑了泄漏到绝缘材料里的物体的自发热问题？5.是否已制定安全搬运易燃或爆炸性物料的规定？（考虑搬运用的建筑材料，维修时设备的清理和准备）6.所有的消防水喷淋系统改造是否由有资质的人员或承包商设计（包括流量计算）和安装？7.对消防系统的改造或增加是否已由安全部门或财产保险公司审查或认可？8. 对可能含易燃物的排空系统是否要提供足够的安全设备（阻火器或惰性气体吹扫系统）？9.在可能产生蒸汽云的地方是否要提供足够的检测（蒸汽或爆炸性气体检测器）及响应系统？10. 是否已充分处理了与点火源或爆炸

12、性气体混合物有关的风险？11.是否已规定了并布置了足够的防火安全设备？12. 是否已确定和审查了洪水从限制空间系统溢出的情况？13.堤坝、路堤或排水是否足以容纳泄漏的化学品和污染的雨水？资源保护和补救行动法案 (RCRA)J.人员健康和工业卫生1.设计是否充分考虑医疗、工业卫生、人体工程学和GMP 因素（中暑、生理压力、高噪声、照明不足、通风不足、可能缺氧的环境、困难的任务、重复动作的任务、差的设备通道或入口、接触热表面 60、粉尘危害等）？2.是否已对腐蚀性、有毒性、致癌性、致畸性或其他有害材料的安全搬运和取样制定了足够的规程？3.是否已对个人安全设备（喷淋、洗眼器、防跌落、呼吸系统）作了说

13、明？4.所有的含石棉的绝缘材料是否按照工厂的要求进行了拆除/修理？5.在搬运冷冻的或滑动的材料时，是否提供了另外的包装（格栅、防滑保护涂层）？6.设计中是否已充分考虑了密闭空间（包括电气设备）的进入问题？7. 设计是否按照OSHA标准和装置要求提供了足够的行走/作业面？8. 饮用水与工艺用水是物理隔离的吗？K.废水处理和泄漏预防1.设计是否已经考虑了废水的溢出、泄放、相容性和易燃性？2. 就新增废物源或现有废物量的增加等情况，是否已通知环境健康和安全部门（EHS）？3. ESH部是否已评估废水物流的废水处理设施的影响？（与现有废物处理系统能力的相容性、RCRA有害废化学品需要的规定、与政府部门

14、的沟通、对EHS操作人员的影响、对排放到公众所有的处理工厂(POTW)或河流的影响等）4. 堤坝、排水、边缘墙和专用的保护涂层是否足够限制泄漏和最坏的溢出情形？L.固体和液体废物1. 是否已充分地解决了废物源头削减问题？2.是否已制定了足够的用于处理所有废物的规定（包括容器、袋子、过滤器、液体残余物、含石墨的绝缘材料、多氯联苯（PCBs）、污染的土壤、废旧橡胶和工艺设备）？3. EHS部门是否已审查了锅炉中要处置的废物流股？4.是否已考虑下列变化情形需要进行RCRA？a.产生了新的有害废物b.现有的有害废物组成的变化c.有害或固体废物处理设施的改造。如果发生上述情形，立即联系EHS部门，深入研

15、究RCRA问题。提供有关问题及其解决方案的文档。M.空气排放1. 是否已考虑下列变化情况进行空气排放控制？a.挥发性有机化合物的空气排放可能增加b.新增有害空气污染物的空气排放c.有害空气污染物的空气排放可能增加d.设备服务的变更 e.现有的空气排放的组分变化 f.新增空气排放点（包括无组织排放，如阀门和泄放设备等处的排放）或现有排放点或监测点的物理变更。如果上述变化情形将要发生，立即联系工厂的EHS部门，对许可证问题进行深入研究。提供所有问题及其解决方案的文档。2.是否已确认易燃、有毒、腐蚀性、反应活性的有害化学品的空气排放量的增加？ 是否已经量化？是否就这些情况与工厂的EHS部进行了沟通？

16、（以获得需要的许可、确认控制设备等）3.是否已审查此变更以判定是否需要重新计算毒性化学品排放量(TRI),重新评估控制设备的效率，或者在州或联邦的相关要求下进行变更管理？N.工艺设备1.压力容器工程师是否已审查设备的设计/修理规范，以及新建、改造或修理的设备的相关考虑？2.是否已确认了适当的焊接规程？3.为了安全生产的需要，是否已提供了备用设备？4.是否已考虑工艺设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他）5.管线和设备的文档是否已被适当地更新？O.计算机软件和系统 1. 安全防护措施是否到位，以确保装置是被控制在安全操作范围之内？2.控制器的故障

17、-安全状态是否充分?P.其他安全考虑事项1. 是否将有充分的设计规定用于设备的清理和准备、设备/管线 /控制系统的维修（包括所有能量源头的锁定和需要的双重隔离）?2.是否已充分考虑了公用工程中断的后果？3. 阴极保护、电气连续和电气接地等问题是否已充分地得到解决？4.已进行必要的结构分析了吗？5.是否有充分的规定来确保由于此变更导致的闲置设备能够在安全条件下得到维修？6.公用工程消耗的变化是否已适当地得到了沟通？7.设计是否已明确对设备位号、标识、内容、流向和其他的标记的要求？8.设计是否已明确了充足的区域照明要求？9.设备的设计是否已经包括了足够的空间和间隙方便维修？Q.最终问题1.上述这些问题是否充分地包括了所有问题？2.其他3.其他 设计的安全审查（DSR）汇总问题#（按需要增加）解释 其他意见：日期：设计的安全审查人员日期：第一级管理人员：DSR签名设计安全审查已完成，建议执行变更。审查日期：DSR负责人：（打印体名字和签名）团队人员：（打印体名字，签名和队员职能列表）