健身房前台收银员岗位职责.docx

1、健身房前台收银员岗位职责健身房前台收银员岗位职责 第1篇：前台收银员岗位职责前台收银员岗位职责 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。 3、熟练掌握前台收银软件FIDELIO的操作，在规定时间内为客人结完帐； 4、做好上班前准备工作； 5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊； 6、保证备用金完整； 7、做好班次交接工作，每班结束，编制收银员收入明细表等内部帐表； 8、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作； 9、承办上级交办的其他工作。第2篇：前台收银员岗位职责（四）前台收银员岗位职责 1、服从大堂经理的工作安排

2、，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务 2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 A、熟练地掌握各房的消费价格及情况，准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用， 对各种钞票验明真伪，做好收款结算工作 B、兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金 4、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误 5、快速准确地为客人办理开房

3、、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9、制作、呈报各种报表报告。 11、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 12、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 13、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 14、备用金不得

4、以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 15、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。 16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 18、正确处理客人的留言、电传等。 19、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 20、正确处理钥匙的发放。 22、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 23、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可

5、下班。 24、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 25、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。第3篇：前台收银员岗位职责一、前台收银员岗位职责 1、负责办理当天入住宾客预交订金手续； 2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单； 3、负责办理当天离店宾客的结帐工作； 4、负责住客欠款的崔收工作； 5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作； 6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单； 7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致； 8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致； 9、按要求完成各种报表； 10、小心操作收银设备

6、，并做好清洁保养工作； 11、负责工作范围的清洁工作。 12、前台收银员早班操作管理制度 （1） 主要处理客人退房手续； （2） 接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房 （房务部员工接到电话后尽快检查房间）； （3） 准备好帐单给客人查核是否正确（此步骤完成时，楼层服务员必须知会检 查，有无客房酒吧消费和短缺物品等）为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号； （4） 客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快 捷、不错收、不漏收； （5） 为避免差错，应核对当班单据是

7、否正确，如有错单，漏入单才能及时发现； （6） 下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足 够的要列出名单供中班追收押金。 13、前台收银员中班操作管理制度 （1） 负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押 金； （2） 检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无 款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处（按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人）； （3） 追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未

8、交押金的交大堂副理协助 追收。 14、前台收银员夜班操作管理制度 （1） 负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班 交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次； （2） 应与接待处核对所有租房间数、房号、房租； （3） 做好“营业收入日报表”等报表； （4） 做缴款单，按单缴款，不得长款、短款； （5） 夜间核过房租，做好夜间审核； （6） 每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记 录，交办本班未尽事宜。 15、收银台结帐方式处理制度 （1） 收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执； （2） 信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名

9、一致，信用卡上的名字 应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身 份证的相片应与持卡人相符； （3） 收取支票应注意以下三点： A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档； B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。 16、收银台安全操作管理制度 （1） 按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒 店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员 签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则 要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才 作退房，如有免收半日

10、租而又无领导签批的将追究当事人责任； （2） 健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计 入营业额外负担。针对酒店目前： A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记 录在帐单上并输入电脑； B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。 C、退房时应核对的该房消费的全部单据； D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作 记录。 （3） 在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。 二、前台收银员服标准 1、（在前台明确相关费用后，在3分钟内完成结帐服务） （1） 团队正式入住帐务处理服务标准。 （2） 查阅预

11、订单，若已注明是现付团，应根据其所注明的现付金额向团队陪同 或领队金额收取：若是转团，应向团队陪同收取每间房（点明是押金）100元整人民币。 （3） 待团队正式入住后，接受前台接待处转来的团队排房表 （4） 将预订童单与团队排房表一起放入团队档案中。 2、预收客房押金帐务处理服务标准。 （1） 客人到达时，问候客人，表示欢迎，了解客人要求。 （2） 问请宾客的姓名、房号。 （3） 及时取出前台接持处转来的该宾客的住宿登记单。 （4） 根据宾馆的预收房押金计算公式及住宿登记单上填写的房价，预住天 数、准确、迅速地计算出向宾客收取的押金数额。 （5） 清楚地向宾客报出押金数额并及时其确认。 （6）

12、 待宾客确认无误后，迅速开列预收房押金收据一式三联，并请宾客签字。 （7） 接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制。” （8） 前台收银员在预收房押金收据单上签字后，将第一联与房间钥匙一同交还 宾客。 （9） 礼貌地与宾客道别。 （10） 宾客离开后，将其住宿登记单和预收房押金收据第三联按房号顺序插 入宾客分户夹中。 （11） 根据预收房押金收据第三联制输入宾客电脑资料，以备夜审核查。 3、宾客代他人结帐，帐务处理服务标准 服务标准：若遇A宾客到前台收银处说明；B宾客将为其结帐，而A宾客本人先行离店的情况： （1） 前台收银员应请A宾客通知B宾客到前台收银处来，并检查B宾客是否还余

13、有 押金。 （2） 请A、B宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。 （3） 根据A宾客的房号，取出其宾客分户帐。 （4） 为A宾客开列总帐单，并请其签字确认。 （5） 请B宾客在A宾客住宿登记单在签字确认为A宾客结帐签字，当值前台收 银员也签字。 （6） 由回A宾客与钥匙牌，与其礼貌道别。 （7） 收回A宾客的总帐单其二联，及其所有原始帐单放入B宾客的宾客分户 帐夹中。 （8） 在电脑里完成转帐处理操作。 4、换房帐务处理服务标准。 （1） 接受前台接待处转来的换房单一联。 （2） 检验换房单上的有关内容是否填写完整，房价与房型是否相符，根据调整 后的房型，在电脑上做相应修改。 （3

14、） 将宾客换房前的原始资料连同换房单一起插入新房号的宾客分户帐夹。 5、团队离店帐务处理服务标准。 （1） 早班收银员应把当天将离店的团队资料从团队档案夹中取出。 （2） 在团队排房表中注明的叫醒服务时间之后半个小时打电话给客房部房务中 心，请其在查房后及时通知有无团队成员在房间内其它消费，若有，则应问清金额总数并及时输入电脑。 （3） 打印帐单，以备查阅团队宾客目前为止的应付累计个人消费金额。 （4） 当团队宾客前未归还钥匙时，应及时检查有无该宾客的个消费帐单，并并询问 宾客有无刚用过客房内小吃，其它物品及在宾客其它消费记记录。 （5） 将有个消费但尚未结帐的团队宾客名单以及尚未归还钥匙宾客

15、的房间号码及时 通知领队与陪同，请其协助通知这些宾客前来结帐。 （6） 检查团队全陪有无个人消费，若有，则应其结帐。 （7） 确认准备离店的团队已无应付款，且客高房钥匙已全部归还之后，应将100元 整人民币押金退还给该团全陪。 6宾客结帐处理服务标准 （1） 问清宾客的姓名、房号、收回宾客钥匙。 （2） 打电话至客房部房务中心，通知其某客房宾客正在结帐，让其查房后及时通知 前台收银员该宾客有无在客房内有其它消费，房间使用情况及宾客有无遗留物品。 （3） 检查该宾客的宾客分户帐夹里有无预收押金收据及宾客的电脑资料中 有无预收押金的记录，若宾客有预付押金或抵押支票，则应请其出示预收押金收据第二联，

16、若无，则无须出示。 （4） 前台收银员应取出留在宾客帐户中的预收押金收据第三联，与宾客出示的 第二核对，若宾客为签单消费的，则应出示定额消费签单卡。 （5） 礼貌地询问宾客有无当天在客房内有其它消费和半小时前的签单消费，若宾客 回答有而电脑中却无相关记录，应及时输入有关消费金额。 （6） 征询宾客希望采用的结算方式，并在电脑输入该结算方式。 （7） 打印出有关帐单，请宾客核查，若无疑议，应请其在一式二联的帐单上签名确 认。 （8） 若宾客所付押金金额大于其消费金额，酒店应及时退款给宾客，具体操作方法 如下： A、向宾客报出总消费金额及应退款的现金数额。 B、请宾客在总帐单上签字。 C、点清应退付给宾客的现金数额，严格执行“复点制。” （9） 在总帐单上，盖上“现金收讫”图章。 （10） 在电脑里作宾客离店的有关处理。 （11） 礼貌地与宾客道别。 （12） 将总帐单、住宿登记单、预收押金收据等订在一起；以备制作收银报 表时使用。