火龙果产业化示范投资可行性计划书.docx

1、火龙果产业化示范投资可行性计划书 火龙果产业化示范项目可行性研究报告书项目名称：火龙果种植加工技术研究及产业化示范申报单位：XX市XX农业科技开发有限责任公司协作单位：XX理工大学轻工与食品学院联 系 人：联系电话：传真：电子信箱：推荐日期：一、项目单位基本情况项目申请单位是2004年在XX市新注册的民营企业，注册资金600万元，两年来，项目单位积极走产业化发展的道路，取得了显著的成绩，2006年被评为XX市评为龙头企业。项目单位拥有一个团结创新、坚强务实、责任心强、能妥善解决各种难题的领导集体，汇集了一批懂经营、会管理的中层干部，凝聚了一批热爱XX事业、忠实执行公司决策的员工队伍；具备了融进

2、大智慧、高技能人才的实力；疏通了能够为项目单位的发展源源不断地输送人才的渠道。目前，项目单位有农艺师、工程师以上职称的技术人员20人，技术力量雄厚；并设有项目咨询专家组，专门指导科技项目的开发与实施，有较强的技术开发能力和丰富的项目管理经验。2005年以来公司通过股东不断增加股金，在示范基地建设和引进新设备、新工艺、新技术等方面累计投入了将近4000万元，目前项目申请单位火龙果栽培面积达到了4000亩，其中投产面积1000亩，成为国内连片种植火龙果面积最大的生产基地之一。然而，目前的原料仍没有达到加工设计的需要，项目申请申请单位计划在原有种植规模的基础上，2007年再扩种3000亩火龙果面积，

3、进一步开展火龙果鲜果、鲜花深加工的技术研究，真正做大做强火龙果产业。 2004年5月以来，项目单位在通过委托XX理工大学等科研单位对火龙果脱水干花及火龙果保健饮料进行了系统研究和技术攻关，同时，项目单位在庄园内建立了加工厂区，拟通过引进先进的加工生产线，实现火龙果产品的增值。项目申请单位以连锁农庄的经营模式，在全国建立起了自己的销售网点，目前已拥有50多家分布多个地区、城市的分（子）公司、专卖店和2000多人的营销精英，为项目申请单位的火龙果产品进入市场提供了最便捷的途径。项目协作科研单位-XX理工大学轻工与食品学院是国家教育部与广东省共建的高等教学与科研单位之一，拥有教职员工85人，其中，“

4、长江学者”特聘教授1人，澳大利亚皇家化学学会Fellow 1人，美国科学院Fellow 1人，教授14人（博士生导师13人）、副教授、副研究员及高工35人，具有博士学位的中青年教师42人。学院设置了二个一级学科博士点，一个国家级重点学科、一个国家“211工程”重点建设学科、二个博士后流动站、7个博士点和7个硕士点，拥有价值10万元以上的仪器设备100多台，总价值超过6，800余万元，实验室面积超过6，800多平方米。近十年来，学院积极组织开展科学研究，承担省部级以上项目330多项，获国家专利70多项，在国内外重要学术期刊发表高水平的科研论文2000多篇，取得技术鉴定成果近100项，获奖成果近4

5、0项，其中国家级奖励3项，省部级奖励30多项。这些科研成果和新技术为我国食品、生物领域技术水平的提高做出了重要贡献，产生了良好的社会经济效益。轻工与食品学院的技术优势：首先，XX理工大学食品与生物工程学院是国内最早开展果蔬深加工以及技术保健功能成分研究的单位之一，对果蔬深加工的研究一直在国内处于领先地位。第二，XX理工大学食品与生物工程学院对果蔬深加工的研究具有系统性和连续性。第三，XX理工大学食品与生物工程学院对果蔬深加工的工艺及设备方面的研究，以及产业化方面在国内处于领先地位。四，XX理工大学食品与生物工程学院作为地处改革开放前沿广东省的工科院校，在与生产部门的紧密协作、将研究单位的技术优

6、势开发为市场需要的产品方面具有一定的优势和经验。二、拟建项目基本情况（一）项目名称：火龙果种植加工技术研究及产业化示范建设（二）建设性质：扩建、新建（三）拟建地点：项目申请单位设在XX市防城区华石镇的工业园区内。（四）建设目标充分整合地方优势资源，在通过对火龙果加工技术研究的基础上，综合开发火龙果系列产品，并通过公司+基地+农户的形式发动群众种植火龙果，增加农民收入，为优化农业结构、推进火龙果生态循环经济发展提供示范样板，以此实现火龙果产业化和促进地方经济的发展。1、阶段性目标实施阶段时间目标内容第一阶段08年8月至08年10月火龙果花、果、枝条营养成分分析第二阶段08年10月至09年5月火龙

7、果机械设备设计生产第三阶段09年1月至09年5月开发3000亩面积的高标准果园第四阶段09年6月至09年9月火龙果系列保健品的小试第五阶段09年10月至10年2月火龙果系列保健品的中试2、主要产品及技术指标（1）生产新产品2个：即火龙果干花、火龙果保健饮料；（2）制定火龙果枝条、火龙果黑籽产品质量检验标准；（3）申请12项专利技术。3、主要经济指标（1）项目申请单位3000亩火龙果新种面积投产后单位面积产量达到1500公斤/亩，鲜果年总产量4500吨，鲜花总产量3300吨。 （2）加工产品生产规模：达产期年产火龙果干花255吨，火龙果保健饮料1912.5吨。（3）新增产值：21930万元。（4

8、）新增产品销售收入：18604.5万元。（5）新增利润：8046.0万元。（5）新增税金总额:4190.3万元。三、项目建设的必要性1、是实现农业结构调整与优化的需要火龙果最适生长温区在2535之间，温度低于10和高于38将停止生长，以植物特有的短暂休眠抗逆。5以下低温可能导致冻害，幼芽、嫩枝，甚至包括部分成熟枝也会被冻伤或冻死。项目申请单位所在地防城区地处十万大山南麓，冬季温暖，全年无霜，火龙果不会发生冻害现象，是种植火龙果最理想区域。XX市拥有丰富的南亚热带水果自然资源，要使XX市农业上一个新台阶，使农民收入有一个大的提高，就必须要加强特色水果的开发，这是提高水果生产的效益和竞争力、促进农

9、民增收、实现农业结构调整与优化的重要措施。而大力发展农产品深加工又是确保特色水果开发成功的必然选择。只有通过不断引进先进品种和技术，走种植与加工相结合的路子，实行产业化开发，才能实现农业结构的不断调整与优化。所以，发展火龙果产品深加工是实现水果结构调整与优化的需要。2、是满足我国水果市场多元化发展的需要随着全球经济的发展和社会的进步，人们对生活质量和食品品质提出了更高的要求，追求纯天然、无污染的健康食品已成为一种时尚，火龙果作为一种无污染的天然食品，日益受到各国的重视。我国也把发展“营养、保健、益智、抗衰”食品列为今后食品工业的重点。而火龙果是一种珍贵的水果，它富含的多种氨基酸和人体必需的维生

10、素，在医疗保健方面，它有着与它的近亲-芦荟相同的美容效果，火龙果的花具有明目、降水的功效，此外，还有预防便秘、促进眼睛保健、增加骨质密度、帮助细胞膜形成、预防贫血和抗神经炎、口角炎、降低胆固醇、皮肤美白防黑斑、解除重金属中毒、抗自由基、防老年病变、抑制肿瘤等多种功效，是人类理想的保健食品之一。实施火龙果产业化开发，为我国市场提供安全、卫生、保健的火龙果深加工产品，是水果产品多元化的需要，使其它不能栽培火龙果的地区的群众也能享用到火龙果，使火龙果的保健功能造福社会。实施本项目，火龙果鲜果、鲜花加工成保健产品，不仅可促使地方低值资源转变成高附加值产品，并走向国际市场，创造巨大的经济和社会效益具有重

11、要的理论和现实意义，而且对于循环经济具有显著的示范作用。3、是实现农民增收的需要XX市种植火龙果已有一定规模，全市火龙果栽培总面积近5000 亩，平均亩产仅为700公斤左右，亩产值约3000元，初显火龙果生产的经济效益，但离目标产量1500公斤/亩还有较大差距，通过推广火龙果无公害栽培技术，充分挖掘火龙果增产潜力，对于促进农民的增收致富发挥着重要的作用。火龙果花量大，目前在生产上，为了提高座果率和果实的品质，每年每亩都要疏去约1000公斤的火龙果花，由于当地人们没有食用火龙果鲜花的习惯，既费耗人工，又浪费了大量的花朵。本项目通过引入火龙果微波干燥加工生产线及加工工艺，大量收购农民的火龙果花进行

12、深加工，以此促进农民增收。如果按每1元/公斤元收购，农民每亩可增收1000元。农民卖果难、增收难一直是困扰各级政府的重要问题，通过对火龙果鲜果进行的深度加工和综合利用，可为政府解决“三农”问题分忧，同时还可促进火龙果产业的发展。引进了脱水火龙果保健饮料生产线后，项目单位将采取公司+基地+农户的形式，保价收购农民生产的火龙果原产品，可确保农民增收。按目前鲜果2元/公斤保价回收，达到盛产期的火龙果每亩产值至少可达3000元，亩增收约2000元。从上面分析可见，实施本项目对充分利用地方优势资源，使资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整与优化、解决水果产品市场结构性不足有着重要意义，项目是帮助农民增

13、收，实现致富奔小康的需要。因此，实施本项目是非常必要的。四、建设用地及厂址选择（一）场址所在位置现状1、项目建设地点：选择在XX市防城区华石镇黄江村项目申请单位火龙果庄园内。2、占地面积：加工区占地面积200亩，种植示范区面积3000亩。3、土地利用现状：2002年以来项目申请单位累计发展火龙果面积4000多亩，2007年计划新开垦种植面积3000亩，目前项目区周边仍有可开发利用的土地面积近6000亩，土地资源丰富，完全可满足种植区以及加工厂用地的需要。（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况该项目场址的地形地貌属于低丘陵山地，没有发生过地震、山体滑坡等自然灾害现象。2、工程地质与水位地质项

14、目区的土层深厚、土质疏松、有机质比较丰富；水质好，水位较低，无污染，排灌方便。3、气候条件优越XX市地处广西西南部，属于南亚热带季风气候区，气候温暖，雨量充沛，光照充足，几乎终年无霜，是火龙果生长发育的理想地带。4、国土、城镇规划项目区所在地已经作出了城镇规划，国土资源规划发展合理，不会与项目的开发造成冲突，这为项目的实施提供良好的土地资源和投资环境。5、社会环境条件2004年XX市出台了一系列鼓励外来企业投资的优惠政策，当地政府对该项目非常重视，并给予大力支持，项目区周围治安环境良好，农民参与火龙果开发种植积极性高。6、交通运输条件目前，XX市与外部连通的交通干线有钦防、南防高速公路、南防铁

15、路和XX通往国内外诸多港口的航线，市内已实现村村通公路。项目区距东兴一级口岸仅50公里，距XX市区17公里，发达的海、陆交通干线为项目的物资及产品的进出提供了便捷的条件。五、资源可利用量（一）资源可利用量项目区仍有待开垦的丘陵山地面积6000多亩，项目单位已与农户签订了租用合同，完全可以满足3000亩种植基地以及200亩新工业园建设用地的需要。（二）资源品位情况防城区地处十万大山，具有良好的环境优势，有利于进行火龙果绿色产品的开发；目前基地的火龙果多以红皮红肉和白肉品种为主，新开垦的果园以发展红皮红肉型品种为主，以此促进品质的提高。（三）主要原材料、燃料供应1、主要原材料品种、质量、年需要量、

16、来源及运输方式项目实施单位3年来累计投资近4000万元，引进了台湾优良的火龙果品种，目前基地内火龙果种植面积超过4000多亩，达产期后年产鲜果4500吨，年产鲜花3300吨，目前，可在一定的程度上满足加工原料的需要。运输方式主要依靠汽车运输解决。2、主要辅助品种、质量、年需要量、来源及运输方式项目主要辅助材料为肥料、农药等生产物资，项目区所在地华石镇生产资料服务网点较多，大宗的生产物资如生物有机肥可直接通过南宁等生物肥料厂帮助配送，完全可以满足生产的供应需求。3、燃料品种、质量、年需要量、来源及运输方式庄园已实现“三通”，即通水、通电和通路，XX市水电、火电资源丰富，可确保加工厂用电需求；生产

17、物资的采购和产品的运输销售十分便利。六、生态和环境影响分析（一）场址环境条件场址远离城市和工业区，是经XX市水果及环保部门专家认定的最为理想的生产区域，不存在空气和水质污染问题。（二）项目建设和生产对环境影响1、项目建设对环境的影响火龙果种植所使用的肥料全部为生物有机肥，不会对土壤环境造成影响；火龙果极少有病虫害，基本不需使用农药。相反，红龙果夜间吸收二氧化碳，释放氧气，净化空气，有利于环境保护。火龙果种植不需翻耕，只要剪除野草即可，不会破坏耕作层和造成水土流失。因此，实施火龙果种植不会对周围环境构成污染影响。2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响火龙果保健饮料、干花的主要生产原料是火龙果鲜

18、果、鲜花，生产过程中无任何添加剂等化学物质，不会对周围环境生产腐蚀、污染。对于在生产过程中产生的废渣、废水、废气、噪音等，将按环保要求分别采用防治措施，确保环境的保护。废渣废渣是指提取果汁后的残渣和少量火龙果花碎片，在基地有场地集中堆沤，堆沤时加入生石灰，腐烂后即可作有机肥用于火龙果基肥。废水废水主要是产生在灌装、清洗工序，所有废水无化学生物污染，符合排污控制标准，可直接排入厂址附近设置的污水塘。洗涤水经处理后可多次回收利用；果皮、果渣经破碎后制造片剂或作饲料。废气本项目使用电热锅炉加热，不会对环境造成污染。七、产业和区域影响的分析（一）项目的市场环境、项目竞争力分析1、市场需求预测（1）产品

19、性能目前国内外对火龙果的研究主要集中在以下几个方面：火龙果的种植技术；火龙果色素的提取及稳定性；火龙果种仁营养成分的测定和评价；火龙果果仁的脂肪酸组成的研究。对于火龙果中黄酮以及活性多糖的组成、分子特性以及活性成分的保健功能特性却鲜有研究。火龙果保健饮料富含黄酮类物质，具有良好的自由基清除能力，维持血管张力，对冠心病、心脑血管病和周围血管病具有良好的治疗作用；活性多糖是火龙果的另一组成成分，具有增强免疫调节功能，抗肿瘤功能，抗突变功能，降血脂功能，以及抗凝血、抗溃疡、抗衰老和抗氧化功能。 火龙果的花高营养、低热量、富含有维生素C，具有明目、降水的功效，此外，它对咳嗽、气喘有独特疗效，还有预防便

20、秘、促进眼睛保健、增加骨质密度、帮助细胞膜形成、预防贫血和抗神经炎、口角炎、降低胆固醇、皮肤美白防黑斑、解除重金属中毒、抗自由基、防老年病变、抑制肿瘤等多种功效。一些火龙果种植区有食用鲜花的习惯。为了便于保存，果农利用阳光将鲜花晒干。干花是上等的药用材料和干菜，可作食疗煲汤、炖汤用料，在江浙、安徽、福建、香港、澳门等地有较好市场。（2）市场规模与预期市场份额项目申报单位本身拥有完整的销售网络，本项目完成后，相关技术和产品将很快实现产业化，生产的产品通过自身的销售网络推向市场，产生良好的社会经济效益。从小试生产的火龙果干花、火龙果保健饮料在市场上试销情况来看，两种产品在上海、安徽、江西以及港澳地

21、区，产品供不应求。证明了火龙果保健饮料、干花在国内的潜在市场广大，也显示项目将会带来较好的经济效益。目前，海南、广东都有种植火龙果，广西北海、南宁、钦州种植火龙果也有一定面积，但都是以鲜果销售，没有走深加工的路子，研究、生产火龙果保健饮料、干花国内还未有第二家。可见火龙果保健饮料、干花的竞争力非常强。项目申请单位在全国设有50多家专卖店，有2000多人的营销队伍。通过各种媒体的宣传，火龙果的知名度将不断提高，由其开发出来的产品进入市场，一定会受到人们的普遍青睐，火龙果保健饮料、干花在保健营养食品领域方面将具有广阔的市场前景。项目单位的火龙果干花、火龙果保健饮料生产技术是国内首创，因而可先行拥有

22、广阔的市场，占据市场的先导地位。（二）项目对产业结构、产业布局的影响火龙果是一种新兴的热带、亚热带果树，原产于墨西哥等中美洲热带雨林地区, 是被科技界称为“景天酸代谢途径”的四碳代谢植物。它集“水果”、“花卉”、“蔬菜”、“保健”、“医药”为一体，有很高的经济价值。在安徽等省亦有搭建温棚种植火龙果，冬季温棚要采取人工增温措施使棚内温度保证5以上，才能防止火龙果被冻死，所以栽培成本较高，产品市场竞争力极弱，由于它是典型的南亚热带水果，因此，其栽培分别区域极其有限，我国火龙果自然种植主要分布于广西、广东、海南等地，主产地在广西。目前在市场上，火龙果的产品结构基本上都以鲜果销售，一些地区有食用火龙果

23、花的习惯，采取烟熏花或风干花方法加工干花。从最新报告来看，国内关于火龙果的科研成果的报道主要有：XX理工大学认为火龙果除鲜食外，果实还可酿酒，制罐头，榨果汁，制冰淇淋、果酱，提取红色素等；辽宁农业职业技术学院以火龙果为主料试制过火龙果果汁、火龙果果酱、火龙果果酒；XX热带农产品加工设计研究所研究了火龙果糖水圆片（或碎粒）罐头、火龙果沙司罐头、火龙果果冻罐头等系列食品的加工技术；江苏食品职业技术学院进行过火龙果脯研试。最新结论为：未见国内有大规模种植火龙果，并生产出火龙果保健饮料、火龙果食用干花的公开文献报道。八、项目建设方案（一）项目建设内容1、建设占地面积200亩的加工厂区和3000亩种植基

24、地。2、引进微波干燥火龙果花生产线，清洁化生产高质量产品，解决烟熏花中含有苯并芘，风干花的品质差问题，产品达到绿色食品标准。2、引进火龙果保健饮料生产线，为火龙果产业化发展奠定基础。3、解决火龙果鲜果、火龙果花和枝条综合利用问题，提高火龙果附加值问题。4、推广无公害火龙果生产技术，提高火龙果产量和品质。（二）建设规模1、新开发3000亩火龙果商品生产基地，达产期年产火龙果鲜果4500吨，火龙果鲜花3300吨。2、新建占地面积200亩火龙果系列产品加工园区，建设厂房面积5000M2，达产期年产火龙果保健饮料1912.5吨，火龙果干花255吨。（三）产品、工艺方案1、干花生产过程（1）鲜花在开伞后

25、上午9点前采收，采收时要带上手套，防止手汗污染鲜花和影响产品质量。（2）清洗后除去泥、石、虫子、蚂蚁，然后清洗甩干。（3）将花朵切成46瓣，注意要带手套，防止手汗污染，同时切割要均匀，防止过厚或过薄，不利于均衡干燥。（4）将花瓣理顺铺放于微波干燥机进料口输送带，铺放要整齐，方向要正确，厚薄要合要求，否则干燥出来的品质不均匀。（5）按工艺要求调节时间、温度、频率、速度进行干燥。（6）检查水份合格及外观色泽、干脆情况后即可称量。（7）在热收缩包装机内进行包装，封口要均匀密实，不得胀袋和疵口。（8）装箱打印日期后即得干花产品，产品符合企业标准。2、工作流程图（1）干花工作流程图火龙果鲜花 挑选 清洗

26、 甩干 切瓣 理顺 微波干燥计量 成型 热收缩包装 打印日期 产品（2）保健饮料工作流程图：3、种植园区技术管理方案（1）选种优良品种。选择品种纯正（红皮红肉型）的种苗种植。（2）合理密植。亩立水泥杆110柱（水泥柱上面安装有水泥圈），亩植440株。（3）种植季节及方法。种植时间为1月4月。种植深度为57厘米，定植后覆盖薄土，淋透定根水，保证苗木的成活率。 （4）施肥管理。在营养生长阶段，年施34次攻梢壮果肥，每次每柱施有机肥7.510kg或生物有机肥0.751kg，促进花蕾的发育和果实膨大，提高品质，恢复树势。（5）整形修剪。适时摘心，培育健壮结果母枝；对结过果的枝条每年采收结束后进行剪除，

27、促发基部长出的大而强壮的分枝，以保证来年的结果产量。 （6）授粉。火龙果自花授粉坐果率低，为了提高红皮红肉型品种的产量，进行人工授粉或利用蜜蜂帮助授粉。 （7）疏花、疏果。疏花在抽蕾后、开花前7天进行，每节茎只留下12朵花。疏果在自然落果后进行，同一结果枝留果不宜超过2个。工作流程图母本园开垦立柱、施基肥选种优良品种种植施肥疏花、疏果修剪九、项目投资估算及资金筹措（一）总投资估算项目总投资2830.88万元，其中固定资产投资2130.88万元，流动资金700万元（表一、表二及表三）。（二）资金筹措设想及费用1、申请解决扶持资金2000万元。2、项目申请单位自筹资金830.88万元。十、效益分析

28、1、经济效益分析 (1) 分析依据本项目寿命期为13年，为计算方便，投产以后各年产量以该实际产量最接近的整数计算。项目资金利息按年息6%，销售税、附加税以及各项综合税费按7.0%、所得税按33%计算。项目建设期1年，即2009年，投产期4年，即2009年2012年，达产期为5年，即2013年2018年，以后产量依次递减。投产年产量见表五。(2) 成本分析栽培成本(3000亩)： 苗、基肥、水泥杆等1500万元（见表二），按生产期15年计，每年折旧费100万元；土地费用：30万元/年；管理人工费：240万元/年；低耗工具、追肥及其它：100万元/年；维修费：50万元/年；基地成本合计：520万元

29、。产品成本 火龙果保健饮料、干花成本估算产品产量（吨）成本（万元）吨成本（万元）原辅料包装费水电费车间费销售费合计保健饮料1912.53060573.75191.25382.56693.7510901.255.7干花25556.1134.0127.550.010201387.65.44（3）销售收入项目达到设计能力，年销售收入21930万元。其中火龙果保健饮料1912.5吨，每吨售价10.0万元，年销售收入19125万元；火龙果干花255吨，每吨售价11.0万元，年销售收入2805万元（表五及表六）。（4）财务分析平均投资利润率（所得税后）：55.3%；平均投资利税率（所得税前）：75.62%

30、；静态投资回收期:2.59年；动态投资回收期:2.74年；内部收益率（所得税前）：109.53%；内部收益率（所得税后）：93.4%；详见表三、表四总投资、总成本估算表，表六销售收入及税金表，表七现金流量和财务分析表。（5）风险分析盈亏平衡分析和敏感性分析对本项目进行盈亏分析，盈亏平衡点为50.64%(详见表七现金流量与财务分析表)，即项目销售收入等于项目设计的50.64%（11105.35万元）时, 此时利润为零，项目不盈不亏。如生产负荷低于此点，发生亏损，生产负荷高于此点，开始赢利。项目产品销售价格和项目投资分别上升或下降10%时，收益率及投资利润率如表七，由此可见，项目在销售价降低或投资

31、上升10%时，项目仍可保持很高的内部收益率及投资利润率，项目风险性很小，投资回收快。经营成本增加10%时，敏感度为1.98，可见项目搞风险能力较强（详见表八敏感性分析表）。项目产品销售价格和项目投资分别上升或下降落10%时变化表项 目销 售 价 格上 升 10%销 售 价 格下 升 10%投 资 增加 10%投资降低 10%内部收益率146.49%74.95%89.69%117.28%投资利润率70.43%40.18%53.45%57.29市场风险分析食品工业是人类生存和发展的物质基础。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，饮食方式和观念的改变，以及现代食品工业的快速发展，人民已不再满足于解决基本的温饱问题，而是开始追求天然、安全、功能性、口感、风味皆佳的食品。本项目以我国大宗农产品火龙果为原料，通过现代食品加工技术生产系列高档保