ISO14001环境管理手册.docx

1、ISO14001环境管理手册序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1A/02016/03/01/新版制订 1. 前言 颁布令公司简介2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.2环境方针 5.3 组织作用、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 总则6.2环境目标和策划实现目标 6.环境目标 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信息 8运行 8.1 运行策划和控制

2、 8.2 应急准备和响应9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 10改进符合和纠正措施附件1 程序文件清单附件2 组织结构图及各部门职责与权限附件3环境管理体系职能分配表颁布令为提高公司环境环境管理水平，完善环境环境管理制度，规范环境环境管理活动，提高产品环境保护，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足顾客及相关方的需求，公司在原有管理的基础上，依据ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【环境管理手册】。环境管理手册描述了公司的环境管理体系，是公司在环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方

3、对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日公司简介依公司实际情况介绍公司优势：DXCDXCXX公司劣势：DXCDXCXX公司机会：DXCDXCXX公司威胁：DXCDXCXX公司名称：DXCDXCXX公司地址：DXCDXCDXC电 话：DXCDXCXXX传 真：DXCDXCDXCXX网 址：wDXCDXCX2.规范性引用文件GB/T 240012015 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。3.术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境所处环境本公司依据ISO14001:2015

4、标准的要求建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司环境目标相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部、外部事项。这些事项可以包括影响组织或受组织影响的环境状况。本公司定期对这些内部和外部事项的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望：a.与环境管理体系有关的相关方；b这些相关方有关的需求和期望（如：要求）；和期望中哪些会成为合规义务。环境管理体系的范围公司应确定环境管理体系边界和适用性来确定其范围，确定范围时公司应考虑：.1；.2 所提及的合规义务；.3 其组织单元、职能和物理边界。 其活动、产品和服

5、务其实际控制与施加影响的权力和能力一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本公司环境管理体系的范围为：DXC相关管理活动。4.4环境管理体系 为取得预期的结果，包括提高其环境绩效，组织应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，包括所需的过程及相互作用。5 领导作用和承诺最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：.1 对环境管理体系的有效性承担责任；.2 确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；.3 确保将环境管理体系要求融入与组织的业务过程；.4 确保获得环境管理体系所需的资源；.6 就有效环境管

6、理体系的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；.7 确保环境管理体系实现其预期结果；.8 指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；.9 促进改进；.10 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的核心活动。5.2环境方针最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持一个环境方针a)适用于组织的目的和组织所处的环境，并与其活动，产品和服务的性质、规模与环境影响相适应b)为建立环境目标提供框架c)包含环境保护的承诺，包括污染预防及其他与组织所处的环境有关的特定承诺；注:保护环境的其他特定承诺，可包括可持续资源

7、的使用、缓解和适应气候变化、保护生物多样性与生态系统或其他相关环境事项（见4.1）d)包含履行合规义务的承诺e)包含持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺环境方针应作为文件化信息保持在组织内得到沟通可为相关方获取环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务 持续改进环境5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者应确保相关角色的职责、权限在组织内得到分配和沟通最高管理者应分配职责权限以：a)确保环境管理体系符合本标准的要求；b)向最高管理者报告环境管理体系绩效，包括环境绩效6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则公司应建立、实施并保持至的要求所需的过程策划环境管理体系时组织应考虑：

8、所提及的问题并应确定与环境因素、合规义务、4.1和4.2中识别的其他事项和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些具有环境影响的潜在紧急情况公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2品保部部按类别对各部门上报的风险和机

9、遇进行整理后，报管理者代表审核。6.1.1.3品保部部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1)违反法律、法规或其它要求的；2)相关方的合理投诉或高度关注的；3)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4)资源、能源较大消耗；5)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1)活动、产品和服务的变化；2)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3)法律、法规及其它要求的变化；4)相关方提出的合理要求。6.1.2环境因素公司制定【环境因素识别评价管

10、理程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。6.1.2.1 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司界定的环境管理体系范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响，并考虑生命周期的观点。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气等；b）向水体排放的污染物：如生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生活垃圾和车辆废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如车辆噪音等； f）对周围小区及居民生活的

11、影响； j）水、电、气、油等能源资源的消耗。6.1.2.2 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1.2.3 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标指针和管理方案,或主要运行控制的依据。6.1.2.4 对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。6.1.2.5 在法律法规变更或追加、更新或新的活动、产

12、品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和更新。6.1.2.6 正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。注：重要环境因素可能导致不利环境影响或有益环境影响相关的风险和机遇6.1.3合规义务 组织应：6.1.3.1确定并获取与环境因素有关的合规义务；6.1.3.2规定如何将这些合规义务应用于组织；6.1.3.3当建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规性义务；公司建立并保持【法律法规及合规性评价程序】，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。 措施的策划组织应策划:a)采取措施管理其1)重要环境因素2）合规义务3）所识别

13、的风险和机遇b)如何：1）将这些措施整合和实施在其环境管理体系过程（见6.2，条款7，条款8和9.1），或其他业务过程2）评价这些过程的有效性（见9.1） 当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 环境目标和策划实现目标环境目标组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑组织环境目标应：a)与环境方针一致；b)可测量（可行时）c)可监视d)予以沟通e)适当时予以更新公司制定【环境目标的管理程序】来规划公司的整体环境目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计实绩，根据每年目标

14、达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。策划措施以实现环境目标 策划如何实现环境目标时，组织应确定： a)要做什么 b)需要什么资源 c)由谁负责 d)何时完成 e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见） 组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。7 支持7.1 资源组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。7.2 能力组织应：a)确定在其控制下工作，对组织的环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力b)基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员有能力胜任工作c)确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训

15、需求d)适当时，采取措施以获得必须的能力，并评价所采取措施的有效性注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣胜任的人员公司制定并执行【人力资源管制程序】，对从事影响环境绩效和履行合规义务工作的人员，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、环境意识或专业能力要求。7.3 意识组织应确保在其控制下工作的人员都知道：a)环境方针b)与他们工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c)他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d)不满足环境管理体系要求（包括未履行组织的

16、合规义务）的后果。7.4 信息交流总则组织应建立、实施、保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，包括：a）信息交流的内容；b）何时进行信息交流；c）与谁进行信息交流；d）如何进行信息交流策划信息交流过程时，组织应：考虑其合规义务；确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。组织应对与其环境管理体系相关的信息交流做出响应。 内部信息交流组织应:a）在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b）确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。 外部信息交流组织应按其建立的信息交流过程及其合规义务的

17、要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。为确保环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。化信息总则组织的环境管理体系应包括：a）本标准要求的文件化信息；b）组织确定的实现环境管理体系有效性必需的文件化信息。注：不同组织的环境管理体系文件化信息的复杂程度可能不同，取决于：组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；证明其履行合规义务的需；过程及其相互作用的复杂程度；在组织控制下工作的人员的能力。 创建和更新创建和更新文件化信息时，组织应确保适当的：a）识别和描述（例如：标题、日期、作者或参考文献编号）；b）格式（例如：语言、软件版本、图表）与媒介（例

18、如：纸制版、电子版）；c）对适宜性和充分性进行评审和批准。 文件化信息的控制环境管理体系及本标准要求的文件化信息应受到控制，以确保；a）在需要的时间和地点，其是可获得的和适宜使用的；b）其受到充分的保护（例如：防止泄密、防止使用不当或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，组织应采取以下措施：分发、访问、检索和使用；存储和保护，包括保持其易读性；变更控制（例如：版本控制）；保留和处置。组织应识别所确定的对环境管理体系策划和运行所需的的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。注：“访问”可能指只允许查阅文件化信息的决定，或可能指允许并授权查阅和更改文件化信息的决定。公司根据ISO1400

19、1：2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的环境管理体系，并建立【文件信息的控制程序】明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理。8运行8.1 运行策划和控制组织应建立、 实施、 控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程， 通过：为过程建立运行准则；按照运行准则实施过程控制。注：控制可能包括工程控制和程序。控制可能按层级（例如：淘汰、替换、管理）实施，并可能单独使用或组合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并评审非预期性变更的后果，必要时，应采取措施降低任何不利的影响。组织应确保外包过程受控或可施加影响。应在环境管理体系内规定对过

20、程实施控制或影响的类型与程度，本公司外包过程为车辆维修、GPS系统服务。从生命周期观点出发，组织应：a）制定控制措施，适当时，确保考虑产品和服务生命周期的每一阶段，在其设计和开发过程中提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括承包方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响方面信息的需求。组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已经按策划进行了实施。公司制定运行控制程序对运行策划进行控制。8.2 应急准备和响应组织应建立、实施并保持针对中识别出的潜在紧急情况的应急准备和响应所需的过程

21、。组织应：a）按策划的措施准备响应，以预防或减轻紧急情况所带来的不利环境影响；b）对实际发生的紧急情况做出响应；c）采取与紧急情况和潜在环境影响的严重程度相适宜的措施，以预防或减少紧急情况的后果。；d）可行时，定期试验策划的响应措施；e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，尤其是发生紧急情况后或进行试验后；f）适用时，向相关方，包括为组织工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。组织应保持必要程度的文件化信息，以确信过程已近按策划进行了实施。本公司制定【应急准备和响应控制程序】实施以上内容。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 总则 组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。组织应确定

22、：a）什么需要被监视和测量：b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时实施监视和测量；e）何时应对来自监视和测量的结果进行分析和。适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。组织应就信息交流过程所确定的，以及合规义务所要求的有关环境绩效的信息进行内部和外部沟通。组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。公司制定监视和测量控制程序对公司环境绩效进行控制。 合规性评价组织应建立、实施和保持评价其合规义务符合情况所需的过程。组织应：a

23、）确定其合规性评价的频次；b）评价合规性，必要时采取措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。公司制定法律法规及合规性评价程序对公司合规义务进行评价控制。9.2 内部审核 总则组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列环境管理体系的信息：a）是否符合：1）组织自身环境管理体系的要求；2）本标准的要求；b）是否有效地实施和保持。 内部审核方案组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、计划要求与内部审核报告。建立内部审核方案时，组织应考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。组织应：

24、a）规定每次审核的准则和范围；b）选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；c）确保向相关管理者报告审核结果。组织应保留文件化信息，作为内部审核方案实施和审核结果的证据。 公司建立内部审核控制程序对公司内部审核进行管理控制。9.3 管理评审最高管理者应按计划的时间间隔对组织的环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括对如下内容的考虑：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变更：1）与环境管理体系相关的外部和内部事项的变化；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）组织环境绩效方面的信

25、息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的符合情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。管理评审的输出应包括：对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；有关持续改进机会的决议；环境管理体系变更的任何需求的决定，包括资源需求；环境目标未实现时，如需要，所采取的措施；如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；任何与组织战略方向有关的结论。组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。公司建立管理评审控制程序对公司管理评审进行管理控制。10 改进10.1 总则组织应确定改进的机会(见 9

26、.1,9.2 和 9.3)并实施必要的行动来实现其环境管理体系的预期结果。10.2 不符合和纠正措施发生不符合时，组织应：a）对不符合做出响应，并在适用时：1）立即采取措施控制并纠正不符合；2）处理善后，包括减轻不利的环境影响；b）通过以下方式来评估采取行动消除不符合原因的需求，以确保不符合不再发生或不在别处发生：1）评审不符合；2）确定不符合的原因；3）确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。c）实施任何所需的纠正措施；d）评审所采取的任何纠正措施的有效性；e）必要时变更环境管理体系。纠正措施应与所发生的不符合的影响（包括环境影响）的重要性相适应。组织应保留文件化信息作为下列事项的证据：不符

27、合的性质和所采取的任何后续措施；任何纠正措施的结果。公司建立不符合控制程序对公司管理评审进行管理控制。组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。附件1：程序文件清单序号 编 号 名 称1DXC/EP-001公司环境分析控制程序2DXC/EP-002相关方需求和期望控制程序3DXC/EP-003风险和机遇控制程序4DXC/EP-004环境因素识别评价管理程序5DXC/EP-005法律法规及合规性评价程序6DXC/EP-006环境目标管理程序7DXC/EP-007人力资源管制程序8DXC/EP-008信息交流管制程序9DXC/EP-009文件信息的控制程序10DXC/EP

28、-010运行控制程序11DXC/EP-011应急准备和响应控制程序12DXC/EP-012监视和测量控制程序13DXC/EP-013内部审核控制程序14DXC/EP-014管理评审控制程序15DXC/EP-015不符合控制程序 附件1：公司组织架构图 总经理 制造部 研发部 品保部 管理者代表 管理部 业务部 公司各部门职责与权限 一、总经理 a）负责公司环境管理体系的策划，确定、批准和发布环境方针、环境目标，负责主持管理评审； b）负责公司组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表； c）负责公司环境管理手册和程序文件的批准发布； d）确保在公司内部各层次和职能之间建立适当的沟通渠道和方式； e）确保对公司环境目标进行分解展开； f）向公司全体人员宣传强调满足顾客和法规法律要求的重要性； g）负责为环境管理体系建立和运行提供各类必要的资源； h）任命管理者代表。 二、品保部 a）在总经理直接领导下具体负责公司环境管理体系的建立、运行、保持和持续改进；协调处理公司环境管理体系所涉及的有关事宜；提出本部门的培训需求； b）负责公司环境管理体系文件的控制，组织对现有体系文件的定期评审； c）负责有关法律法规和其他要求的获取、识别、追溯有效性及控制； d) 负责环境记录的归口管理，检查各类记录的填写、收集、保管情况； e）负责制定内部年度内审计划，收集保存内审记录； f）负责组织环境因