自检首检巡检管理制度.docx

1、自检首检巡检管理制度 二期车库项目 2014年01月发布实施自检、首检、巡检管理制度文件编号：QQX-152-2013A 版本号 修订次 分发号 持有人 受控状态 批准： 审核： 编写：工艺质量控制部一、 目的：树立“产品质量是生产出来的，只有第一次将事情做对，才有最好的质量”的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。二、 适用范围：青岛齐星二期车库的加工生产过程和组装生产过程。三、 定义： 自检 操作者对自己加工和（或）组装的产品进行的独立的、自主的检查。 首件 加工出的第一件产品或组装出后的第一件产品。可以是部件、零件、

2、某工序完工的再制品。 首检 首件产品经操作者和班组长首检合格后放于首检区，再提交质监员进行专检的活动。 巡检 对生产过程工艺纪律执行情况和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。四、 职责：1. 生产部各车间负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合稽查小组稽查各车间。2. 工艺质量控制部负责编制检验作业指导书，监督和协助车间做好自检、 首检及巡检工作。3. 技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。4. 操作者具体实施自检、首检有关规定。5. 质监员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。6. 各车间

3、班组长负责督促检查本班组员工进行自检、首检，并对本班组进行巡检。7. 稽查小组：由生产部主管、工艺质量控制部主管、车间主任、质监员、班组长组成。五、 程序：1. 检验依据：产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。2. 自检：2.1操作者应对物流部转运到各设备上料区的原材料应先查看图纸然后进行核对所需规格和材质。2.2 班组长、操作者加工前应消化、理解有关图纸、并核实用料、工艺资料及变更，弄清楚有疑问的地方，并按规定检查设备、量具、等均处于良好状态，方可进行生产。2.3 操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题应立

4、即停止生产，并填写异常单，在问题弄清楚且解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向班组长、车间主任汇报问题。生产班组长，车间主任和质监员在接到汇报后，应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。 2.4 一批产品生产完毕，操作者要将自己加工或组装的产品整齐摆放，并将合格品与不合格品分开标识清楚，合格品再交车间待转区进行转序检验。以减少和防止不合格品未经整改往下流转。3. 首检：3.1 操作者在当班加工的首件产品，由操作者及班组长依据有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料认真进行首检确认合格后，填写首检记录，首件放于首检区，再提交质监员进行专检确认。3.2 质监员依据工艺

5、和检验标准，对所有检验项目进行核查，并做出合格与否的判定。并对判定合格工件做好首件标识，放在正在加工件一侧比对生产加工，待此批次全部生产完毕后，首件方可做最后转序。3.3 若首件产品经检验判定不合格时，质监员则通知加工责任人具体的不合格项目和严重程度。并填写不合格通知单。3.4 操作者必须查清产生不合格的原因并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交质监员检查。经专检合格，则可正常加工.3.5 经质监员专检仍不合格，则由车间和班组研究解决后再生产第三个首件，第三个首件自检合格后交质监员检查。第三个首件经检验合格则转入正常生产。3.6 若第三件经质监员专检不合格则暂停生产

6、，由车间通知车间主任到现场一起研究解决。直至生产出合格首件后方可转入正常生产。另外，凡新产品，新工艺，加工条件（设备、原材料、夹具）变更，重大设计更改等，在首检基础上，质监员必须按规定认真填写首件检验报告，交工艺质控部、技术部门审查。3.7 首件检验流程4. 巡检：4.1在产品正常生产加工中，质监员和班组长要定期和不定期地对所管辖范围进行巡检并填写巡检记录。4.2巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工方法是否改变、设备、工装和检测器具是否处于良好状态、抽查产品的尺寸和外观及工艺纪律执行等是否符合规定要求。4.3巡检中，如发现生产条件出现异常，应立即通知操作者排除异常。发现生

7、产的产品不合格，应立即对此次抽查前生产的产品进行检查，如接连发现产品不合格，即通知操作者立即暂停生产，查清原因并消除原因后恢复生产。巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况，决定巡检的频次。但至少巡检频次不少于2小时/次。对重要的工件、价值高的工件、生产周期长的工件和重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以避免出现批量性质量问题和重大质量损失。六、 相关自检、巡检具体要求：1、自检要求机加工车间：普通车床及数控设备的加工的零件，在加工每批零件时，操作工除了要求对首件加工的零件尺寸进行检验外，还要求每加工50件，小件类100件必须对零件的加工尺寸进行一次自检并将结果记

8、录在检验单上。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质监员检查。边梁、浪板工序在加工每批零件时，操作员工除了要求对首件加工的零件的尺寸进行自检外，还要求边梁每加工20件、浪板每加工60件，必须对加工件的尺寸进行一次自检并将结果记录在检验单上。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质监员0检查。下料车间：普通设备及数控设备的加工的零件，在加工每批零件时，操作工除了要求对首件加工的零件的加工尺寸进行自检外，还要求：激光切割机、剪板机每加工50件，小件类（面积小于300*300）每加工100件；必须对零件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在首检单上。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质量监督检查。CB

9、F设备工序在加工每批零件时，操作员工除了要求对首件加工的零件的尺寸进行自检外，还要求每加工20件必须对加工件的尺寸进行一次自检并将结果记录在首检单上。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质量监督检查。组焊车间： 组装工序：生产加工完首件并自检完毕后，由责任人将加工件提交检验区进行专检，检验人员通知其焊接工艺后方可进行焊接。未做首件检验加工件质监员不做下道工序检验，且不予以转序。点焊工序：在加工每批零件时，操作员工除了要求对首件加工的零件的焊接强度进行自检外，还要求每加工50件必须对焊接强度进行一次自检并将结果记录在首检单背面。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质量监督检查。焊接工序：在加工每

10、批零件时，操作员工除了要求对首件加工的零件的焊接强度、焊接的外观、焊接的尺寸（虚焊、假焊、焊点过大、焊穿、焊接尺寸等）进行自检外，还要求每加工50件必须对焊接强度、焊接的外观、焊接的尺寸（虚焊、假焊、焊点过大、焊穿、焊接尺寸等）进行一次自检并将结果记录在首检单背面。同时要求将自检的零件单独分开放置以备质量监督检查。修磨工序：加工人员每清渣修磨10件完毕后，通知其责任质监员进行检验。检验不合格应立即重新清理。清理完毕后再次通知质监员检验，若再不合格予以考核处理。转序工序：焊接完成后经检验合格工件方可放置于检验区，产品需摆放整齐将工件特征明显的地方朝上放置，防止磕碰。成品车间：上料前先行检查待喷涂

11、件有无表面污斑、不光滑、不平整、凹坑质量问题，若有找相关人员及时解决，保证打砂效果和喷涂质量。产品喷涂表面外观在使用时要求100%进行检验，不允许有缩孔、针孔、杂质点、漏底、桔皮、涂层厚度明显不均等外观缺陷。喷涂层均匀、完整，光泽、纹理一致，颜色符合图号要求。涂膜附着力检验: 采用划格胶带粘贴法测定漆膜附着力，每批次以两件检验（每批次80件）。不合格工件加严检验，对不合格工件进行整改，整改后交于质监员重新检验。涂层厚度检验：使用测厚仪检验,在离试样边缘处25mm以上距离最少三处进行检查，取其平均数。通常未做要求时，涂层厚度为喷塑要求厚度70130m，喷漆要求厚度70-120m。6、打包要求：按

12、自制件包装标准包装，喷涂面不允许直接接触，用毛毡间隔，以防粘连、磕碰脱落，包装时两端对齐，两端不齐的靠一端对齐，所有包装一律在同一位置挂牌标识。物流部发货：发货前提前对发货产品备货，并做好标识，然后提交工艺质量控制部依据发货清单再次复检，确认无误后可装车发货，质检部对发货的车辆进行监装，有权要求不合格的产品重新加工和拒绝装车。2、巡检的要求：要求组长、质监员每天必须对本组所管辖的范围或本组所有员工的加工过程进行巡检。巡检频率不少于1.5小时/次。并将结果记录在巡检单上。七、 考核：1、生产加工责任人未按图纸核实用料，造成质量问题，根据损失予以考核。2、车间应按规定严格执行首检程序，未按规定进行

13、首检的，三次以内考核50元/次，三次以上加大考核额度，即第四次考核100元，第五次考核150元，依次类推。3、车间主任应加强监管，车间各班（机）组未按要求进行首检的，每发现三个班组，考核车间主任50元，重复出现加重加严考核。4、质检人员应加强首检的监督，工艺质控部巡检时发现车间未首检的，对操作工进行考核；转序检验时发现未首检，对以上所有程序的相关责任人进行考核。5、各车间须高度重视首检程序，一旦发现未按要求进行首检的，将取消该车间当月评优资格。6、质监员有巡检但无巡检记录或巡检记录弄虚作假按未执行巡检考核50元。7、其他按工艺质量考核办法进行考核。八、 首检、自检、巡检卡 二期车库下料件检验记

14、录 班组： 加工人员： 白班： 夜班： 编号：QQX-JL-CKZK-024日期项目名称库型图号及材质尺寸要求检验项目板件类板厚长*宽主要孔径关键孔距折弯度其它备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸日期项目名称库型图号及材质尺寸要求型材类规格型号主要孔距关键孔距主要端距主要边距备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸 质监员： 年 月 日二期车库焊接件检验记录班组： 加工人员： 白班： 夜班： 编号：QQX-JL-CKZK-025日期项目名称库型图号及材质组焊方式尺寸要求检验项目边梁类长*宽*厚主要孔径关键孔距关键间距备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺

15、寸日期项目名称库型图号及材质组焊方式尺寸要求型钢类小件类规格型号关键孔距关键间距主要焊接尺寸备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸焊缝质量焊缝成形焊渣清理情况焊接人员焊脚尺寸有无漏焊有无夹渣 气孔其它 质监员： 年 月 日二期车库机加工件检验记录班组： 加工人员： 白班： 夜班： 编号：QQX-JL-CKZK-026日期项目名称库型图号及材质尺寸要求检验项目边梁类规格型号主要孔径关键孔距关键端距备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸日期项目名称库型图号及材质尺寸要求浪板类规格型号关键孔距关键端距主要尺寸备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸实际尺寸日期项目名称库型图号及材质尺寸要求车床类规格型号关键尺寸关键孔径其它备注图纸尺寸实际尺寸图纸尺寸 质监员： 年 月 日二期车库成品件检验记录班组： 加工人员： 白班： 夜班： 编号：QQX-JL-CKZK-027日期项目名称库型主图号喷涂方式颜色要求检验项目喷涂类平均膜厚附着力外观密封性备注喷涂质量均匀性 流痕清理情况喷涂人员光泽度有无漏底有无针孔、凹坑、桔皮其它 质监员： 年 月 日