监理质量管理制度.docx

1、监理质量管理制度监理质量管理制度 _高速公路第x驻地办监理管理制度_高速公路 _x年_月_高速公路第x驻地办监 理 管 理 制 度编制：审核：审批：_高速公路 _四年_月监理管理制度 贯彻国家建设工程质量管理条例的规定精神严防质量事故的发生确保工程质量达到国家工程质量验收统一标准并一次验收合格特制定驻地办监理质量责任制度。 驻地办在工程质量控制中贯彻以预防为主纠偏为辅的全方位全过程监控的指导思想严格控制工序质量对各施工环节进行有效控制实现以工序保分项工程以分项工程保分部工程以分部工程保单位工程以单位工程保整个项目工程质量的保证体系使承包人提交的工程项目施工质量达到符合合同、图纸、技术规范的验收

2、标准的要求。 监理制度 1、工程质量问题或事故上报制度(1）质量事故发生后必须按公路工程质量管理办法要求。按规定的程序及时上报。质量事故除按“三不放过”的原则外处理程序按公路工程监理规范要求进行处理结果自行“闭合”。 (2）驻地监理工程师质量负责制必须严格执行并于每月随月报一起上报有关当月工程质量管理情况。 (3）凡不能定期上报或隐瞒工程质量管理上出现的问题一经查实报业主并在全线进行通报并视其管理的工程出现质量问题或事故的影响程度处以经济处罚如影响恶劣者将撤销其职务。注： a.质量问题：质量较差必须进行返修、加固或报废处理由此造成损失低于5000元的称为工程质量问题（公路工程造成直接经济损失含

3、修复费用在20万元以下）。 b.质量事故：当某项工程在施工期间（包括责任缺陷期间）出现了技术规范不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况。以及由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程遭受损失或产生不可弥补的本质缺陷；因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固、补强、返工处理的事故。 2、监理月报和监理日记管理和总结报告工作制度(1）监理月报除应及时准确上报业主和上级有关部门外同时也应上报公司。以便及时掌握各监理办的监理动态及时的发现和处理在监理工作中出现的问题。 (2）监理月报和日记是监理工作中必不可少的一项工作内容是反映监理服务活动好坏的重要见证因此应该做到标准

4、化、规范化和制度化。对于在其中反映的问题除了提出和记录外还应该有解决的措施和结果以及后续的跟踪检查、验收。即必须达到“闭合”的效果。 (3）监理月报必须经驻地监理工程师理工程师严格审查后方可发出。于每月的25日前上报。 (4）监理日志必须每日记录数据采集、记录要真实准确日常监理工作重点要突出。记录要完整、书写格式准确、字迹清楚。驻地监理工程师理工程师对专业监理工程师、监理员的监理日记进行定期的检查。 (5）驻地监理工程师办的大事记由驻地监理工程师指定一名监理工程师对项目每月总的情况进行记录该大事记由驻地监理工程师进行审查。 (6）监理月报和日记内容是否完整真实格式是否符合规定要求等均应有专项记

5、录和评价监理办应把此项工作列入日常考核内容以促进监理月报和日记的管理水平不断提高。 (7）监理总结于每年底及项目交工前由驻地监理工程师理工程师编写上报业主总结内容必须包括该时间段内监理工作内容、工程质量、进度、费用、安全、环水保的控制情况。 3、开工报告审批制度(1）对首件工程的施工技术方案和进度计划则要求具体、可操作。具体要求是。所需的人员、机械设备已到场并经过检查符合要求。 (2）对所有分项工程必须按首件工程认可制的要求进行申报、施作验收合格后方可对相同分项进行大规模施工。 (3）试验监理工程师对承包人提交的材料试验做平行试验对承包人提交的标准试验做对比复核试验并签认。 (4）测量工程师对

6、承包人提交的放样资料进行复测检查并签认。 (5）监理工程师对施工方法、工艺及流程、设备机具的型号、规格、数量等进行全面审核并签认。 (6）监理工程师接到承包人的开工申请报告后对承包人各项准备工作进行核实。（7）监理工程师对各项施工准备审查后由驻地负责人在工程分项开工申请批复单上批准同意开工。 4、工程质量旁站制度(1）旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的跟班监督活动。旁站是 “点”的活动它是针对某一部位或工序具体旁站工序或部位详见公路工程施工监理规范（JTG G10-20_）附件A。 (2）本制度所规定的公路工程的关键部位、关键工序和工艺：工艺试验工程、隐蔽工程、重要混

7、凝土预制构件、混凝土现场浇筑、预应力钢筋的张拉、管道压浆、隧道衬砌、软基施工、混凝土防撞栏杆、工程质量事故的处理和对工程质量需要严格控制的部位等进行旁站监理并做好旁站监理记录。 (3）监理办在施工准备阶段必须依据本制度规定的需要旁站的监理工程项目制定相应的旁站项目台帐明确旁站监理的工作范围和内容并在施工监理过程中填写实施情况（旁站人员、日期、记录编号）等。项目监理办负责对现场旁站的效果及旁站台帐的填写情况进行抽查。 (4）旁站监理在驻点负责人领导下由现场监理和专业监理工程师负责具体实施。 (5）旁站监理人员应当认真履行职责对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序和工艺在施工现场跟班监督及时发现和

8、处理旁站监理过程中出现的质量问题如实准确地做好现场旁站监理记录凡旁站监理人员未在现场旁站监理记录上签字的不得进行下一道工序施工。 (6）对于重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程应视工程情况安排专业监理工程师进行该工序或部位施工全过程或 标准试验的全过程旁站。 (7）旁站监理人员实施旁站监理时旁站监理人员应及时指出发现的问题或隐患。发现施工单位违规操作时应予制止并责令立即整改；发现施工活动已经或可能危及工程质量或安全时应及时向驻地监理工程师理工程师报告由驻地监理工程师理工程师下达停工令或采取其他应急措施。 (8）现场旁站监理记录是专业监理工程师依法行使有关签字权的重要依据

9、。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的专业监理工程师不得在相应文件上签字。在每月及分项工程完工后应当将现场旁站监理记录整理、存档备查。 (9）旁站工序或项目施工完成后监理工程师应对施工单位自检资料和工程实体进行检查验收。合格的在工序交验单上签字认可。不合格的在工序交验单上指出问题、签署意见后退回施工单位待其改正并经自检合格后再重新提交工序交验单。未经监理认可的不得进行下道工序施工。 5、工程巡视检验制度(1）巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序现场进行的定期或不定期的监督活动。巡视是一种“面”上的活动它不限于某一部位或过程监理人员每天对每道工序的巡

10、视应不少于1次并按监理规范附录B.1格式详细做好巡视记录。 (2）监理工程师对正在施工的工程项目应经常进行巡视检查掌握工程动态并做好巡视检查记录。对承包商不符合规范要求的施工工艺、方法、程序等应及时进行纠正。 (3）保证现场巡视检查监理频率提高巡视检查监理质量。驻点负责人每周现场巡视检查不得少于2次；正常工作日专业监理工程师保证每天巡视检查工地不得少于1次；现场监理人员对每道工序的巡视应每天不少于1次。 (4）监理办必须制定巡视监理方案明确每个巡视检查监理人员的范围、内容和职责等。 (5）现场巡视监理必须携带监测仪器、取证设备和相关资料（图纸、表格、日志、规范等）发现承包商不符合规范要求的行为

11、应及时纠正。若承包商不服从监理的监督管理时监理应及时取证并按规定采取相应处理措施确保监理工作自身没有过失同时应及时向上级通报情况。 (6）巡视监理应重点巡视在建的分部、分项工程是否已批准开工；质量、安全、环保、试验检测等人员及特殊工种技工是否持证上岗；现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备以及采用的施工方法与工艺是否与监理工程师批准使用的一致；质量、安全及环保措施是否到位；施工单位是否按规定的检测试验项目、频率、方法和设备进行了质量自检仪器或设备是否按期标定。 (7）每次巡视后监理人员应将巡视的主要过程、发现的问题、处理意见和处理结果等如实记录在监理日记上。当天未记录的应在处理后及时

12、补记。巡视中对需要抽样试验的应及时安排并应查验施工单位的自检资料。发现施工单位违规操作时应予制止并责令立即整改；发现施工活动已经或可能危及工程质量或安全时应及时向驻地负责人或者驻地监理工程师理工程师报告由驻地监理工程师理工程师下达停工令或采取其他应急措施。 6、工程抽检监理(1）抽检监理是指监理过程中监理按相关规定进行一定频率的工程实测检查工作。 (2）监理工程师应独立进行抽检工作并填写相应的抽检资料按交通部规定及时在分项完工时对工程质量进行评定。 (3）监理办应按公路工程质量检验评定标准对已完工程进行抽检验收抽样频率为公路工程质量检验评定标准中各分项工程的“实测项目”表内的关键检查项目（即表

13、中带符号者）为规定频率的30%其余项目为20%。 (4）抽查试验检查施工中使用的原材料、混合料、成品件及半成品件的质量与被监理批准的样品的质量的符合性和工程质量与合同要求的符合性。 (5）在试验工程施工过程中监理试验室应进行平行抽检试验抽检频率应不低于施工单位检测或试验次数的20%。 (6）对原材料、各种混合料及工程内在质量进行的监理抽查试验项目同施工单位一致（按合同技术规范要求）；监理抽样频率：水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等为施工单位抽样频率的20%其余材料为10%。 (7）在施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料质量产生疑问并提出要求时监理试验室应随时进行抽样试验必要时还可要

14、求施工单位增加抽样频率。 (8）监理工程师应检查使用的测量仪器是否经过年度标定审核和抽查施工单位提交的施工测量放线数据、图表及放线成果并予以批复。若施工单位放线是从基准点引出的工程控制桩进行的监理工程师应对该工程控制桩进行复核；监理工程师应对施工单位的施工放线重点部位100复核；其他部位抽查频率不低于施工单位放线点位的30%。 (9）施工单位外购或订做用于永久工程的构、配件或设备应提出申请并附供货企业相应证明资料。监理工程师应对申请进行审查必要时可实地考察对具备生产资质和能力的可予批准否则不批准。 (10）监理工程师应到场检查首件产品加工设备和工艺、原材料和混合料；在产品交付验收时监理工程师应

15、在施工单位按要求提交了产品合格证明及自检验收结果后进行试验检测和验收。合同有要求时应对首件产品进行功能试验。 (11）对具有产品合格证和施工单位自检合格报告的批量产品监理工程师应按不低于施工单位自检数量的20%进行独立抽检和验收。 7、监理办工作制度(l）按照“科学、公正”准则执业坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理原则积极主动、勤奋刻苦、谦虚谨慎地工作。 (2）把好质量关努力做到预防为主超前监理超前服务事先检查。 (3）按工艺流程查验做到标准化、规范化、程序化；自检不合格资料不齐全不予抽检上道工序不合格不得进行下道工序施工。 (4）经检验不合格的工程项目应向工程负责人指出不合

16、格的具体部位和项目要以数据说话不得模糊处理。 (5）对工程质量、计量、验收等与施工单位意见不一致时应及时向业主汇报以便协调处理。 (6）对施工中发现的问题一般以口头指令通知施工负责人纠正在口头指令无效时再下达书面指令。 (7）努力学习业务、技术规范、技术标准、熟悉设计图认真记好监理日记不断提负责人理工作质量和水平。 (8）平等待人、讲文明、讲礼貌工作时间不饮酒。 8、监理办会议制度 监理的会议制度是对合同工程进行全面监理的重要手段监理会议制度执行得好有利于协调各方的关系促进各方履行合同的职责、权利和义务。 1、工地例会 工地例会的召开时间在每月的5日前召开由驻地监理工程师召集并主持。请业主代表

17、、承包人负责人、承包人技术负责人、分包人代表、各合同段监理负责人参加。主要议程：(1）检查上次工地会议执行情况及研究决定某些遗留问题的解决办法。 (2）计划执行情况和滞后原因解决措施。 (3）工程质量问题及解决办法。 (4）用地拆迁、后续图纸、应付工程款等应由业主解决的问题的解决情况。 (5）有关索赔及索赔意向的申述和讨论(必须召开专门会议)。 (6）至下次工地会议期间的施工安排(含下月工程计划)：(7）会上决定事项完成时间期限负责人。 2、监理办专题会议 监理办专题会议不定期召开由驻地监理工程师人主持监理办全体人员员参加。主要讨论施工质量、施工进度及监理工作计划的执行情况。 9、档案管理制度

18、 档案资料由档案管理员统一管理监理人员可借阅并可根据需要制作备份。借阅时应办理登记手续阅毕及时归还档案管理员。驻地监理工程师办应建立以下监理档案和相应的管理制度：(1）施工、监理的合同文件：施工合同文件、监理合同文件由档案管理员保管合同工程师制作备份。 (2）设计文件：由档案管理员保管各专业监理工程师制作需要的备份。 (3）与业主、施工单位往来的文书函件由档案管理员保管如专业工程师有需要可制作备份。 (4）全部工程检查记录、签证记录、质量评定资料、中间交工证书、材料试验报告、抽检试验报告等。分阶段整理由档案管理员保管。 (5）监理通知与监理指令。这部分资料施工过程中由签发的专业工程师或分阶段整

19、理由档案管理员保管。 (6）工程变更、工程延期文件由档案管理员保管合同计量监理工程师可制作备份。 (7）计量与支付凭证由档案管理员保管合同计量监理工程师可制作备份。 (8）会议纪要。含工地会议纪要、临时性会议纪要、内部会议纪要由档案管理员保管。 (9）监理日记在工程实施过程中由制作人保管分阶段整理由档案管理员保管。（10）工程照片工程实施进程中由制作人保管分阶段整理由档案管理员保管。 10、值班制度(1）监理人员每天基本工作时间是8:0018:00正常工作日规定监理人员必须坚守岗位节假日期间安排监理人员适当休息时间。 (2）监理工程师按日填写监理工作日志特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正

20、的事项应详细做出记录事件的处理必须闭合。 (3）填写旁站和巡视日记记录工程监理的有关问题及建议的解决措施。 (4）监理工程师值班必须做好交接班记录交接班记录应如实反映值班期间工地情况。接班人员换班后值班人员才能休息。 11、廉政建设制度(1）认真学习和贯彻党和政府关于反腐倡廉的有关方针和政策。 (2）严格执行业主、驻地监理工程师办关于廉政建设的有关规定接受上级领导以及纪检监察部门的监督检查。 (3）自觉遵守交通建设工程监理市场管理办法、独立、客观、公正的开展监理工作不参加有碍公正执行监理业务的任何活动。 (4）不参与所监理项目的工程承包施工不介绍或指定施工队伍也不介绍或指定建筑材料、构配件以及

21、所用设备的供应商。 (5）不收受被监理单位的礼金或礼品。 (6）不弄虚作假不以权谋私不隐瞒工程质量事故不拿工程质量做交易而损害业主的利益。 (7）对于违规、违纪的监理人员一次予以警告两次予以清退。触犯法律的移送司法机关处理。 12、设计交底与图纸会审制度(1）工程项目开工前监理机构应提醒建设单位及时组织召开设计交底及图纸会审会议；(2）设计交底及图纸会审前监理机构应提醒设计单位按照建筑工程质量管理条例的规定到有资质的图纸审查单位进行图纸审查 否则不能进行图纸会审；(3）施工图纸未经设计交底和图纸会审施工单位不得开工；(4）设计交底及图纸会审前驻地监理工程师理工程师应组织专业监理工程师充分熟悉设

22、计文件并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；(5）驻地监理工程师理工程师协助建设单位组织设计交底和图纸会审会议施工单位现场工程技术人员和专业监理工程师参加会议；(6）设计交底的内容有：设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和施工中有关注意事项；(7）由施工单位分专业的向设计单位提出图纸中存在问题和需要解决的技术难题；(8）对监理机构书面和施工单位口头提出的问题有设计单位或与会各方共同研究协商、提出解决办法监理机构督促施工单位及时整理会议决议内容并形成图纸会审记录。与会各方必须在图纸会审记录上签字盖章（否则无效）作为工程施工和结算的依据。 13、分包单位资格审查制度(1）

23、未经驻地监理工程师理工程师审查确认的分包单位不得进驻施工现场不得施工所要分包的工程。对分包单位强行施工的分包工程监理机构不得验收和计量；(2）分包工程施工前监理机构应督促总承包单位填报分包单位资格报审表及相关证明资料；(3）监理机构在收到施工单位的分包单位资格报审表后驻地监理工程师理工程师应及时组织各专业监理工程师审查分包单位的资格；(4）监理机构对分包单位资格审查的内容有： A、审查分包单位是否具有独立的法人营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证等证件；其证件是否按照规定经过原发证单位的年检；拟分包工程的内容和范围是否在其证件核定的范围以内。 B、分包单位有无挂靠行为是否能够独立完成

24、分包任务。 C、审查分包单位以往的施工业绩是否满足本工程施工的实际需要。 D、审查分包单位专职管理人员和特种作业人员是否具有资格证、上岗证；对证件的有效性及年审情况进行严格审查。 (5）、驻地监理工程师理工程师对分包单位的资格审查确认后及时签署分包单位资格报审表并报送建设单位和回执给总承包单位。 (6）、凡本监理单位经理、副经理、总工程师、技术委员会到施工现场巡视检查时发现分包单位不具备相应的分包资格而监理机构批准其进场施工时由本监理单位根据危害程度给予责任人罚款、降级或解聘处理。 隐蔽工程、分项和分部工程验收制度 (1）、对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位驻地监理工程

25、师理工程师或专业监理工程师应安排监理员进行旁站监理。 (2）、隐蔽工程施工完成后应督促施工单位及时向监理机构填报工程报验审核表并附自检资料、质量保证资料及隐蔽工程验收记录专业监理工程师对隐蔽工程进行现场检查合格后签署工程报验审核表并回执给施工单位。 (3）、对未经监理机构验收或验收不合格的隐蔽工程专业监理工程师应拒绝验收并书面要求施工单位严禁进行下道工序的施工同时以书面形式要求施工单位返工处理。 (4）、分项工程验收由专业监理工程师负责依据相关规范、及监理实施细则进行检查检查合格后由专业监理工程师签署施工单位报送的辽统监表工程报验审核表并回执给施工单位检查不合格时以书面形式要求施工单位返工处理

26、。 (5）、专业监理工程师应实施主动监理对分项工程采取质量预控分项工程施工完成后应督促施工单位及时向专业监理工程师报验专业监理工程师认为分项工程不合格时应书面责令施工单位整改并跟踪监控。严禁专业监理工程师完全实行事后监理的工作方式。 (6）、分部工程的验收由驻地监理工程师理工程师主持实施基础和主体分部工程验收应有总工程师参加。在分项工程质量验收合格的基础上依据分部工程的质量目标和质量标准进行检查决定是否验收。同意验收后由驻地监理工程师理工程师签署施工单位报送工程报验审核表并回执给施工单位。 (7）、分部工程验收时驻地监理工程师理工程师应组织监理机构的监理人员同步核查施工单位的档案资料。 (8）

27、、凡本监理单位经理、副经理、总工程师、项目管理部到施工现场巡视检查时发现监理机构将不合格的分部、分项工程按合格验收或不实行事前和事中的主动控制而实行完全的事后监理的工作方式由本监理单位责令立即整改并根据危害程度给予责任人罚款、降级或解聘处理。 15、安全监理制度 (1）、驻地监理工程师理工程师为项目监理机构实施安全控制的直接责任人；各个专业监理工程师兼管其分管专业的安全控制工作是分管专业安全控制的责任人。 (2）、驻地监理工程师理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位是否具有安全生产许可证当施工单位不具有安全生产许可证时驻地监理工程师理工程师不得批准施工单位开工。 (3）、驻地监理工程师理工程

28、师应组织专业监理工程师检查施工单位安全管理体系的建立、健全情况。如果施工单位的安全管理体系不健全驻地监理工程师理工程师不得批准施工单位开工。 (4）、驻地监理工程师理工程师应组织专业监理工程师审核施工单位报送的专项施工方案及计算书当不符合规范及工程建设强制性条文标准的要求时驻地监理工程师理工程师不得批准施工单位开工。 (5）、施工单位在施工组织设计中编制的安全技术措施和施工现场临时用电方案必须经过监理机构的审核批准否则驻地监理工程师理工程师不得批准施工单位开工。 (6）、项目监理机构应及时督促检查施工单位的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人

29、员必须取得特种作业操作资格证方可上岗作业。 (7）、监理机构应督促检查施工单位安全技术措施的实施情况重点检查“三宝、四口、五临边”等安全措施的落实情况。 (8）、检查施工单位在施工过程中有无违反建设工程安全生产管理条例和工程建设强制性条文标准的行为。 (9）、监理机构发现施工单位施工中有违反建设工程安全生产管理条例和工程建设强制性条文标准的行为或施工中存在安全事故隐患时应及时签发监理工程师通知书责令施工单位整改安全事故隐患严重的应由驻地监理工程师理工程师签发工程暂停令要求施工单位停工整改。 (10）、施工单位安全隐患整改完毕须经驻地监理工程师理工程师验收合格并签署施工单位报送的工程复工报审表指

30、令施工单位继续施工。 (11）、施工单位拒不按照监理指令进行整改拒不停工或擅自复工拒绝监理机构的监督和管理驻地监理工程师理工程师应及时以书面形式向本监理单位、建设单位及工程所在地县级以上建设行政主管部门或安全监管机构报告（紧急情况下可先用电话等方式报告）。 (12）、项目监理机构的监理人员违反本制度规定有下列情形之一的由本监理单位责令立即整改并根据危害程度给予责任人罚款、降级或解聘处理。 A、未对施工组织设计的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；B、发现安全事故隐患未要求施工单位整改或者安全事故隐患严重未要求施工单位暂停施工整改的；C、工单位拒不整改或者不停止施工未及时向本监理单位、建设单

31、位、建设行政主管部门及安全监管机构报告的；D 、不依照法律、法规和工程建设强制性标准实施安全监理的。 16、监理人员考核奖惩制度(1）监理考核基本要求 严禁触犯国家、地方的法律、法规或规章； 严禁向施工单位分包商或材料供应商； 严禁收受贿赂或贵重礼品； 严禁吃拿卡要和故意刁难施工单位； 严禁采用弄虚作假损害业主及监理单位利益； 严禁工作时间擅离职守； 严禁工作失职； 严禁工作时间酗酒损害监理形象； 严禁拒不执行及敷衍项目监理部工作指令； 严禁接受施工单位安排的娱乐、旅游或疗养性活动； 严禁向施工单位报销各种费用或索要加班费、补助费等直接索贿或变相索贿； 按规定格式记好监理日志认真检查施工单位资料保证资料之间相互对应及时准确； 严禁泄露工程或本公司的秘密、损害公司利益或名誉； 认真学习规范及设计图纸了解、掌握施工工点监理工作的控制重点 严格照图施工、照规范监理施工工法必须符合设计及规范要求； 对于现场所存在的安全、质量隐患监理人员应及时报告项目监理部； 实行安全一票否决制； 监理人员应强化安全意识加强安全监理工作严格督促检查施工情况强化过程控制严格监控施工方案和安全措施落实情况确保施工工法正确；坚并坚决制止