配件材料管理制度.docx

1、配件材料管理制度精品文档配件部的组织机构及人员编制现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成，由于机械磨损、电子元件和线路的老化， 同时由于现代化的维修主要以采用换件为主， 所以配件部在现代化的汽车维修企业当中处于相当重要的地位， 它关系到企业的经济效益、 维修工期、维修质量和企业的信誉等。结合本中心的实际情况，现编制配件部人员如下：配件经理采 仓购 管员 员。152 欢迎下载精品文档配件管理流程入库验收入录电脑记帐定价采购市内采购市外采购审 批存货货架货位定编出库发货电脑统计结帐备料计划资金计划。153 欢迎下载精品文档配件管理制度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制

2、度：一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活， 中午星期日要安排人员值班， 仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。 中心内修理部所用的配件， 市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50 元。三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏

3、高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。七、仓管员在发料时，应填写发料单 ，领料人必须在发料单上签章，仓管员凭领料人签认的发料单及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理， 大修车洗油最多 10 公斤，试车汽油最多 10-20 公斤，机油 1-2 罐（冷藏

4、车增加 1 罐），砂布 4 张，锯片 2 条、发现多领、冒领要追究责任。十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。154 欢迎下载精品文档十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚 10-50元，造成损失的全部由个人承担， 一月内连续出现三次的调离岗位， 情节严重的予以除名。155 欢迎下载精品文档配件计划管理制度1、根据班组长、车间经理的配件采购计划书，配件部

5、经理进行审核，建立配件采购计划；2、根据配件销售人员的配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；3、根据业务部提供的有关配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；4、根据总经理的有关要求，建立配件采购计划；5、配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析， 建立配件采购计划；6、对于维修车辆，配件的采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次；7、配件的计划应该仔细保管建立档案，以备日后查询；8、配件的采购计划应该及时交给配件采购人员，合理利用时间和空间进行采购计划的实施。156 欢迎下载精品文档配件材料采购管理制度( 一) 采购零配件，必须填制 零配件采购申请单，由仓库管

6、理人员确认已无库存，并经车间经理审批后方可购买。（二）外购件确需即时付款的，由生产副总经理在零配件采购申请单上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务组办理借款手续。（三）零配件采购回厂后， 必须交由配件部经理进行技术鉴定， 鉴定合格后，由配件部经理在零配件采购申请单和发票上签章。（四）采购人员必须凭有效申请单及时到仓库办理入库手续。（五）仓管员在办理入库手续时， 必须认真地清点核对所购物品与 申请单中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库存材料台帐。（六）采购人员必须凭有效申请单 、购件凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐事宜。（七）挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据， 及内部控制凭证

7、交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处。（八）财务经理必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。（九）所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。157 欢迎下载精品文档配件销售管理制度本中心的配件部对外进行配件销售工作，根据国家的法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。1、严格遵守国家在汽车零配件销售的管理办法进行汽车配件销售；2、严格执行销售质量好，价格合理的汽车配件，不得以任何理由进行伪劣汽车配件的销售；3、在年初制定合理的全年、月份的汽车配件销售计划；4、配件销售人员必须进行培训，能够熟悉配件销售的有关业务，有相当好的职业道德，方能上岗；5、配件销售实行批发和零售相结合的销售

8、方式；6、配件销售执行机动、灵活、高效、合法的原则；7、企业做好相应的配件促销计划并执行；8、在财务部的监督下，严格进行有关配件支付和回收款项的帐目，并组织有关人员进行配件销售有关款项的回收工作。158 欢迎下载精品文档配件材料入库管理制度（一） 配件购回接货时，首先由配件经理检验配件申请单，查对所购配件与配件申请单相符合，做到交接手续清楚，证件资料齐全。（二） 配件经理或仓管员对所购配件进行规格、名称、产地、价格等进行验收，确认合格后，在验收记录上签字。（三） 仓管员对验收合格的配件办理入库手续。（四） 仓管员对办理入库手续的配件要作帐， 作帐以正式收发凭证为依据。（五） 仓管员对入库配件及

9、时办理配件卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。（六） 配件入库后要统一登记，一物一档统一编号，便于查询。159 欢迎下载精品文档配件材料库存管理规定（一） 注意处理好配件材料的库存保管，把配件材料进行合理的分区、货架、层数，便于电脑查询和出库，节约配件仓库的使用空间。（二） 处理好安全库存，对于不常用的配件不宜储存过多。（三） 对于易变形、易损配件进行合理存放，注意配件材料储存时的安全可靠。（四） 注意处理好配件仓库的安全防火。（五） 定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免积压、损坏、丢失。保证帐、卡、物三相符。（六） 做好旧件回收管理，旧件回收与车间生产配合。160

10、欢迎下载精品文档配件材料清仓管理规定为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺丢失或超储积压必须对配件进行经常和定期的盘点。（一）盘点的内容。查明实际库存量与帐、卡上的数字是否相符；检查收发有无差错；查明有无超储积压、损坏、变质等。（二）盘点的形式。盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。“永续盘点”，指保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现防止收发差错；“循环盘点”，指保管员对自己所管物资分别轻重缓急， 作出月盘点计划，按计划逐日盘点； “定期盘点”，指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘点清查，并造出库存清册；“重点盘点”，指根据季节变化或工作需要，为

11、某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。（三）盘点中出现问题的处理。对于盘点后出的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实、分析产生的原因，及时处理。A、储耗。对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物资，允许有一定的储耗。凡在合理储耗标准以内的，由保管员填报“合理储耗单” ，经批准后，即可转财务部门核销。储耗的计算，一般一个季度进行一次，计算公式如下：合理储耗量 = 保管期平均库存量 合理储耗率实际储耗量 = 帐存数量 实存数量储耗率 = 保管期内实际储耗量 / 保管期内平均库存量 100%实际储耗量超过合理储耗部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成物资丢失或损坏，不得计入储耗内。B、盈亏和

12、调整。在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由保管员填制“库存物资盘盈盘亏报告单” ，经仓库负责人审签后，按规定报经审批。C、报废和削价。由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀等配件：在收发、保管过程中已损坏并已失去部分或全部使用价值的； 因技术淘汰需要报废的， 经有关方面鉴定，确认不能使用者，由保管员填制“物资报废单”报经审批。161 欢迎下载精品文档由于上述原因需要削价处理者， 经技术鉴定， 由保管员填制 “物资削价报告单，按规定报上级审批。D、事故。由于被盗、火灾、水灾、地震等原因及仓库有关人员失职，使配件数量和质量受到损失者，应作事故向有关部门报告。在盘点过程中， 还应

13、清查有无本企业多余或暂时不需用的配件， 以便及时把这些配件调剂给其他需用单位。162 欢迎下载精品文档积压配件材料处理管理规定（一） 清楚掌握积压配件材料的型号、名称、规格、数量、市场价格。（二） 在维修过程中尽量使用积压配件材料，价格采用市场价格。（三） 积极对积压配件材料进行削价处理。（四） 积极与其他小修理厂沟通，进行削价处理。（五） 积极与配件商相互沟通，争取让其代买。（六） 对于已经淘汰的车型的配件，作废件处理。（七） 积极尽快处理，减少库存积压资金，增强流动资金的周转率，增加仓库的使用面积。163 欢迎下载精品文档废旧物品管理规定( 一) 积极加强废旧物品的管理。( 二) 执行以旧

14、件换新件的制度。( 三) 对于更换下来废旧零配件能够进行修理的， 一定要进行修理， 同时检查其安全性和可靠性， 检验合格的作为储备配件， 降价处理（跟客户讲清情况）。( 四) 对于没有修理价值的废旧物品， 可以集中报废，减少旧件库储存。164 欢迎下载精品文档配件索赔管理制度1、对于特约维修的车辆，认真执行汽车制造厂家的规定，在认真检验下，在第一时间给予客户配件索赔；2、对于在本中心维修并且更换配件的车辆，在配件的质量保证期内，由于配件的质量原因造成的返工，应及时给予客户配件索赔；3、对于对外销售的配件，在配件质量保证期内，由于配件质量原因，给予客户索赔；4、索赔的配件认真建立档案，以备日后查

15、询；5、特约维修的配件索赔，认真建立档案，并且仔细保管，以备发回汽车制造厂或检查；6、索赔的配件认真鉴定，确定配件索赔的原因，并且仔细保管，以备向配件商索赔；7、索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关经理的确认，否则不与索赔；8、任何人不得以配件索赔的权利向客户索取财务或物品，任何人不得以非本中心更换件冒充本中心件；9、认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。165 欢迎下载精品文档汽车零配件采购供应合同供方（简称甲方）：需方（简称乙方）：双方平等协商，就有关汽车零配件供应事宜达成一致，并制定如下条款：一、甲方的义务：1 提供的零配件必须为原厂件（但乙方自行要求非原厂件除外）

16、 ，否则，甲方应承担违约责任。2甲方提供的配件要确保质量， 如属质量原因或在保质期内配件出现问题，责任由甲方承担。3提供的配件必须保证其价格为厦门市场的批发价。4提供送货服务，电话通知后，应在半小时内到货。5提供订货服务，具体双方另行商定。二、乙方的义务：1甲方送来的配件必须由专人验收和签收；2乙方对甲方的配件采取月结方式， 在每月的 15 日之前甲方将上月发生的有关票据送交乙方， 乙方经核实后， 乙方 10 日之内将现金或支票转帐送交甲方。三、违约责任：经双方协商，协商不成时按合同法的规定处理。四、本合同有效期自 年 月 日起到 年 月日止。五、本合同一式二份，双方签字后生效。甲方： 乙方：

17、代表： 代表：年 月 日。166 欢迎下载精品文档配件部人员岗位责任制1、配件部人员负责配件的入库（采购入库、订货入库、其他入库） ，入库的配件的检验、审核以及有关登记工作；2、配件部人员负责配件的出库（销售出库、维修领料、其他出库） ，出库配件的登记工作；3、认真学习业务知识，掌握配件编码、配件质量检验、当地的配件价格等；4、详细建立供货商的信息，随时掌握配件的市场储存量；5、详细建立大客户的有关信息，掌握客户的需求及有关需求动向；6、认真学习配件的计算机管理，认真使用好计算机实行企业的全计算机管理；7、遵守中心的各种规章制度，不得存在有损于中心形象和经济效益的行为；8、遵守国家的各种法律法

18、规。167 欢迎下载精品文档配件部经理岗位职责（一）在生产副总经理领导下， 负责领导本部员工全面完成配件部的工作任务。并负责向生产副总经理报告工作。（二）负责安排采购员外出采购任务，有责任催促采购进程；（三）负责审核、验收购回配件的质量、数量、规格、价格，有权拒收不合质量要求或不合其他要求的配件或材料，并有权责令采购员说明造成问题的原因。（四）负责编制配件、材料（常用件）采购计划、安排采购员适时进货。（五）在配件采购比较匆忙时，负责配件的采购。（六）负责协助配件价格的估价，同时有权审核配件计划的合理性。（七）做好有关配件的订货和有关预约配件的处理。（八）负责配件库存管理：经常检查货架存货情况。

19、定期组织仓库盘存（可以半年一次），仓库盘存时有权调动本部员工协助工作。（九）负责仓库供应管理： 督导本部人员积极与生产技术部配合， 努力按规定或指示购回配件，保证生产按期进行。（十）负责处理本部违章违纪员工，有权批评、警告和执行规定的经济处罚。（十一）负责本部人员的思想沟通、 工作关系协调、 帮助解决员工的思想问题和个人问题。（十二）上述职责属主观原因未能履行，应接受本厂规定的处分。168 欢迎下载精品文档配件采购员岗位职责（一）、在配件部经理领导下工作。并负责向本部经理报告工作情况，不得假公济私。（二）、按照配件部经理或生产技术部经理指示书（有经理签名）及时外出采购配件。（三）、外采配件时，

20、负责审核配件的质量规格、型号、价格、金额。出现问题应承担责任。 造成经济损失的应予赔偿， 并接受厂规的处分。 外采前对所购材料不明确时，应向指示人问清情况。（四）在本部经理安排下，做好本部其他岗位的协助工作。未有外出任务时，应坚持工作岗位协助本部做好配件管理或者协助业务进行配件估价。 （一般情况下，应在配件仓库协助发料工作）（五）有责任掌握常用配件和消耗料的专业常识， 不应因基本常识欠缺而影响工作。专业常识包括常用配件的名称、规格、价格、常规储量、主供市场地等。( 六） 上述职责属主观原因未能履行，应接受厂规的处分。169 欢迎下载精品文档仓库管理员岗位职责（一）在配件部经理领导下工作。（二）

21、负责仓库管理中建帐、立卡、出货打单、进货验查签收、资料电脑统计等项基础工作； 负责货物上架摆放、 货品出仓提取、 报单备料、下发等常规作业。（三）负责仓库盘存的具体工作。包括货品清点、货损检查、帐物卡稽核、调整帐卡，报告盘存结果。（四）在本部经理安排下，协助其他岗位工作（五）有责任拒绝不按规章要求领取配件。（六）不允许出现漏输入电脑和多输入电脑配件的现象。（七）配件的出库价格要合理，不允许出现有不按照规定的乱加价和乱降价。（八）有责任掌握配件管理基本知识，不应因基本常识欠缺而影响工作。（九）上述职责属主观原因未能履行，应接受厂规的处分。170 欢迎下载精品文档配件管理工作常用工作单表发料单车牌

22、号码：单位名称：日期：序号配件名称型号车 型数量单位备注1234567891011121314151617181920领料人签名：仓管员签名：车间经理签名：配件经理签名：。171 欢迎下载精品文档订 货 单车型：车牌：发动机号：底盘号：VIN 号：施工单号：编号名 称规 格单位数量备注1234567891011121314151617181920定货人签字：车间经理签字：仓管员签字：配件经理签字：。172 欢迎下载精品文档采购计划申请表日期：类型编号 名 称 规格 单位 数量 备注班组长： 审核：仓管员：。173 欢迎下载精品文档进 货 登 记 表进货单位： 地址：单位电话： 联系人：进货日期

23、：编号名 称单数金额备注规 格单价位量1234567891011121314151617181920合计数量金额进货人签字：检验员签字：审核签字：配件经理签字：。174 欢迎下载精品文档配件索赔登记表序 车 牌 车 数 单 经 手 领 件 备号 号 型 索赔配件名称 量 价 合计金额 人 人 注1234567891011121314151617181920单位名称：。175 欢迎下载精品文档旧件交接登记表序 车号 型 车牌号 旧件名称 旧件型号 入库时间 交件人 经手人1234567891011121314151617181920单位名称：。176 欢迎下载精品文档工具领用登记表序 型 数号 工具名称 号 量 领用时间 归还时间 领用人签字 经手人签字1234567891011121314151617181920单位名称：。177 欢迎下载精品文档合格供方名录编号： 序号：物料供方 外加工供方 服务供方序 评定表编号或供方名称 供方的产品（型号规格） 列入日期 备注号 批准人签名编制：。178 欢迎下载