肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化.docx

1、肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化附件4浙江省农业科技成果转化资金项目可行性研究报告 项目名称：肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化 申请单位：浙江山友天然食品有限公司 推荐单位：温州市科学技术局 编写时间： 2004 年 4 月 18 日浙江省科学技术厅浙江省财政厅二四年目 录一、总论（一）申请项目概述（二）项目预计目标1总体目标2阶段目标3资金投入及使用计划二、项目技术成果的先进性分析（一）简述（二）项目创新点（三）知识产权状况三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线论述（二）项目组织实施方案论述（三）项目产品市场调查与竞争能力预测（四）投资预算与资金筹措（五）项目实施

2、风险评价（六）项目实施计划论述四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析（二）经济效益分析1产品成本分析2产品单位售价与盈利预测3经济效益分析4项目投资评价（三）社会效益、生态效益分析五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况（二）单位转化能力论述（三）单位职工队伍情况（四）单位管理情况（五）单位财务经济状况（六）合作单位研发能力一、总论（一）申请项目概述该成果从品种、防病、饲料、管理、加工等五个方面，总结出一整套综合配套生产技术，实用性强。特别是按照保健食品、旅游食品、方便食品的要求，开发研制了“五香酱羊腿”、“麻辣山羊肉松”等“咩咩”系列山羊肉制品，技术达国内先进水平。本次申请转化内容：利

3、用“咩咩”系列山羊肉制品开发技术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进山区养羊业发展，达到企业增效、农民增收的目的。（二）项目预计目标1、总体目标：项目完成后批量生产“咩咩”系列肉制品品种5个以上，并制定产品企业标准，通过QS食品安全认证。年增加产量1200吨、增加产值6000万元，增加利税800万元。建立山羊生产基地，存栏规模达6万头，年出栏4.5万头，基地内商品羊生产速度提高30%，经济效益提高40%，带动农户1700户，每年为养羊户增加毛收入3600万元。2、阶段目标：2004年4月至2004年12月为第一阶段，完成厂房土建，引进加工设备，组建生产线，建立山羊

4、生产基地，完成投资430万元；2005年1月至2005年4月为第二阶段，进行产品中试，稳定产品质量，制定各种制品质量标准，设计内外包装，进行批量生产，完成投资250万元，完成项目实施任务。3、资金投入及使用计划（见表1）表1. 单位：万元序 号资 金 来 源投 资 额2004年12月前投入2005年4月前投入1自筹280160 120 2银行贷款300170 130 3成果转化资金100100 合 计680430250二、项目技术成果的先进性分析（一）简述我国是养羊大国，羊及其产品的数量居世界首位，产品以肉、皮、毛兼有。南方有着丰富的草场资源，气候条件优越，群众养羊基础良好，近年来山羊发展较快

5、。但对山羊肉制品的开发还相对滞后，制品种类较少，大都是根据各地民族的传统和生活习惯创制的产品，以作坊式生产居多，缺少工厂化生产，加工转化率很低，产品质量不稳定，市场竞争力较差，山羊肉消费仍处在鲜肉消费状况。特别是山羊肉有着独特的膻味，在烹调中若处理不当就很难去除，而影响山羊肉消费。本成果根据山羊肉特点，采用传统加工技巧和现代加工技术，按照保健食品、旅游食品、方便食品的要求，研制了软包装五香酱山羊腿、麻辣山羊肉松、山羊肉药膳煲、红烧山羊肉、五香羊肉干等产品，产品既保留了山羊肉原有的营养成分，又赋予浓郁的香味和鲜美的滋味，并注册了“咩咩”商标。（二）项目创新点1先通过浸泡、焯水等工艺环节，再通过香

6、辛料、调味料和添加剂，去除山羊肉膻味。2利用山区丰富的草药资源，采集筛选具有保健功效并无苦涩等异味的草药，提取汤汁制成山羊肉药膳煲，不但能品尝山羊肉美味，又能滋补强身。（三）知识产权状况本成果由泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站和浙江山友天然食品有限公司共同完成，其技术知识产权由三单位共有，其中“咩咩”商标权由项目单位所有。三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线 根据成果提供的制品配方及加工工艺流程，配备相应的机械设备，建立生产线，进行产品中试，稳定产品质量，在此基础上制定各制品的质量标准，设计内外包装，实现工厂化生产。生产流程：收购商品羊定点屠宰检验检疫合格原料肉进厂分割处理

7、制品加工成品出厂（二）项目组织实施方案论述1地点和规模：项目实施地点在山友工业园（泰顺县新城鹤东路1号），年加工能力10万头山羊以上。2项目单位：项目由浙江山友天然食品有限公司承担，负责项目方案设计，进行产品中试，组建生产线，实现工厂化生产。泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站协作项目实施，负责山羊生产基地建设，材料总结等。3项目建设内容：（1）基地：在全县12个乡镇建立山羊生产基地，并和各养羊户签订山羊收购订单。（2）土建：建设标准厂房及辅助车间3000平方米；建设冷库1个。（3）设备：山羊肉制品加工设备及水、电配套。（4）产品宣传营销。4环保措施：项目主要污染物是加工下脚料、清洗废水等。

8、下脚料经高温处理后，做家畜饲料再利用；废水纳入山友工业园废水处理系统进行无害化处理后，达标排放。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测山羊肉脂肪含量低、营养丰富、味道鲜美、具有保健功能，特别是在养殖过程中以饲草为主，很少用精饲料和饲料添加剂，将逐渐成为人们心目中理想的安全肉食品。本项目开发的山羊肉制品，去除了羊膻味，风味独特，并具有保健、方便的特点，市场前景十分广阔。项目单位营销网络健全，产品已销售30多个大中城市，并部分出品意大利、日本、韩国等国家。（四）投资预算与资金筹措1投资预算本项目总投资680万元（见表2）。表2.序 号内 容投资（万元）备 注1山羊生产基地建设802标准厂房及辅助车间

9、150500元/平方米3冷库土建及配套设施804加工设备及水电配套240见附表5产品中试费用60包括标准制订、包装设计等6产品宣传营销407其他30合 计6802资金筹措总投资680万元，其中银行贷款300万元，已于2004年4月前贷款到位170万元，其余130万元于2005年4月前到位；自筹280万元，由项目单位从生产利润中划出，项目单位2003年净利润达183万元，能够解决自筹部分资金。申请农业科技成果转化资金安排100万元，并于2004年12月份前到位。3资金使用计划根据项目实施进度安排，投资费用2004年投入63.2%，2005年1-4月投入36.8%。农业成果转化资金主要用于产品中试

10、、设备配置、员工培训等（见表3）。表3.序 号项 目资 金（万元）备注1产品中试50包括产品标准制订、包装设计2设备配置403员工加工技术培训10合计100（五）项目实施风险评价本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要、适销对路，项目投资少，建设期短，风险较小。项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传，完善营销网络，完全可以消除项目风险。（六）项目实施计划论述（见图）任务1：山羊生产基地建设、厂房及辅助车间、冷库建设、加工设备安装等从2004年4月开始，于2004年12月前完成；任务2：产品中试、产品宣传从2005年1月开始，至2005年4月完成。任务3：2005年4月后实现产品工厂化生

11、产。 任务1 任务2 任务32004年 2005年 2006年 4月 4月 4月四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析项目完成后年加工能力达10万头山羊，每头羊出肉20千克计算，则年消耗原料肉2000吨，按成品率60%计算，年产量达1200吨，实现销售收入6000万元，年新增利润478.5万元，税金330万元。走“公司+基地+农户”的模式，带动养羊户1700户，为养羊户增加毛收入3600万元。（二）经济效益分析1产品成本分析（1）原辅材料项目主要原料为羊肉，羊肉价格按18000元/吨计算，按成品率60%计算(五香酱山羊腿成品率60%，麻辣山羊肉松、五香羊肉干成品率45%，山羊肉药膳煲、红烧

12、山羊肉成品率70%)，则产品单位原料成本为30000元/吨；辅助材料主要为调味品、包装物等，调味品按1000元/吨计算，包装物按1600元/吨计算。 （2）燃料及动力费用本项目燃料及动力费用主要为水电费、煤炭费，估算产品单位燃料及动力费用3100元/吨，其中水费200元/吨、电费2000/吨、煤炭费900元/吨。（3）工资及福利费本项目产品单位工资及福利费为2500元/吨。本项目进入营运期后预计需要员工200人，按人均年工资及福利15000元计算，则年工资及福利费用300万元。（4）折旧本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率为5%，则年折旧费7.5万元，设备不计残值年

13、折旧率为10%，则年折旧费32万元，合计产品单位折旧费用329.17元/吨。（5）制造费本项目制造费按产品销售收入的2.8%计算，产品单位制造费用为1400元/吨。（6）管理费用本项目管理费用按产品销售收入的3%计算，产品单位管理费用为1500元/吨。（7）销售费用本项目产品销售费用按销售收入的3.5%计算，产品单位销售费用为1750元/吨。（8）财务费用本项目财务费用年估算10万元。（9）销售税金及附加本项目产品销售税金按应交增值税、城市维护建设税及各项附加费测算，以产品销售收入的5.5%计算，则产品单位销售税金为2750元/吨。综上所述，经估算本项目产品单位成本为46012.5元/吨。其中

14、生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行解决。2产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价5000元/吨(其中五香酱羊腿50元/千克，麻辣山羊肉松、五香羊肉干60元/千克，山羊肉药膳煲、红烧山羊肉40元/千克)，扣除产品单位成本46012.5元/吨，每吨销售利润3987.5元，利润率为8.67%。预计每年产量1200吨，则年销售利润可达478.5万元 (见表4)。表4. 单位：万元 单位及总量成本指标单位(元/吨)2005年2006年2007年2008年2009年A.固定成本管理费用150090180180180180折旧329.1719.7539.53

15、9.539.539.5工资及福利费2500150300300300300小 计4329.17259.75519.5519.5519.5519.5B.可变成本原材料3000018003600360036003600附助材料100060120120120120包装物160096192192192192制造费用140084168168168168税金及附加2750165330330330330燃料及动力3100186372372372372销售费用 1750105210210210210财务费用1010101010小 计41683.3325065002500250025002C.总成本(A+B)46

16、012.52765.755521.55521.55521.55521.5C.销售单价及收入5000030006000600060006000D.生产利润3987.5234.25478.5478.5478.5478.53经济效益分析本项目从2004年4月开始，设计建设期为1年，预测2005年生产能力达设计能力的50%，2006年开始按设计能力进行生产，在2004年4月至2006年4月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达5000万元，利润393.75万元，税费275万元。4项目投资评价(1)净现值：500.42万元。(2)内部收益率：25.6%。(3)投资回收期=投资总额/（年净利润+年折旧

17、）+建设期=680/(478.5+39.5)+1=2.31(年)(4)盈亏平衡点=年固定成本/(单位销售价单位变动成本)=5195000/(50000-41683.33)=624.6(吨)（三）社会效益、生态效益分析泰顺县地处浙南山区，草场资源丰富，可利用面积达4.485万公顷，理论载畜量达13万个羊单位。项目实施将加快当地畜牧业生产结构调整，促进畜牧业产业化进程，将资源优势转变为经济优势，增加农村就业岗位，提高农民经济收入，促进欠发达山区经济社会发展具有重要意义。经估算本项目完成后可新增加就业岗位200个，原料收购可为农民增加毛收入3600万元。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况申报

18、单位：浙江山友天然食品有限公司。成立于2000年3月，注册资金300万元，为有限责任公司。主要产品有脱水蔬菜、天然山珍、即食食品、森林食品等四大系列20多个品种，注册“山友”商标。通讯地址：浙江省泰顺县新城鹤东路1号主管单位：泰顺县供销合作联合社（二）单位转化能力论述项目单位2002年征用土地40亩，兴建了山友工业园，建设标准厂房1.2万平方米，引进行国内最先进的蔬菜脱水、保鲜、包装、杀菌等现代化生产设备，年生产能力可达3000吨。成立了泰顺县山友食品科学技术研究所、泰顺县山友畜牧科学技术研究所，与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检测中心，共有从事农业科研究开发的科技人员7人，并常年聘请

19、省、市具有高级职称的专家6名为技术顾问，有较强的新产品、新技术开发能力。主持实施了“野生蔬菜脱水保鲜技术研究”温州市科技计划项目，开发了“脱水苦菜”、“鲜味蕨菜”、“万年青”等系列野菜产品。2003年用于农业科技的研究与开发经费169.8万元，占当年企业销售总收入的3.22%。项目负责人：翁长江，1987年毕业于浙江农业大学畜产品加工专业，大学文化程度，高级畜牧师，现为山友食品科学技术研究所所长。曾在省级以上刊物发表论文30多篇，主持或参加完成的9项科研示范项目获省、市、县科技进步奖或农业丰收奖，编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀专业人才、泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。（三）单位职工

20、队伍情况项目单位法定代表人：蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙江省农村青年星火带头人、泰顺县优秀科技工作者、泰顺县优秀共产党员等荣誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。项目单位共有固定员工58人，季节性工人200多人，具有高中和中专以上学历科技人员23人。单位主要管理人员5人，其中高中（中专）学历的有2人，大专以上学历的有3人，年龄30-40岁的3人，40-50岁的2人；技术开发人员11人，占19%，生产人员23人，占40%，销售人员16人，占27.6%。（四）单位管理情况项目单位具有完善的现代企业

21、管理制度，2003年通过ISO9001：2000国际质量管理体系标准认证和QS食品安全认证。产权明晰，股份蔡祈昌占61%、陈正辉占10%、蔡文娟占10%、胡伟仲占7%、刘平占7%、县供销社占5%。2002年被命名为省级农副产品加工龙头企业，2001-2002年被命名为市级优秀农业龙头企业，2002年被命名为市十佳林业龙头企业，2003年被命名为市十佳农业龙头企业。2002-2003年获省“价格、计量信得过”单位。1996-2002年被县人民政府授予重合同守信用单位，2003年获浙江省工商企业信用A级守合同重信用单位。“山友”商标2002年获温州知名商标、2003年获浙江省著名商标称号。主导产品

22、脱水青刀豆获国家绿色食品标志，2003年获浙江农业博览会金奖，2003年被认定为温州名牌产品。（五）单位财务经济状况项目单位至2003年底资产总额1516万元，其中固定资产553万元，总负债878.5万元，资产负债率57.92%；2003年销售收入5216万元，净利润183万元，上交税费143.75万元；流动比率为1.1，速动比率为0.94,总资产报酬率为12.07%，净资产收益率为28.68%，应收账款周转率：周转次数：92.02、天数3.91。（六）合作单位研发能力协作单位泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站是从事基层畜牧技术推广的事业单位，共有技术人员14人，其中具有高级职称的2人，中

23、级职称的6人，技术力量较强，在畜牧新技术、新品种推广，动物防病治病方面成绩显著，在肉用山羊高产高效配套生产技术研究项目中，已总结一整套配套生产技术，并采用边试验、边示范、边总结、边培训、边推广相结合的工作方法，进行推广应用，为当地农民增加收入1856万元。 浙江山友天然食品有限公司 二OO四年四月十八日附表.序号内容单价数量金额（万元）产地1冲洗机1.511.5上海2台式多用食品锯割机111上海3肉类切块机111上海4肉类切片机111上海5骨肉分离机212上海6真空软包装机2.525普陀7真空杯盖包装机15230普陀8搅拌机133上海9夹层蒸煮锅122嘉兴10高压蒸煮锅212嘉兴11真空干燥箱16116江苏12微波生产线502100江苏13烤炉212嘉兴14炒松机212上海15油炸机313嘉兴16压力杀菌釜818宁波17锅炉35135温州18自动包装机2.512.5普陀19水电配套820其他15合计240