学生会总规章制度条例2.docx

1、学生会总规章制度条例2 学生会规章制度第一章 总则 为了保证学生会工作正常顺利地开展，加强学生会的内部管理，提高学生会干部、干事的思想素质和工作能力，强化学生会组织建设，特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面做青年学生的表率。 第二章 例会制度 例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作，并及时发现和解决工作中存在的问题和不足，及时传达学院的工作安排和有关通知。 例会或者会议参加者必须履行好以下各项职责： （一）提前五分钟到会，不迟到、不早退、不旷会。无故迟到罚打扫学生会办公室卫生2天

2、。 （二）请假必须事先得到批准，不得由他人代请。 （三）按会议通知内容的要求，积极准备，会上踊跃发言，缩短会议时间，提高会议效率。 （四）出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录，未带笔记本的，手写1000字检讨。(五)开会发生争吵，手写1000字检讨。（六）检讨在会后第三天之前须交到部长手中。第三章 工作制度 （一）各部在学期初第一次例会前，拟一份本学期工作计划交办公室。 无故不写者则写2000字检讨。（二）各部在学期末前两周，拟一式两份本学期工作总结交办公室存档。无故不写者则写2000字检讨。（三）各部组织活动前两周交工作计划，活动结束后一天之内交报道、两天之内交工作总结。

3、 无故不写者，写2000字检讨，。（四）各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。 （五）各部门必须积极协助活动主要负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。 （六）办公室负责好电子档案制度，在把一切书面文件存档的同时进行电子存档，以便日后保存和调动。 （七）各部设置专职文书，司职起草工作计划、总结等文件。要求字迹工整、内容合理、切实可行。 （八）各部门筹办活动前需写活动策划，上交办公室主任修改，最后由指导老师审批。（八）工作计划、工作总结未及时交到办公室，须写2000字检讨，并补交工作计划、工作总结。（九）不得将学生会的策划案等工作文件擅自上传到XX等搜索网

4、站上，上传需经过部长或主席团同意。擅自上传一经查实，需追究一定责任并将文件删除。事后须写2000字检讨。第四章 财务制度 （一）学生会经费在学院指导老师的监督下独立支配。学生会的财务工作由学生会主席团统一领导，向上对校团委负责。主席团授权办公室直接负责管理，具体责任人为办公室主任和分管副主任。学生会活动经费采取审批报销制度。 （二）学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。做到专款专用、申请有理、使用有据，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费都有账可查，有理可依。 （三）学生会日常开支由指导老师和主席团审核、

5、批准、报销。 （四）学生会大型活动经费应当在活动前做经费预算表，交学生会办公室备案。活动期间由创业就业部统筹经费，活动结束后应将最终经费结算表并附发票或收据交由学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。 （五）学生会各部门的报销凭条一律采用发票制度，不得乱报或虚报金额，由主席团指定办公室进行监督和审计。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的策划书上做出经费预算，以节约、高效为宗旨。报销发票须有其报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。报销金额须严格执行财务纪律。 （六）学生会各项活动的主要负责部门必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算

6、。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。 (七)经指导老师审批通过的策划，主要负责部门须联系就业创业部通知他们以策划中的经费预算表为基础拉取赞助；各活动的赞助费均需交由就业创业部管理，活动前期如需用经费须列各项清单与金额(单价、总计)，再由指导老师审批并签字，最后就业创业部凭老师签字方可给钱。（八）联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名,地址,电话等)以便日后查看。（九）学生会举办的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团授权办公室审查。 （十）经费审批及报销的一般过程： 审批： 各部门举办活

7、动前，根据活动策划书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由主席团审核通过，再上报指导老师审核签字，方正式批准通过，否则一切开支不予报销。 报销： 活动结束后，部长统一将经费预算审批单及本次活动发票及有效报销凭证（另附审批凭证）交给办公室主任，办公室部长有责任确认发票及报销凭证的规范性与合理性，然后登记入账，再报指导老师签字报销。（十）、审批报销时间： 定在每周干部例会时，部长应在例会结束后将活动经费预算审批单及发票一并交给办公室部长。 （十一）、实施细则： 1.承办活动时若有其他方资金及设备上的支持，应在经费申请时一并注明。 2.打字复印费、非团委指定活动车费不包括在报销范围之内

8、。 3.当报销金额过少或销售商无法开具有效凭证时，应由经销商开列证明，经由主席团同意后，内部调解解决。 4.开具发票时，请首先确认开票方所开发票上公章清晰可辨。各部门开具的发票付款单位统一为： 温州职业技术学院。发票填写所购物品、时间要符合实际。背面注明经手人、所购具体物品、用途、落款及联系电话。做到详实具体，以便登记入账。 5.报销金额超过100元的要同时有经手人、部长、主席三人签字方可交到办公室，后报指导老师报销。 6.严禁使用餐饮娱乐场所发票充当办公发票。 7.办公室财物账目向上只对主席团负责，每月应作账目整理，并向主席团汇报批示，接受主席团监督。 第五章 考核制度 （一）为了加强学生会

9、干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖罚分明，特制定本考核制度。 （二）干事考核办法 （1）本考核制度实行积分量化，每人每学期的基础分为10分，按本制度规定，根据各人工作情况进行扣分或加分。 （2）考核对象：学生会所有干事。 （3）本项考核结果将作为对学生会干事任免、奖罚的重要依据。一学期考核成绩在8分以上的为优秀学生会干事，6分以上的为合格，4分以下为不合格。 （三）个人积分量化标准适用于各个部门所有成员。 （1）有以下情况者给予扣分： 每学期初学生会干事根据学院工作重点和学生会工作要求，制定出各部工作计划，重要内容突出，期末写出工作总结。 A 写工作计划或总结的每缺一份，扣2分。

10、 B 工作计划或工作总结不够认真的，扣1分。 C 工作计划或工作总结迟交的按情况扣1分。 认真参加学生会等组织召开的会议或活动，不迟到、不早退、不无故缺席。积极发表意见和建议，主动交流工作经验和体会。做好会议记录，认真贯彻好会议精神。 A 无故缺席一次 扣1分。 B 会议精神未传达到位或未组织落实的每次各部通讯员扣1分。 C 迟到、早退一次各扣0.5分。 学生会干事有损学生会形象的视情节轻重扣12分。 开展工作搞自由主义、个人主义或不服从上一级工作安排的扣3分。未经部长批准擅自开展工作依据影响大小扣23分大型活动布置会场参与情况： A 无故不参加者：扣2分。 B 迟到且表现不好者：扣1分。 （

11、2）有以下情况者给予加分： 向上级提合理意见和建议并且被采纳每次加2-3分。 做出突出贡献或为学校赢得荣誉者每次加2-5分。个人或者团队拉到赞助适情况加13分 干部考核办法（四）各个部门的部长领导本部门的工作，对本部门的工作负第一领导责任，本部门的工作情况是考核部长的重要条件。 （1）本部门工作出色：加510分。本部门工作不起色扣510分。 （2）本部门副部长和干事认为本部门工作不佳，经过主席团的调查属实的扣24分。 （3）其他部门部长认为部长工作不佳或本部门工作不佳，经主席团调查属实的扣24分。 （五）各个部门的副部长协助部长领导本部门的工作，对本部门的工作同样负相应的领导责任。本部门的工作

12、情况亦是考核副部长的重要条件。 （1）本部门工作出色：加24分，本部门工作不起色：扣35分。 （2） 学生会各部开展大型活动或重大决定时未与主席团人员汇报的扣25分。 （六）学习部必须将每月的“平时评分”结果在当月例会或以橱窗形式予以公布。 （七）考核的时间和内容如有改变按照主席团规定。 第六章 奖惩制度 （一）为加强学生会自身建设，调动广大学生会成员的工作积极性，同时使各成员严格要求自己，特定本制度。 （二）奖惩标准如下： （1）每学期评出优秀干事，以“平时评分”和“总评”为依据被评为“优秀干事”加2分计入考评。 （2）惩罚 凡出现以下情况之一者给予检讨： A 一次未完成任务者 B 开会不认

13、真者 凡出现以下情况者开除： A 内部搞分裂，搞帮派，不团结，影响工作开展者 B 言行严重败坏学院、学生会形象者 期末考试有一科补考者，考察期为两周，表现良好可以继续留任原职。两科或两科以上补考者自动退离学生会。 考试违反纪律或作弊者，一经查实，自动退出学生会。 故意扰乱会场秩序者，给警告一次，并扣5分。 （三）学生会评优制度 （1）每学期进行一次评优活动，各部由部长及副部长确定两名优秀干事人选，部长及副部长评优由主席团成员负责。 （2）优秀干事人选必须符合以下要求： A 各部会议缺勤不得超过两次 B 积极配合各部长副部长开展工作，在工作中表现突出，并能提出对所开展工作有建设性的建议，有一定的

14、领导组织能力。 C 不得有违纪行为，尊重各部部长、副部长及主席团成员。 第七章、学生会办公室使用管理条例 为维护学生会办公室的正常办公秩序，创造良好的工作环境，树立学生会的良好形象，特制定办公室使用管理条例如下： 一、学生会办公室是日常办公场所，严禁吸烟，严禁嬉戏打闹、大声喧哗，办公人员必须穿戴整齐，举止得体。 二、各部门所有值班人员都要严格按照 进行值班工作。 三、由办公室负责财务的管理与保存，各部门应指派专人协助办公室进行其所属物品的管理。 四、各部门在使用学生会办公室房间及物品的前后须通知办公室负责人。在使用房间时，使用部门须保持办公室的整洁卫生。学生会办公室物品不得擅自带走或挪作他用，

15、用完后放归原处。物品如有缺失，责任人一律照价赔偿。 五、电脑由办公室负责日常维护，软硬件安装，设定并定期修改密码，以保证学生会工作的正常运行及资产的合理运用。任何人不得在任何时间利用电脑进行与工作无关的事情，包括聊天、看电影、打游戏等。 六、各部门工作人员应本着节约原则，使用办公耗材及水电能源。 七、各部门轮流到学生会办公室大扫除，要求负责人（副部长以上）到场，打扫认真细致不留死角，并由办公室检查合格后方可结束。 八、学生会办公室财物如若外借，须严格填写登记表，记录联系方式，并暂扣来借人员的有效证件，以便工作人员回收物品。 九、各部门人员都有义务按照本制度文本严格维护办公室的正常办公秩序。各部

16、部长须传达通知本部门人员，如有人员严重违反，追究其部长领导责任。 第八章、学生会办公室值班制度条例 为加强学生会所有工作人员的责任感与服务意识，明确值班人员的职责，维护我校学生会的良好形象，特制定值班条例如下： 一、值班人员组成：各部干事至少2人。 二、值班时间：每周一至周五中午12：40-13：15周日至周四晚上 18:3021:00。 三、值班人员的职责：(一) 值班要求：值班人员穿戴整洁，举止得体，对来访人员热情大方。不能在办公室内嬉戏喧哗，不能利用电脑做与值班工作无关的事情，不能吸烟、吃东西。值班人员有义务保持办公室的清洁卫生。 (二) 值班期间如有外来人员借办公物品，应按照以下步骤进

17、行： 1首先确认来借人员身份真实可靠，值班干事确认所借物品状态良好，可以外借。 2值班干事暂扣来人有效证件，按照登记表详细记录，并妥善保存，打好借条，将物品借出（贵重物品须经主席团同意）。 3由文艺部干事分别记录在借条上，并通知文艺部部长。 否则，外借物品如有遗失，追究当事干事责任，并双倍赔偿。 (三) 值班期间如有外来人员归还物品，应按照以下步骤进行： 1 值班干事检查所归还物品无误后，将物品放归原位。 2. 按登记核销，归还来人证件。 否则，出现任何问题由当日值班干事负责。 (四) 因事不能按时值班者，需要提前向办公室值班人员请假并说明请假事由，同时找人代替。否则对于擅自不到者，主席团或办

18、公室有权追究其责任。 (五) 1.值班干事如遇自己不能决定解决的事情，应首先上报给部长，若仍不能解决，应由部长及时上报给主席团。 2.在值班期间，部门如若有部门例会须提前与办公室值班人员说明，办公室及时做好登记，避免一切不必要问题.3.在值班期间，因做活动宣传或重要的工作与值班时间冲突，须提前与办公室值班人员说明，并在相应岗位做好签到工作。第九章、办公室卫生管理制度 为营造良好的工作环境，树立学生会的形象，特制定办公室卫生条例如下： 一、主席团及各部门有保持办公室卫生与整洁的责任与义务。日常工作时要注意保持整洁。 二、值班人员负责办公室日常的卫生打扫工作，包括：清扫办公室地面，整理桌面，摆放物

19、品、桌椅，整理文件架，清倒垃圾等。 三、各部门轮流到办公室大扫除，并至少有一名负责人（副部长以上）到场，并由办公室验收。 1. 打扫内容包括：扫地擦地，整理桌面、沙发、文件架，擦拭门窗、灯管、橱柜，清倒垃圾等。 2. 大扫除要求提前安排好 4-6名人员，明确分工，及时到位。卫生打扫要彻底，不留死角，不得敷衍了事。 3. 打扫完毕后，工具要物归原处，存放整齐。 办公室派人负责对打扫结果进行验收，合格后方可允许人员离开。办公室有权对多次打扫不合格的部门在部长例会上进行批评。学生会干事评分表：扣分项目：姓名写工作计划或总结的每缺一份，扣2分工作计划或工作总结不够认真的，扣1分工作计划或工作总结迟交的按情况扣1分无故缺席会议一次 扣1分。会议精神未传达到位或未组织落实的每次各部通讯员扣1分。 会议迟到、早退一次各扣0.5分。学生会干事有损学生会形象的视情节轻重扣12分开展工作搞自由主义、个人主义或不服从上一级工作安排的扣3分。未经部长批准擅自开展工作依据影响大小扣23分大型活动布置会场 无故不参加者：扣2分。大型活动布置会场迟到且表现不好者：扣1分总评加分项目：加分项目向上级提合理意见和建议并且被采纳每次加2-3分做出突出贡献或为学校赢得荣誉者每次加2-5分个人或者团队拉到赞助适情况加1-3分