管理文件汇编.docx

1、管理文件汇编天津普惠节能换热设备限公司 管理文件汇编 依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制版 次：A/0文件编号：TJPH-GH-1-2014状 态：受控编 制： 李玉荣 审 核： 蒙洪立 批 准： 焦志刚 发放编号： 发布日期：2015年6月1日 实施日期：2015年6月5日目 录封皮1目录2公司总目标 3各部门质量分目标3各部门质量分目标3热交换器生产工艺流程3检验测试规程 3岗位工作人员入职要求5供方评价及再评价准则6岗位责任制7设备管理制度 11焊接过程作业指导书13电焊工安全操作规程14起重机安全操作规程16库房理制度 16监视和测量装置管理制度

2、 18附表：普通级无缝钢管公差标准 19 公司总目标： 1产品出厂合格率100% 2顾客满意度95%各部门分目标：办公室：1. 岗前培训合格率100；2. 文件控制率100；（受控）3. 人力资源配备率100%技术部： 1、检验执行率100%； 2、产品出合格率100%；生产部： 1、原料采购合格率100% 2、原料采购到货及时率100% 3、设备完好率100%销售部：1. 产品订货合同履约率100%；2. 客户满意率95%；热交换器生产工艺程图 采买下料组装焊接打压测试打磨喷漆成品， 焊接过程为特殊过程检验测试规程1、型材进货检验（无缝钢管）1、 无缝钢管（1）直径、外观、壁厚依据GB816

3、3-1999输送流体用无缝钢管进行检验（见19页附表按普通等级）。（2）检验方式：每批可抽检3-5根。（3）抽检的3根管中如有一根不合格的可适当增加抽检数量到5根，如果抽检5根中有2根不合格的管材，应做退货处理。（4）检验工具：盒尺、卡尺。2、 板材依据GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差进行检验。（1）检验工具：盒尺、卡尺。（2）检验方式：每包抽检3张（3）抽检的3张板中如有一张不合格可适当增加抽检数量，如果抽检3张以上都不合格的板材，应做退货处理。（4）检验工具：盒尺、卡尺。3、方管、槽钢（1）外形尺寸要求：规格外径在20-80mm之间的公差要求为0.5-1m

4、m为合格，规格外径在81mm以上的公差要求为1.1-2mm为合格。（2）检验方式：质检员可根据进货数量，自定抽检数量，抽检数量中超过三分之一不合格的，应做退货处理。（3）检验工具：盒尺、卡尺。4、翅管检验（1）几何尺寸：翅片宽、厚标准为1.00.1160.5mm。（2）外观：翅片盘绕在固定热管外壁上呈螺旋形延伸且间距均匀，翅片立向与热管外壁管垂直呈90O，翅片不能有卷曲。（3）检验方式：翅片几何尺寸可抽检，外观全捡。不合格品按不合格控制程序处置。（4）检验工具：盒尺、卡尺、目测。二、下料检验1、下料过程只检验坯料的长短尺寸，热管组件公差范围1mm，边框组件1.5mm。2、检验工具：板尺、盒尺。

5、 3、对检验出的不合格品要做好标识，隔离存放。走不合格控制程序。三、打压测试 将焊接完的换热器管路加水后把出水端封严，再将进水端与空气压缩机出气端口衔接妥当后，按照不同类型换热器的压力要求调整好压力值，然后往管道中放气加压观察2-5分钟，如没有出现水泄漏和降压现象视为合格，测试人员做好打压测试记录后转入下道工序。对不合格的产品走不合格控制程序。打磨、喷漆工序的检验 1、打磨：打磨后的焊缝经打磨操作工目测焊溜光滑、无焊渣、无气孔视为合格，对不合格的焊缝部位要做好标记，告知操作者进行修补（此检验工序可不做记录）。 2、喷漆：喷漆后的产品经目测应漆面光亮、厚度均匀无裸露视为合格，此道工序由喷漆工自检

6、，对不符合要求的，要进行修补（此检验工序可不做记录）。岗位工作人员入职要求1总经理 1.1 要求大专以上学历，有较高的文化知识水平。1.2 熟悉相关法律法规，具备丰富企业工作经验和组织领导才能。 1.3具有强烈的事业心和责任感。1.4 对公司的发展有透彻的分析了解，具有凝聚力。1.5 能够调动公司员工工作的积极性具有亲和力。2副总经理2.1 要求中专或高中以上学历， 家具或相关专业。2.2 五年以上行业工作经验，三年以上管理工作经验2.3 有良好的协调沟通能力。2.4具有企业管理经验和组织生产经验。3管理者代表3.1 要求高中以上学历，管理或相关专业。3.2 五年以上管理工作经验。3.3具有一

7、定的领导与协调能力。3.4熟悉ISO9000质量管理体系4技术部经理4.1 要求中专或高中以上学历，机械制造或相关专业。4.2 五年以上专业和技术管理工作经验。4.3 从事产品质量检验工作二年以上。4.4 具备良好的协调沟通能力。5生产部经理5.1 要求中专或高中以上学历。5.2 五年以上本行业工作经验，二年以上管理工作经验。5.3 良好的组织与协调能力。5.4 熟悉公司产品制造特性，具有组织生产协调能力。6销售部经理6.1 要求中专或高中以上学历。6.2 五年以上本行业工作经验，二年以上营销管理经验。6.3 有良好的沟通能力与协调能力。6.4 熟悉销售市场状况，有开拓能力7办公室主任7.1

8、中专或高中以上学历。7.2 五年以上办公行政管理工作经验7.3 熟悉企业状况、法律法规要求、有写作能力。7.4 有良好的沟通与协调能力。7.5 熟悉ISO9000质量管理体系。8其他岗位见 岗位职责供方评价及再评价准则对供方应进行评价，定期进行再评价来选择供方。1对供方的评价从资质、供货质量、价格、交货、后续服务等方面考虑。2、对供方的认定，应从相关经验和历史业绩考虑。3、供方应具备质量保证能力，守法达到客户满意。4、供方往日的履约能力及付款能力。5、对供方应在供货的抽样检验、试用、业绩评价等方面选择。6、对合格供方每年根据供货情况及保证能力进行考核。7、每年年底根据考核情况，对供方进行重新评

9、价和选择。岗位责任制 一、总经理岗位职责1. 制定公司的发展方向，目标及实施措施。2. 创造人文工作环境，组建强有力的讲求实效的领导班子，能够团结实干的员工队伍。3. 保持与广大顾客的良好关系，掌握顾客满意程度，持续改进，满足顾客不断增长的需求。4. 主持制定生产计划并检查执行情况，解决生产中出现的重大问题。5. 检查公司各部门贯彻执行法规、标准的状况，纠正不符合。6. 主持管理评审，找出差距，持续改进。7. 监督员工培训和考核，不断提高员工的素质和业务技术水平。8. 监督公司安全与环境保护工作，检查执行检察机关下达的整改的指令，确保逐项达到要求。二、副总经理岗位职责1. 协助总经理制定公司的

10、发展方向、目标及实施方案。2. 制定生产计划，检查执行情况，处理生产活动中出现的问题。3. 贯彻执行法律法规要求，协助总经理制定公司管理规章。4. 与顾客保持良好关系，满足顾客要求，收集反馈信息，不断改进，增强市场竞争能力，树立良好的形象。5. 协调公司内部各部门间关系，确保生产过程顺畅。产品质量符合要求。6. 组织检查落实公司各项工作，找出差距，保持改进。7. 管理员工培训和考核，确保员工素质符合生产活动的要求。8. 管好生产组织工作，做好质量检查监督工作 保证公司各项任务的完成三、管理者代表岗位职责1. 确保公司质量管理体系的建立、实施、保持并持续改进。2. 负责组织公司的内部审核、管理评

11、审，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3. 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4. 负责与质量管理体系有关的外部联络。四、销售部经理岗位职责要求原则：与顾客建立良好的持久的业务关系，确保公司在市场竞争中求得生存发展，创造良好的人文工作环境，做到人人心情舒畅地工作，制作出更多的精品。1贯彻公司质量方针、质量目标。落实部门质量分目标2拟订业务范围的有关文件、规章制度、工作标准，根据公司要求下达到本部门的工作计划，组织实施。3参加市场调查研究，掌握顾客对产品的要求，收集和研究国内外同类产品的技术情报为产品提供依据。4认真与顾客沟通，核实顾客要求，按照法律法规所允许的范围，和公

12、司的能力接受订单，组织合同评审。5管理产品交付顾客的过程，解决发生的问题。6收集顾客满意程度信息并向经理提交报告。7负责公司广告、对外宣传等工作五、办公室主任岗位职责1. 编制公司各种规章制度，检查贯彻执行情况，向领导汇报。2. 检查各部门贯彻执行法规、标准的情况。3. 监督检查质量管理体系运行状况，提出改进的方法。4. 监督财务管理规章制度执行情况，发现违规违纪现象及时向总经理报告并提出处理建议。5. 管理公司文件报表，审查纪录的符合性、完整性、有效性。6. 安排员工培训和考核，确保上岗人员满足需要。7. 协助总经理处理公司日常事物，主管公司行政及人事工作。8 负责公司质量管理体系文件、记录

13、及公司各类文件、记录的管理。六、生产部岗位职责要求原则：创造出较好的人文工作环境，做到人人工作任务饱满、心情舒畅高效工作，认真执行各种规章制度，调动全体人员的积极性、创造性，高速、高水平的制作精品。1.拟订生产范围的有关文件、规章制度、工作标准，根据公司下达到本部门的工作计划，组织实施。2.组织对供方进行选择、评价，确定公司合格供方并对其进行控制，进行动态管理。3.负责原料及生产所需物资采购的过程控制。4解决产品在生产过程中存在的问题，检查生产计划落实情况，分析薄弱环节与改进措施5有权对不按规定改变产品工艺的人员提出处置意见。6对违反工艺纪律，有可能造成废品或质量事故的现象，有权停止生产。7确

14、保人身、设备安全符合要求，环境符合有关法规的规定。8组织生产人员培训，不断提高工人技术水平。七、技术部经理岗位职责1. 拟订技术、质量范围的有关文件、规章制度、工作标准，根据公司下达到本部门的工作计划，组织实施。2. 参加市场调查研究，掌握顾客对产品的要求，收集和研究国内外同类产品的技术质量情报为开发新产品提供依据。3. 对产品的应用的新工艺、新材料等，组织研究，以保证产品的质量。4. 解决产品在生产过程存在的质量问题，协助主管经理督促各项规划实施。5. 制定并组织贯彻国家法律法规要求，执行公司质量检验规范，以保证产品达到顾客满意并能达到出厂质量标准。6. 及时处理生产现场发生的较重大的技术和

15、质量问题，不断改进工艺。7. 有权对不按规定手续修改产品工艺、技术文件者提出处理意见。8. 对公司下达的有关技术方面的布置有贯彻监督检查权，对违反工艺纪律，有可能造成不合格品或质量事故的现象，有权停止生产。9. 有权督检检验员工作八、车间主任岗位职责1. 认真贯彻ISO9001：2000质量体系程序文件，并根据公司实际情况组织车间全体员工搞好生产。2. 对生产人员定期培训，提高工人技术水平及质量意识。3. 落实规章制度，每周末或月末进行总结，做到有奖有罚，对发生严重质量问题的职工进行批评、教育，纠正。预防不合格品再次发生，对表现突出的职工应给予表扬或奖励。4. 负责产品质量过程检验，确保加工质

16、量，并保存检验记录，关键工序做到可追溯性。5. 负责生产的进度，检查考核和协调工作，协助、经营销售部，做好售后服务工作。6. 负责安全生产，工作环境的管理和控制。7. 负责监督车间设备的维护，确保车间设备的正常运转。8. 对库房及车间的成品、半成品的包装、储存防护和发货的所有过程进行管理，并监督检查。9 做好与其他部门的相互沟通，妥善解决问题，不相互推卸责任，一切以公司大局为重，实现公司质量方针、目标。九、生产工人岗位职责考核原则：积极、主动、实干，有创新意识，有效益意识，有质量意识，有主人翁精神。1. 熟悉质量标准，工艺文件和作业指导书。2. 严格遵守工艺纪律和操作规程，确保产品质量。3.

17、做好自检，互检工作，并认真做好原始记录。4. 努力学习质量管理知识，掌握必要的技巧，在全面完成生产任务的同时，不断提高质量水平。5. 搞好文明生产，保证本人负责的卫生区清洁，加工产品码放整齐，标识清晰6. 做好设备的日常维护保养，保证设备及其附件，工装清洁并做好设备维保记录。7. 保证本岗位的工作按时、按计划、按要求完成并确保加工质量。8. 对于加工过程中使用的工艺文件，用完后应完整清洁的交主管领导，以便存档备查。十、质检员岗位职责1. 根据质量检验制度和有关标准的实施进行监督检查，组织信息反馈，认真执行，GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000质量体系文件的执行落实。2

18、. 负责原材料入厂检验并填写进货检验记录3. 负责产品的检验并填写出厂检验记录。4. 负责质量检验原始数据的分析、记录工作，并按日、月、季、年编写质量动态报告，做好正常质量信息和有关部门反馈，对于生产中发现的质量问题及时向有关部门和人员反馈。5. 负责对产品检验和试验状态标识的控制。认真做好不合格品的标志、隔离、防止同合格品混杂在一起。6. 建立并管好档案，作好质量信息管理工作。7负责监视和测量装置的定期检定、校准工作，对监视和测量装置的使用实施控制。十一、库管员岗位职责要求：作一个名符其实的好管家。1. 严格要求自己，努力钻研供销知识，把库房管理好。2. 保证帐、物、卡相符，做到库房整洁、干

19、净。3. 库房物品码放整齐，做好标识。4. 保证出、入、库票据手续的准确性。做到准确无误，发现问题及时汇报主管领导。5. 每月清查盘点，做好报表工作，及时汇报库存成品情况，做好、经营销售部的好参谋。6 认真完成领导交办的其他任务。设备管理制度1. 目的为加强企业设备管理，不断改善和提高设备性能，适应生产的需要，确保设备的适宜与有效性，特制订本方法。2. 适用范围公司所有生产设备及附属设备3. 主管部门生产部4. 工作程序建立设备档案，编制设备台帐（一式两份设备使用部门与办公室各存一份。5. 设备使用由专人按操作规程进行操作。6. 设备的维护保养6.1生产供应部根据公司生产需要和设备的完好情况制

20、定设备维修保养计划经批准后组织实施操作人员进行，每周一次，并做记录。6.2 设备维修由设备操作人员和维修人员按计划进行。恢复设备原有精度，性能，详细记录设备维修情况填写设备维修记录 6.3 设备维修完成后，生产供应部要进行验收，验收合格后方能投入使用，验收人要在设备维修记录验收拦签字。6.4 设备的日常维护保养 设备操作人员负责对本人使用的设备进行保养、清洁、和维护，填写设备日保记录 7.设备事故7.1 设备因非正常损坏，造成停产或效率降低，停机时间和经济损失超过规定者均为设备事故。7.2 设备事故的原因，结果及处理办法应有记录。7. 设备的购置8.1由生产供应部负责人根据生产需要提出购置和更

21、新设备的方案，报总经理批准后方可购置。8.2新设备到公司后，应做好验收工作，提出验收报告。随机文件交综合管理部归档。9相关记录9.1 设备台帐 PH/SC-3-019.2 设备维修保养计划 PH/SC-3-029.3 设备维修记录 PH/SC-3-039.4 设备日保记录 PH/SC-3-04焊接过程作业指导书一、适用范围 本作业指导书涉及全公司所有换热器管路组件、法兰盘及换热器框架焊接作业。其金属组件的材质为10、20、Q235。 二、目的 对公司产品的焊接质量进行控制，保证产品焊接质量满足合同、国家法规、规程、规范以及相关技术标准的要求。三、操作工艺1.工作前准备1.1焊接工艺评定 焊接前

22、，焊接人员应根据要求编制焊接作业程序。焊接工艺评定必须由技术部以及焊接组相关人员同时参与以及确认。焊接过程中有工艺改动需经技术部主管确认方可执行。1.2证件，材料，设备，场地的准备 操作前要确认焊工的资格证件。 焊接材料的准备：填充材料的选用必须符合设计图的要求，与设计结构的母材相符。焊材的选购必须按程序对供应商进行合格评审，进货后，焊材必须有出厂质量证明书或检验报告，其化学成份，力学性能和其它质量要求必须符合现行标准规定。如采用其它焊接材料替代设计选用的材料时，必须经设计人员同意。焊材验收后专用焊材库房，焊材库房必须具备干燥通风功能，焊材应分门别类堆放整齐，并挂有醒目的标识牌，焊材的入库保管

23、和领用发放必须有记录台账。焊材使用时应按生产厂提供的焊前烘焙参数进行烘焙，领用时放入保温桶内，随用随取，严禁使用药皮脱落，焊蕊生锈的焊条。 焊接设备的准备：焊接设备包括焊接电源和焊接工艺，要对准备进场的焊接设备进行维护和保养，保证焊接设备的正常使用。电流电压温度等仪表要定期检定，确保示值的准确性，如施工现场的电源网路电压波动较大的，就必须架设专用线路，保证供电质量，否则将影响焊接质量。场地以及设备使用安全的内容参照焊工安全操作规程一。1.3组件的装配 装配前，坡口及其边缘两侧各不小于2mm，范围内的油污、铁锈、水份等杂物应清除干净，直至露出金属光泽。 装配前应检查坡口边缘，必须没有缺陷（如裂纹

24、、夹层等）以及毛边，同时清理坡口内的杂质等。焊缝装配质量应符合JB/T1613和GB/T985以及设计图样要求。装配完毕的焊件应尽快施焊避免吸潮生锈。生锈或严重受潮的焊件应拆掉并清理后重新装配或加热进行烘烤处理，也可以由工厂焊接技术人员确定有效的处理意见。装配应同时符合设计要求以及焊接要求。有不符合或者不合理处应及时与技术部相关人员反映，经修改确认后方可执行焊接。2.焊接顺序 焊缝的焊接顺序应根据具体情况制订彻实可行的焊接工艺。焊接顺序由焊接人员自行确定，焊接后的结果必须符合设计要求。如有不合理或者无法达到设计要求的情况，必须及时向技术部反映，双方共同商定焊接工艺后方可焊接。3.焊后清洁 焊接

25、后，需按照设计要求对焊接部位以及其他受影响表面进行打磨，清理焊渣。 4.焊后矫正 焊接后如发生产品变形，需经技术部确认，按照设计要求进行矫正，矫正方法由焊接人员以及现场管理人员共同确定。 5.成品、半成品放置 成品与半成品应按照现场管理要求合理摆放，区分摆放并摆放整齐。成品应及时入库或者出厂。 6.焊工操作规程：内容参考焊工安全操作规程电焊工安全操作规程1、电焊作业人员必须持有中华人民共和国特种作业操作证上岗作业。2、电焊作业人员必须佩带符合国家或行业标准的劳动防护用品方可焊割作业。3、实施作业前，认真检查焊机和导线路的安全技术状况，发现问题应立即整改，必须作好焊接的所有工作后方可作业。4、电

26、焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。5、电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。6、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。7、严禁在带电和带压力的容器上或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。8、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清洗干净，并将所有孔口打开。9、在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护，严禁向容器内输入氧气。10、焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。11、把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳索或机电设备代替零线，所有地线接头，

27、必须连接牢固。12、更换场地移动把线时，应切断电源并不得手持把线爬梯登高。13、清除焊渣或采用电弧气刨清根时，应戴好防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。14、多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应有阁光板。15、钍钨板要放置要密闭铅盒内，磨削钍钨板时，必须戴手套，口罩，并将粉尘及时排除。16、二氧化碳预热器的外壳应绝缘，端电压不大于36V。17、雷雨时应停止露天焊接作业。18、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。19、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检视许可后，方可施焊。20、工作结束应切断焊机电源，并检查工作地点，确认无起火危险后，方可离开。21

28、、尊章守纪，不准酒后上班、疲劳上班，不离岗脱岗，不打闹，嬉戏，不违章作业，拒绝任何违章指挥作业。非电焊工作人员不得从事焊工作业。起重机安全操作规程1、每日工作前停车检查把闸、钢丝绳、电器、安全装置是否完好，并试开空车，确认各部位正常方可开动。2、天车开动时、先望望行驶方向轨道及地面是否有障碍物。3、吊较重物件，先检查试验抱闸是否可靠、吊具是否完好。4、天车行驶起落前。必须先响玲警告地面人员离开，吊物不准从人头或设备上方通过。5、不准同时开动三个控制器，吊运时，另一吊钩不准有吊具。6、指挥信号不明、物件别挂不牢、抱闸或安全装置失灵严禁吊运。7、驾驶员工作中精力要集中，遇到紧急停电或发生故障应拉下

29、总开关。8、天车工要经常检查并保养易动、易损零部件。工具、备件要放牢，避免坠落伤人。9、天车遥控器要专人使用专人保管，严禁其他人动用。库房管理制度1. 目的规范库房管理，确保库存产品质量，满足顾客的需求。2.适用范围采购原料的贮存和控制。3.职责a). 生产部负责库房的领导工作。b). 库房管理员具体实施。4.工作程序4.1 入库4.1.1 购入原材料，由经办人按照购货清单进行清点核实（数量、标识）无误后交车间质检员进行检验验收，合格后填写入库单并签字，办理入库手续。4.1.2 库房管理员按照入库单的数量进行清点，分别登记各类物资台帐，然后放入固定存放位置，更改标识卡数量与帐目相符。4.2 出库4.2.1 根据生产计划的安排，