昭通畜牧兽医技术推广站年度部门决算.docx

1、昭通畜牧兽医技术推广站年度部门决算昭通市畜牧兽医技术推广站2017年年度部门决算第一部分 XX概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其

2、他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能（一）主要职能昭通市畜牧兽医技术推广站（已加挂昭通市动物疫病预防控制中心；昭通市畜产品安全检测中心牌子；建议加挂昭通市草原监理站、种畜禽管理办牌子；不建议加挂畜禽研究所牌子）。负责畜牧业基础、资源、生产方式及动态调查研究，拟定圈舍设施标准化、畜禽遗传资源和饲草饲料草山草地资源的培植保护与改良开发利用以及畜牧业生产废弃物资源开发利用建设规划；承担畜牧业生产综合配套适用品种和实用先进技术的引进、试验、示范、研究、咨询、培训与推广普及任务；承担种畜禽生产性能测定与牧草种子质量检测，接受委托承担种畜禽管理和草原监理技术工作；负责畜

3、牧业生产投入品兽药、饲料等的质量检测和畜产品质量安全监控检测；负责动物防疫兽用生物制品的调控管理、中转和统一配送供应以及重大动物疫情应急物资储备，承担全市动物疫病疫情与寄生虫病、人畜共患病的监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告，承担动物疫情和全市兽医实验室信息系统管理与网络上报，拟定提出动物疫病防控技术方案并组织实施免疫及其效果评价、疫情控制扑灭与疫病净化，承担动物疫病防控技术培训、指导与科普宣传；指导县区、乡镇开展畜牧业生产技术推广和动物疫病预防与控制扑灭工作等。 （二）2017年度重点工作任务介绍一、畜牧科技推广与研究1.1完成畜禽品种改良任务，受益面逐年扩大。全年

4、黄牛冻改配种已达到135575头，超额完成省、市下达 110000万头冻改任务。改良覆盖面已达全市11县（区）的每个乡（镇）。改良率已达 90。总受胎率已达79.0，预计明年可产改良犊牛88000头（配种产犊成活率按90计），可创直接社会经济效益2.2亿元（根据调查改良牛比本地牛可增值2500元/头）。群众已得到实惠，普遍接受改良技术，改良主动性增强，养殖户的科技意识大大提高。撰写了“关于昭通市政协提案“关于建设上高桥万头昭通黄牛养殖基地的建议”的办理工作情况汇报”。全市猪人工授精535434窝、绵羊改良107076只、马属动物改良26544匹。1.2加强蜜蜂养殖推广工作2017年度积极组织对

5、昭通市各县区养蜂情况进行摸底调查，并积极主动的向上级部门争取项目扶持资金，促进蜜蜂养殖业的发展。组织各县区专业技术人员进行蜜蜂资源保护技术培训，2017年6月16日，由我站组织各县区养蜂技术人员和养蜂专业合作社负责人共计14人到曲靖市沾益区进行蜜蜂遗传资源保护和养蜂技术培训，通过此次对昭通养蜂业的发展起到了良好的效果。全年中蜂科学饲养达33889箱。为贯彻落实养蜂管理办法（试行）（农业部公告 2012 年第 1692 号）文件精神，根据关于做好养蜂证发放工作的通知（农办牧201213 号）和云南省家畜改良工作站关于云南省养蜂登记备案及蜂产品溯源管理的通知（云农改201512 号）要求，为促进昭

6、通市养蜂场登记备案及养蜂证的办理，使全市养蜂生产与管理尽快走上规范化的科学发展道路，切实维护养蜂生产者合法权益，昭通市农业局办公室发出了昭通市农业局办公室关于养蜂业登记备案及办理养蜂证发放的通知昭市农办通201622号，根据文件要求2017年发放了养蜂证600本，养蜂证的发放管理，对规范养蜂生产起到了很好的促进作用。本组刘湘撰写了人大代表提出的关于“鼓励扶持昭通蜜蜂养殖的建议”的工作汇报，并进行了答复工作。1.3乌金猪课题研究云南现代农业生猪产业技术体系昭通综合试验站工作及进展情况与盐津新希望牧业有限公司签订乌金猪选育试验项目合作协议书。计划完成以下目标：（1）用2头火毛乌金公猪与22头火毛乌

7、金母猪进行选配，并详细记录有关每一头母猪的配种情况。（2）开展22头火毛乌金母猪哺乳性能测定。（3）按要求完成10头纯种乌金猪（公、母各半）育肥试验示范与生产性能测定。（4）对育肥试验猪进行屠宰测定。（5）建立健全并规范猪场内相关记录、档案。开展场内种猪登记，建立健全种猪档案，为地方猪保种提供理论依据。目前完成了乌金猪种猪档案整理及组建工作。与云南滇东猎人农林开发有限公司签订乌金猪选育试验项目合作协议书。计划完成以下目标：（1）对该场乌金母猪进行选配，并用2头火毛乌金公猪与22头火毛乌金母猪进行选配，并详细记录有关每一头母猪的配种情况。（2）开展50头火毛乌金母猪哺乳性能测定。（3）按要求完成

8、30头纯种乌金猪（公、母各半）育肥试验示范与生产性能测定。（4）对育肥试验猪进行屠宰测定。（5）建立健全并规范猪场内相关记录、档案。开展场内种猪登记，建立健全种猪档案，为地方猪保种提供理论依据。目前完成了乌金猪种猪档案整理及组建工作。目前已经完成系谱的建立，初步的选育。二、饲草饲料开发利用与推广2.1草业技术推广（1）青贮、氨化、微贮、混（配）饲料及多汁饲料种植推广2017年推广青贮饲料125.52万吨，推广秸杆氨化14.96万吨，推广微贮饲料0.17万吨；畜牧部门推广配（混）合饲料13.05万吨，畜牧部门生产配合饲料0.29万吨，推广种植多汁饲料71.5万亩。（2）农田种草推广2017年全市

9、推广农田种草8.56万亩，涉及全市11个县（区）123个乡镇857个村委会会，受益农户达32.35万户，覆盖草食牲畜50.36万头（匹、只）。2.2草原生态保护奖励机制政策落实情况（1）草原监测点数据上报2016年到目前为止，我市除镇雄外的10个县区完成了农业部要求的草原生态保护政策成效监测30个样地、90个样方、300户入户调查草原监测数据的上报工作，包含草原生态保护补助奖励机制政策地面监测、草原保护建设工程效益监测（由实施岩溶地区草地治理试点工程的县区监测）及入户调查访问。国家国家固定监测点永善县及省级固定监测点巧家县、昭阳区完成了相关数据的上传上报工作。（2）2015年草原生态保护奖励机

10、制政策落实奖补资金兑现工作我市11县区从2017年10中旬开始兑现草原生态奖补草畜平衡和草原禁牧到户资金，目前完成了56.3%，预计到12月中旬可全部完成。三、重大动物疫病防疫、监测工作3.1制定动物疫病流行病学调查和监测实施方案3.2订购并发放春、秋两防疫苗3.3协助开展马传贫消灭考核验收工作3.4组织各县区兽医化验人员开展动物疫病及免疫抗体集中监测3.5协助市级及部分县区开展兽医实验室考核工作3.6组织开展家畜布鲁氏菌病的流行病学调查3.7组织开展小反刍兽疫免疫抗体监测3.8积极配合省级春、秋两防绩效延伸考核工作四、畜产品安全检测任务4.1质量控制管理工作（1）第五版质量体系换版。（2）质

11、量监督。（3）检测标准（规范）的确认。（4）仪器设备检定校准。（5）实验比对。（6）人员培训。4.2检测工作（1）兽药质量监测任务。按照云南省农业厅2017年兽药质量监督抽检计划（云农牧201717号），共完成由昭通市动物卫生监督所送检样品62批/次，合格59批/次，合格率95.2%。（2）饲料质量监督检验任务。按照云南省农业厅2017年饲料产品质量安全检测计划（云农牧201743号）要求，需要完成饲料质量安全监测47批次；饲料安全监测（违禁药物）送检抽样8批次。本年度完成饲料安全监测送检抽样8批次；完成饲料产品抽样检测49批/次，合格48批/次，合格率97.9%。并按时按要求把检测结果上报相

12、关部门。（3）养殖场瘦肉精现场监测。按照云南省农业厅办公室关于印发2017年云南省养殖环节“瘦肉精”专项监测计划的通知（云农办牧201744号）要求，需完成40个养殖场瘦肉精现场监测。五、挂钩扶贫点工作情况5.1驻村开展的主要工作情况驻村以来，利用市农业局80万元林下养猪项目，用于培育威信原森养殖专业合作社，发展林下乌金猪养殖；争取单位资金3万元，用于解决龙塘村委工作经费。配合村三委做好易地搬迁整改和实施。驻村以来，配合村三委对2016年实施的47户159人易地搬迁贫困户进行整改。通过整改，剔除原不符合易地搬迁要求的23户贫困户；发动群众到麟凤镇小寨集中安置点购房的7户贫困户；扶贫安居工程转易

13、地搬迁的2户贫困户；最终确定易地搬迁贫困户33户156人。精准识别摸底调查工作情况。2017年 5月，开展了精准识别摸底调查工作工作。驻村工作队员、摸底调查队员和村三委共同入户调查了龙塘村752户3508人常住人口，其中2016年建档立卡贫困户112户445人。通过此次摸底调查，确定全村漏退贫困户14户57人，错退贫困户4户10人，漏评贫困户12户37人，最终确定全村建档立卡贫困户129户504人。城乡农村最低生活保障和特困人员供养清理工作情况。2017年 8月底，驻村工作队员、乡镇工作组和村三委一同就龙塘村城乡农村最低生活保障和特困人员供养进行清理排查。龙塘村原有325人享受城乡农村最低生活

14、保障，36人享受特困人员供养。通过此次清理排查工作，最终确定龙塘村享受城乡农村最低生活保障404人，享受特困人员供养16人。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1. 昭通市畜牧兽医技术推广站2.3.（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市畜牧兽医技术推广站2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业

15、人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第2部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度收入合计1189.77万元。其中：财政拨款收入1189.77万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，

16、占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加21%，总支出增加了21%，这主要是由于2017年工资收入增加及今年业务工作量明显增加。二、支出决算情况说明昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度支出合计1189.77万元。其中：基本支出784.57万元，占总支出的65.9；项目支出405.2万元，占总支出的34.1；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比增加了87.85万元主要原因分析由于2017年工资增加。（一）基本支出情况

17、2017年度用于保障昭通市畜牧兽医技术推广站正常运转的日常支出784.57万元。2080502事业单位离退休72.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.53万元，2030104事业运行667.29万元.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15。（二）项目支出情况2017年度用于保障昭通市畜牧兽医技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出总额为405.20万元：2130106科技转化与推广服务162.46万元； 2130135农业资源保护修复与利用25.46万元；2130108

18、病虫害控制支出193.45万元；2069999其他科学技术支出13.89万元，2050801死亡抚恤2.32万元，2030104事业运行7.6万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.77万元,占本年支出合计的100%。2016年决算总收入935.66万元，上年结转107.52万元，总支出284.3万元，与上年对比增加了254.11万元,比上年总收入增加21%，总支出增加了21%，这主要是由于2017年工资收入增加及今年业务工作量明显增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

19、况 1.一般公共服务（类）支出1189.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2130104事业运行674.89万元；2080502行政事业单位离退休72.41万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.53万元；2130106科技转化与推广服务162.46万元； 2130135农业资源保护修复与利用25.46万元；2130108病虫害控制支出193.45万元；2069999其他科学技术支出13.89万元，2050801死亡抚恤2.32万元，2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一

20、般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的100%。(二) 一般公共预算财政拨

21、款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，占52.7%；公务接待费支出1.74万元，占47.3%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出7.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

22、。3.公务接待费支出1.74万元。其中：国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区汇报工作及业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况我单位是事业单位（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，2017部门资产总额752.5万元，其中，流动资产203万元，

23、固定资产549.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2016年末单位总资产605.7万元，与上年相比，本年资产总额（增加163.8万元，其中固定资产增加（减少）163.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次123

24、4567891011合计1752.5203549.540102407.50填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。(四)绩效自评信息情况2017年度部门支出绩效报告。（五）其他重要事项情况说明无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）（六）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支

25、出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。