最新质量管理体系表格大全.docx

1、最新质量管理体系表格大全 （最新）质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录 编号:表4.2.3-01 序号: 版本 发放记录 回收记录 序号 文件名称 编号 分发号 部门 签收 日期 份数 签收 日期 份数 文件借阅、复制记录 JL-4.2.3-04 编号: 时间 文件名称 编号 版本 借阅、复制份数 签名 归还时间 受控文件目录清单 编号:表4.2.3-03 序号 序号 文件名称 编号 数量 备注 文件销毁申请 编号:表4.2.3-04 序号: 编号 版本 份数 文件名称 销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名

2、: 日期: 文件发放审批表 编号:表4.2.3-05 序号: 文件名称 拟稿单位 拟稿日期 拟稿人 审稿人 发放范围 审批: 签名: 年 月 日 文件简要内容: 文件更改申请 编号:表4.2.3-06 序号: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期: 文件更改通知单 编号:表4.2.3-07 序号: 文件名称 编号 版本 更改内容: 部门负责人: 填表人: 年 月 日 更改情况: 部门负责人: 填表人: 年 月 日 备注: 注明: 本表一式二份更改内容由下发通知部门填

3、写，更改情况由实施更改部门填写， 填写完成后返回下发部门。 记 录 清 单 编号:表4.2.4-01 序号: 序号 记录名称 编号 备注 管理评审计划 编号:表5.6-01 序号: 评审目的: 参加部门、人员 评审内容: 各部门评审准备工作要求: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审通知单 编号: 表5.6-02 序号: 评审会议时间: 评审会议地点: 参加人员: 评审内容要点: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审报告 编号:表5.6-03 序号: 评审会议时间、地点: 评审目的: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准

4、: 日期: 培训记录表 编号:表6.2-01 序号: 培训题目: 时间: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共 人)及考核结果 部门 姓名 考核结果 部门 姓名 考核结果 培训内容摘要: 考核合格率: % 主办部门: 填表日期: 备注: 年度培训计划 编号: 表6.2-02 序号: 序号 日期 培训内容 参加培训人员 考核方式 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 职工培训档案 编号: 表6.2-03 序号: 序号 姓名 性别 年龄 岗位 文化 职称 培训内容 成绩 备注 培训班签到表 编号: 表6.2-04 序号: 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 内容: 日期: 教师:

5、产品要求评审表 编号:表7.2-01 序号 顾客名称 电话 货物名称 交货日期 顾客特殊要求: 销售科: 日期 工厂供货能力: 生产技术科: 日期: 工厂技术保证能力: 生产技术科: 日期: 产品质量保证能力: 质量检验科: 日期: 售价及其他: 销售科: 日期: 批准人: 经理: 日期: 合同台帐 编号:表7.2-02 序号: 序号 合同名称 编 号 顾客名称 地 址 电 话 编制: 审核: 批准: 日期: 口头(电话)订货记录表 编号:表7.2-03 序号: 日期 订货单位 订货名称 订货要求 联系人 电 话 记录人 备 注 口头(电话)订货确认表 编号:表7.2-04 序号: 订货单位

6、联系人 电话 订货项目: 确认人: 年 月 日 合同更改记录 编号:表7.2-05 序号: 合同编号 顾客电话 联系人 顾客名称 顾客地址 原合同要求: 更改内容: 评审人: 顾客满意调查表 编号:7.2.3-01 序号: 顾客名称 电话 1、请您对我工厂产品质量及服务方面突出评价(打?) 满意 (95分以上) 比较满意(80分以上) 不满意(60分以上) 2、您对我工厂产品质量及服务有何建议和期望, 顾客: 日期: 福华肉类有限公司 地址: 邮编: 传真: 电话: 请对此表评价后，在百忙之中汇寄或传真我厂，谢谢 顾客反馈(投诉)表 编号:7.2.3-02 序号: 顾客名称 电话 投诉人 日期

7、 投诉内容:(电话、信函，可附原件) 经办人: 日期: 处理意见: 部门: 日期: 审批意见: 审批人: 日期: 供方评定记录表 JL-7.4-01 编号: 供方名称 地 址 电话传真 联系人 本主要的采购产品 是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书): 供应科签名: 日期: 是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等) 检测报告编号: 质检科签名: 日期: 是否有供应能力及信誉: 供应科签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论: 质检科签名: 日期: 是否列为合格供方 主管领导签名: 日期: 备注: 1、重要或大宗物资由各方共同评审; 2、少量的或次要物资

8、由供应科评审即可。 合格供方名录 编号:表7.4-02 序号: 序号 供方名称 供应的产品名称 首次列入日期 年度复评结果 编制: 批准: 日期: 合格供方复评表 编号:表7.4-03 序号: 供方名称 评审表序号 年度复评记录: 一、全年进货产品质量检验合格次数占全年总进货次数(%) 二、交货期、价格、服务综合评价记录 三、复评结论: 主管批准: 日期: 采购计划 编号:表7.4-04 序号: 序型号计划实购采购物品名称 计划到货日期 实际到货日期 备注 号 规格 数量 数量 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 临时采购申请单 编号: 表7.4-05 序号: 实购计划到实际到物品

9、名称 型号规格 单价 计划数量 备注 数量 货日期 货日期 采购单 编号:表7.4-06 序号: 序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项: 采购员: 日期: 生产技术科批准: 日期: 物资分类明细表 编号: 表7.4-07 序号: 序号 物资名称 类 别 生产厂家 电 话 编制: 审批: 日期: 生产计划 编号:表7.5-01 车间: 计划 计划 实际 实际 产品名称 型号规格 生产数量 完成日期 完成数量 完成日期 备注: 编制: 审核: 批准: 日期: 设 备 台 帐 编号: 表7.5-02 序号: 序号 本厂编号 名称、型号、规格 价 格 起用日期

10、 使用部门 放置地点 备注 编制: 日期: 设备检修计划 编号:表7.5-03 序号: 序号 设备编号 设备名称 检修内容 检修部门 备注 编制: 审核: 批准 : 日期: 设备检修单 编号:表7.5-04 序号: 设备编号 设备名称 设备型号 检修内容: 生产技术科: 日期: 检修结果: 检修人: 日期: 生产班组意见: 组长: 日期: 验收结果: 生产技术科: 日期: 设备维修保养记录 编号:表7.5-05 序号: 设备名称: 设备编号: 使用部门: 保养人: 月: 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11、23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况记录: 备注: 特殊过程设备能力鉴定表 编号:表7.5-07 序号: 设备名称 规格型号 设备要求的能力: 鉴定结果: 鉴定人: 年 月 日 监视、测量设备履历表 编号:表7.6-01 序号: 设备名称 规格型号 购置日期 使用日期 检定周期 放置地 精度等级 生产厂家 检定日期 检 定 内 容 注:小型企业可不用此表 监视测量设备台帐 编号:表7.6-02 序号: 序号 设备名称 编号 规格型号 数量 生产厂家 使用部门 精度 测量范围 检定周期 编制: 审批: 日期: 监视测量设备检定计划表 编号:表7.6-03 序号: 序号

12、设备名称 规格型号 数量 生产厂家 使用部门 检定周期 上次检定时间 本次计划检定时间 编制: 审批: 日期: 自制监视测量设备检定记录 编号:表7.6-04 序号: 设备名称 规格 检定内容: 检定结果: 检定人: 年 月 日 年度内审计划 编号:表8.2.2-01 序号: 审核目的: 被审核部门: 审核依据: 审核方法: 审核时间、持续时间: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 内部审核日程安排表 编号:表8.2.2-02 序号: 审核目的 审核依据 GB/T19001:2000 idt9001-2000标准、质量手册、程序文件 审核范围 审核成员 组长: 成员: 时 间 上

13、午 下 午 内审检查表 编号:表8.2.2-03 审核员: 共 页 第 页 受审部门 时间: 年 月 日 时 分 序号 章节号 审核内容、方法 记 录 评 价 不符合报告 编号:表8.2.2-04 序号: 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实陈述: 不符合 不合格类型 标准: 文件: 一般 严重 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因: 部门负责人: 日期: 纠正措施: 部门负责人: 日期: 审核员: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 验证: 审核员: 日期: 内 审 报 告 编号:表8.2.2-05 序号: 审核目的 审核范围 审核依据 受审部

14、门 审核组长 成 员 审核计划实施情况: 存在的不要问题: 体系有效性结论: 此表可另附纸 不合格项分布表 编号: 8.2.2-06 序号: 部 门 章 节 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制: 日期: 审批: 日期: 日常监督检查表 编号:表8.2.3-01 序号 被检部门 负责人 监督检查出现的问题: 检查人: 年 月 日 被检部门确认: 确认人: 年 月 日 备注: 原料进货检验试验记录 编号:表8.2.4-01 序号: 进货名称

15、 数量 供货单位 货物要求性能: 检验结果: 结论: 检验员: 日期: 生产过程检验表(制造工单) 编号:表8.2.4-02 序号: 序检验工序名称 检验内容及相关标准 检验员 备注 号 结果 1 2 3 3 3 3 4 编制: 审核: 批准: 日期: 成品检验记录 编号:表8.2.4-03 序号: 日期 批次 检验项目 检验结果 是否合格 检验员 备注 不合格品报告 编号:表8.3-01 序号: 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因: 质管部: 日期: 不合格品处置: 批准: 日期: 备注: 不合格品评审表 编号:表8.3-02 序号: 不合格品来源 不合格事实: 提出人:

16、日期: 原因分析: 提出人: 日期: 纠正措施: 提出人: 日期: 验证结果: 验证人: 日期: 纠正预防措施处理单 编号:表8.5.2-01 序号: 不合格项名称 责任部门 不合格原因: 原因分析人: 年 月 日 确定的纠正预防措施: 措施制定人: 年 月 日 措施实施结果: 结果呈报人: 年 月 日 结果验证: 验证人: 年 月 日 领导总结: 签字: 年 月 日 改进、纠正和预防措施情况一览表 编号: 8.5.2-02 序号: 改进计划、纠正和责任 发出 完成 验证结果及内容摘要 验证人 备注 预防处理单序号 部门 日期 期限 完成时间 生产任务通知单 编号: 7.5.5-0 序号: 序号 合同编号 产品名称 规格/型号 数量 计划交工日期 实际完成工期 备注 制 附:图纸等 造 工 艺 要 求 编制: 审核: 批准: 年 月 日