隐患排查记录表格.docx

1、隐患排查记录表格职业病隐患排查表（附录 1）大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人基础管理1职业病防治 责任制经过单位主要负责人批准的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任 清晰，符合岗位实际；与单位实际存在 的岗位相符合。没有以正式文件下发；责任人、 部门或岗位不全；责任不清；防 治责任不符合单位实际；其他2职业卫生管 理机构及人 员严重用人单位，应当设置或指定职业卫 生管理机构，配备专职管理人员。其他 存在职业危害用人单位，劳动者超过 100人，设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100人以下，配备专（兼）职

2、职业卫生 管理人员；应有经过单位主要负责人批 准的机构成立正式文件；人员任命文件无机构或无成立机构文件及文 件不规范；没有配备专兼职人员 或无任命文件；其他3职业卫生管 理制度建立12项职业卫生管理制度（存入档案二职业卫生管理档案）：职业病危害 警示与告知制度；职业病危害项目申 报制度；职业病防治宣传教育培训制 度；职业病防护设施维护检修制度；职业病防护用品管理制度；职业病 危害监测及评价管理制度；建设项目制度没有以正式文件下发；制度 不全；制度内容不符合法律法规 要求；制度内容不符合单位实 际；没有针对单位具体情况制定 其他制度；其他职业卫生“三同时”管理制度；劳动 者职业健康监护及其档案管

3、理制度； 职业病危害事故处置与报告制度；职 业病危害应急救援与管理制度； ？岗位职业卫生操作规程；？法律、法规、规 章规定的其他职业病防治制度。4职业卫生操作规程针对存在的主要职业病危害因素制定重 点岗位（工种）的操作规程，内容要符 合岗位实际，要具有可操作性没有制定操作规程；操作规程不 全；不符合岗位（工种）实际； 不具有操作性；其他5职业卫生教 育培训主要负责人和职业卫生管理人员参加职 业健康专题培训，并取得培训合格证书； 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和 在岗期间的定期职业卫生培训；对职业 病危害严重的岗位的劳动者，要进行专 门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳 动者接触的职业病危害因

4、素发生变化 的，应当重新对劳动者进行上岗前的职 业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人员 没有参加安监部门组织的系统 培训；职工没有参加上岗前和定 期培训；严重岗位职工没有进行 专门培训；职业病危害因素变化 的职工没有进行变更培训；培训 内容不具有针对性，与单位或岗 位不符；没有考核结果；培训学 时不符合要求；其他6职业卫生管 理档案档案分类和内容符合职业卫生档案管 理规范要求，包括建设项目职业卫生 “三同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫生宣传培训档案、职业病危害因 素监测与检测评价档案、用人单位职业 健康监护管理档案、劳动者个人职业健 康监护档案；档案有电子版和纸质版； 档案有专人管理；有

5、专门的档案橱或档档案没有进行分类；每类档案中 内容缺失较严重；无纸质版；没 有专人管理；无档案盒或档案 橱；没有按年度或建设项目进行 案卷归档并编号登记；其他案盒；按年度或建设项目进行案卷归档 并编号登记7职业病危害申报将职业病危害识别出的所有职业病危害 因素及时全面进行申报； 有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者 技术引进建设项目的，自建设项目竣工 验收之日起30日内进行申报；因技术、 工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发 生重大变化的，自发生变化之日起 15日内进行申报；工作场所、名称、法定 代表人或者主要负责人发生变化的，自 发生变化之日起

6、15日内进行申报；经过 职业病危害因素检测、评价，发现原申 报内容发生变化的，自收到有关检测、 评价结果之日起15日内进行申报；终止 生产经营活动的，应当自生产经营活动 终止之日起15日内向原申报机关报告 并办理注销手续没有进行申报；申报内容不全，有漏项；申报档案不全，没有申 报回执单或回执单丢失； 没有及 时准确进行变更申报； 没有及时 办理注销手续；其他8职业卫生“三同时”可行性论证阶段进行职业病危害预评 价，编制预评报告并组织职业卫生专家 对预评报告进行评审；在设计阶段，按 照可研和预评报告提出的措施和建议进 行职业病防护设施设计，编制设计专篇 并组织职业卫生专家对设计进行评审； 在施工

7、阶段，施工单位按照设计专篇中没有进行职业病危害预评价；组 织职业卫生专家对预评报告进 行评审；没有编制职业病防护设 施设计专篇；编制设计专篇时间 延迟，在设计阶段没有完成；没 有组织职业卫生专家对设计进 行评审；在施工阶段，施工单位设计的职业病防护设施进行施工；主体 工程在投入生产和使用时，职业病防护 设施同时投入生产和使用；编制控制效 果评价报告，并组织职业卫生专家对控 评报告进行评审，对职业病防护设施进 行竣工验收。没有或部分没有按照设计专篇 中设计的职业病防护设施进行 施工；主体工程在投入生产和使 用时，职业病防护设施没有同时 投入生产和使用；没有编制控制 效果评价报告，并组织职业卫生

8、专家对控评报告进行评审，对职 业病防护设施进行竣工验收。9职业健康监护委托有资质的医疗卫生机构进行职业查 体；查体率达到100% ；查体项目和查体 周期必须符合职业健康监护技术规范要 求；查体结果必须及时处理， 包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录没有组织职业查体；委托的查体 机构没有资质；查体率没有达到 100%，部分接毒接害职工没有 安排查体；查体结果没有及时处 理；已处理但没有处理记录；其 他10职业病危害 因素定期检 测每年至少一次委托具有资质的职业卫生 技术服务机构进行职业病危害因素检 测；职业病危害严重的单位，每隔 3年要进行一次职业病危害现状评价；检测 项目和

9、因素覆盖率要与申报因素一致； 检测点覆盖率要达到 100% ；作业场所职 业病危害风险分级应在 4级。年度内没有进行定期检测； 委托的检测单位没有合法资质；没有 进行现状评价；现状评价的周期 超过3年；检测项目和因素不全， 有漏项；检测点没有达到全覆 盖；缺少检测点清单；作业场所 职业病危害风险分级为 1-3级。11职业卫生投入建立制度确保投入到位；每年年初要有 职业卫生投入概算；职业卫生投入至少 包括职业病防护设施费用、应急防护设 施费用、应急防护用品费用、个人防护 用品费用、职业卫生教育培训费用、职无制度予以保障；年初没有概 算；职业病防护设施费用、应急 防护设施费用、应急防护用品费 用、

10、个人防护用品费用、职业卫 生教育培训费用、职业健康监护业健康监护及诊断治疗费用、职业病危 害因素监测与检测费用、职业病危害评 价费用、职业病危害告知费用、职业病 危害警示标识和中文警示说明设置费 用、职业卫生办公经费、职工保健费、 工伤保险费等及诊断治疗费用、职业病危害因 素监测与检测费用、职业病危害 评价费用、职业病危害告知费 用、职业病危害警示标识和中文 警示说明设置费用、职业卫生办 公经费、职工保健费、工伤保险 费等任何一项投入不足或缺失； 其他12职业卫生应 急救援预案 及演练建立符合单位实际的应急救援制度；成 立应急救援指挥机构；有符合单位实际 的职业病危害事故预案、专项预案、应 急

11、处置方案；每年组织 1-2次针对性的 应急演练；缺少制度；缺少应急救援指挥机 构；应急救援指挥机构不健全； 缺少预案；有预案但内容不符合 单位实际；预案组成、架构不符 合导则要求；没有组织预案演 练；演练走过场，演练内容不符 合单位实际；演练记录不规范， 缺少讲评、整改内容；其他13职业病危害 告知职业病危害合冋告知的内容和样式符合 山东省安监局关于职业病危害合同告知 范本的要求；职业卫生培训告知内容符 合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容 符合告知规范；职业病危害因素监测与 检测结果告知符合告知规范；职业健康 检查结果书面告知，有书面告知记录无合冋告知；合冋告知不规范； 无培训告知或培训告知内

12、容不 符合岗位实际；无公告栏；公告 栏告知内容不符合规范要求； 无检测结果告知；检测结果告知不 规范；无书面告知查体结果；书 面告知的查体结果不全或有漏 项或有故意隐瞒内容；其他14外委作业管 理建立健全承包商职业卫牛管理制度：承 包商资质；承包商职业卫生管理机构及建设单位缺少承包商管理制度； 无承包商准入条件；对承包商没管理人员配备文件；承包商人员查体明 细；承包商个人防护用品发放一览表； 入厂教育合格记录；安全和职业卫生管 理协议有签订协议；没有进行入厂教 育；没有检查其机构及人员配备 情况；缺少个人防护用品配备 表；其他现场管理1作业场所职 业病危害因 素检测结果 超标工作场所职业病危害

13、因素的强度或者浓 度符合国家职业卫生标准； 岗位职业病危害作业分级为0级；作业场所职业病危害因素检测 结果超过国家职业接触限制要 求；岗位职业病危害作业分级为 =1 级；2平面布局和 设备布局作业场所有害和无害作业分开；工作场 所与生活场所分开，工作场所不得住人作业场所存在不同性质危害作 业的交叉污染；工作场所与生活 场所在一起；3职业病危害 防护设施及 其维护存在职业病危害的作业场所有相应的防 护设施，种类齐全，符合职业病危害的 特征，数量、性能参数满足要求；定期 对职业病防护设施进行维护、检测，保 证有效运行；防护设施种类不全、形式错误； 防护设施数量、性能参数不能满 足要求；职业病防护设

14、施维保不 禾农不能正常运行；防护设施防 护效果不能满足卫生要求4个体防护用 品配备及管 理按照作业工人的接害性质配备个体防护 用品，其性能参数、发放周期及型号符 合要求；制订防护用品发放标准和判废 标准，保证正确佩戴，有效使用；个人 防护用品要及时正确维护保养；建立个 人防护用品发放记录，职工领用时要签 字无个体防护用品发放台账； 发放个人防护用品不及时或型号不 正确；工人不佩戴或不能正确佩 戴个人防护用品；个人防护用品 维护不到位，老化、损毁，不能 满足防护效果；职工领用没有签 字或有代签现象；5应急救援设 施及其维护在有可能发生急性职业中毒的工作场 所，设置固定或便携式报警或检测装置， 检

15、测点、报警值设置符合要求；可能存未设置报警检测装置或检测点、 报警值设置不正确；存在酸碱等 咼腐蚀作业场所未设置喷淋洗在或产生有毒物质的工作场所应根据有 毒物质的理化特性和危害特点设置冲洗 喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险 区以及风向标泄险区应低位设置且有防 透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入 工业废水处理系统；在生产中可能突然 逸出大量有害物质或易造成急性中毒或 易燃易爆的化学物质的室内作业场所， 应设置事故通风装置及与事故排风系统 相连锁的泄漏报警装置，事故通风通风 机的控制开关应分别设置在室内、室外 便于操作的地点；眼设施或设置的位置、保护半 径、防冻措施不符合要求；未设 置风向标或设

16、置不醒目； 围堰等泄险设施容积、防透水等不符合 要求；泄漏物质和冲洗水未经处 理直接外排；在可能突然逸出大量有害物质 的室内作业场所未设置事故通 风或通风换气次数不能满足要 求，或者未设置与事故排风系统 相连锁的泄漏报警装置； 事故通风的控制开关未在室内外便于 操作的地点同时设置；6应急防护用 品管理生产或使用有毒物质的、有可能发生急 性职业病危害的工业企业应设应急救援 组织机构（站），应急救援机构（站）的 位置、与工业企业的距离及急救人员的 数量应能满足要求；生产或使用剧毒或 咼毒物质的企业应设置紧急救援站或有 毒气体防护站，紧急救援站或有毒气体 防护站使用面积、装备符合要求；应根 据车间（

17、岗位）毒害情况配备防毒器具 及防毒器具存放柜，防毒器具在专用存 放柜内铅封存放，设置明显标识，并定 期维护与检查；有可能发生化学性灼伤 及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作有毒物质作业场所未设应急救 援机构（站）或位置、人员数量 不能满足要求；剧毒或咼毒物质 作业场所未设紧急救援站或气 防站，或者气防站面积、装备不 满足要求；未设气防柜，或气防 柜未设铅封，无明显标识及定期 维护检查；气防柜内物品不符 合要求，例如空呼器管理不善， 不能满足应急要求；有可能发生 化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收 弓1起急性中毒的工作地点或车 间未就近设置不断水的冲淋洗地点或车间，在工作地点就近设置现场 应急处理设施（不

18、断水的冲淋洗眼设施、 个人防护用品、急救包或急救箱以及急 救药品、担架及应急救援通讯设备等； 冲淋洗眼设施应靠近可能发生相应事故 的工作地点；急救箱应当设置在便于劳 动者取用的地点，配备内容符合要求； 应急救援设施应有清晰的标识，并按照 相关规定定期保养维护以确保其正常运 行；眼设施；未设急救箱以及急救药 品、担架及应急救援通讯设备 等，或者设置位置不满足要求； 应急救援设施无清晰的标识及 定期保养维护，不能确保使用；7职业病危害 警示标识设 置按照规范要求设置职业病危害告知卡、 警示标识、中文警示说明、警示线标识缺失；设置位置不正确；大 小尺寸不符合要求；标志牌内容 不正确；维护不到位（褪色

19、、破 损等）；没有画警示线；警示线 颜色不正确；警示线位置不正 确；其他8辅助用室现场管理浴室、更衣室、休息室、食堂、卫生间 等根据车间卫生等级正确设置，维护良 好缺少浴室、更衣室等辅助用室； 浴室无法正常使用；更衣室缺少 更衣橱或更衣橱数量不足，更衣 橱尺寸过小，不符合要求；职工 缺少食堂，在车间现场、化验室、 中控室等就餐、饮水；卫生间数 量不足或距离工作地点较远； 其他（受控记录号） NO:序号检查时间检查名称检查性质检查单位检查编号检查情况整改数量计划整改数量备注填表单位:填表人:（受控记录号） NO:序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成 日期隐患等级隐患分类整改

20、情况完成时间整改确认人备注填表人:填表单位:（受控记录号） NO :序号编号隐患名称所在部位认定依据认定 时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/ 整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位:填表人:（受控记录号） 年 月 日 NO:问题或隐 患内容发生时间隐患等级完成期限年 月 日检查部门责任部门责任单位领导检杳人员安全部门建议/要求：请 必须于 年 月 日制定整改计划，整改前米取有效防范措施。提出部门领导签字： 年 月 日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请 必须于 年 月 日前实施整改措施。措施制定部门/人员： 领导签字： 年 月 日整改措施实施情况组织实施

21、部门/人员： 领导签字： 年 月 日验证情况与结论验证部门/人员： 领导签字： 年 月 日备注山东金开实业集团有限公司职业病隐患等级评审/评价记录表（附录 6）（受控记录号） NO:内容组织部门时间地点方式会议 其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人： 年 月 日评审人批准人：年 月 日检查依据检查方法检查项目序号检查内容检查结果1234567891011121314存在问题或检查情况：（可附页）被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：符合不符合X。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。 检查人员及被查单位人员签名时，请务必本人手签。（受控号） 检查性质： 检查时间： 年 月 日 NO:编制单位:审核人:审批人: