上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心.docx

1、上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度部门决算第一部分 马陆镇社区卫生服务中心概况一、主要职能担负着辖区内预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导的社区医疗卫生综合服务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、后勤保障科。第二部分 马陆镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,772.70一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,28

2、3.10四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入69.35七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.26九、医疗卫生与计划生育支出9,972.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出142.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,125.15本年支出合计1,0125.15用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计10,125.15总计10,125

3、.152016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10,125.155,772.704,283.1069.35208社会保障和就业支出10.2610.2620805行政事业单位离退休10.2610.262080502事业单位离退休10.2610.26210医疗卫生与计划生育支出9,972.215,619.764,283.1069.3521003基层医疗卫生机构9,668.985,318.884,283.10672100301城市社区卫生机构9,668.985,318.884,283.10672

4、1004公共卫生68.4566.102.352100408基本公共卫生服务68.4566.102.3521005医疗保障223.49223.492100502事业单位医疗223.49223.4921006中医药11.2911.292100601中医（民族医）药专项11.2911.29221住房保障支出142.68142.6822102住房改革支出142.68142.682210201住房公积金142.68142.682016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,125.159,052.851,072

5、.30208社会保障和就业支出10.2510.2620805行政事业单位离退休10.2510.262080502事业单位离退休10.2510.26210医疗卫生与计划生育支出9,972.218,899.911,072.3021003基层医疗卫生机构9,668.988,676.42992.562100301城市社区卫生机构9,668.988,676.42992.5621004公共卫生68.4568.452100408基本公共卫生服务68.4568.4521005医疗保障223.49223.492100502事业单位医疗223.49223.4921006中医药11.2911.292100601中医

6、（民族医）药专项11.2911.29221住房保障支出142.68142.6822102住房改革支出142.68142.682210201住房公积金142.68142.682016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,772.70一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.2610.26九、医疗卫生与计划生育支出5,619.765,619.76十、节能环保支出十一、城乡

7、社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出142.68142.68二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,772.70本年支出合计5,772.705,772.70年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计5,772.70总计5,772.705,772.702016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就

8、业支出10.2610.2620805行政事业单位离退休10.2610.262080502事业单位离退休10.2610.26210医疗卫生与计划生育支出5,619.764,608.811,010.9521003基层医疗卫生机构5,318.884,385.32933.562100301城市社区卫生机构5,318.884,385.32933.5621004公共卫生66.1066.102100408基本公共卫生服务66.1066.1021005医疗保障223.49223.492100502事业单位医疗223.49223.4921006中医药11.2911.292100601中医（民族医）药专项11.2

9、911.29221住房保障支出142.68142.6822102住房改革支出142.68142.682210201住房公积金142.68142.68合计5,772.704,761.751,010.952016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出4,432.454,432.4530101 基本工资499.81499.8130102 津贴补贴92.8392.8330103 奖金30104 其他社会保障缴费223.49223.4930106 伙食补助费186.19186.193010

10、7 绩效工资2,049.122,049.1230108机关事业单位基本养老保险缴费503.05503.0530109职业年金缴费168.26168.2630199 其他工资福利支出709.7709.7302商品和服务支出186.60186.6030201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费8.238.2330208 取暖费30209 物业管理费168.11168.1130211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30

11、218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费10.2610.2630231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助142.68142.6830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金142.68142.6830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310

12、其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计4,761.754,432.45186.62016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类

13、科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：马陆镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为10,125.15万元、支出总计为10,125.15万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,064.8万元。主要原因：人员增加导致人员经费的增加；业务量的递增导致

14、各类成本等公用经费的递增；部分物业管理费支出的增加。二、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度收入合计10,125.15万元，其中：财政拨款收入5,772.7万元，占57.01%；事业收入4,283.1万元，占42.3%；其他收入69.35万元，占0.69%。三、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度支出合计10,125.15万元，其中：基本支出9,052.85万元，占89.41%；项目支出1,072.3万元，占10.59%。四、关于上海市嘉定区马

15、陆镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算5,772.7万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,796.41万元，增长45.17%。主要原因：人员增加导致人员经费的增以及部分物业管理费的增加。五、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,772.7万元，占本年支出合计的57.01%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,796.4

16、1万元，增长45.17%。主要原因：人员增加导致人员经费的增加以及部分物业管理费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,772.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.26万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,619.76万元，占97.35%；住房保障支出（类）142.68万元，占2.47%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,609.97万元，支出决算为5,772.7万元，完成年初预算的

17、102.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加导致人员经费的增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.26万元。主要用于：退休人员的福利费及体检支出。年初预算为25.43万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的40.34%。决算数小于预算数的主要原因：福利费支出减少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）5,619.76万元。主要用于：人员经费、项目支出。年初预算为5,446.67万元，支出决算为5,619.76万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费的增

18、加。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.68万元。主要用于：职工公积金支出。年初预算为137.87万元，支出决算为142.68万元，完成年初预算103.49%。算数大于预算数的主要原因：人员增加导致公积金缴费的增加六、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,761.75万元，包括人员经费4,432.45万元，公用经费186.6万元。基本支出中：1、工资福利支出4,432.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工

19、资福利支出。2、商品和服务支出186.6万元，主要用于：邮电费、物业管理费、福利费。3、对个人和家庭的补助142.68万元，主要用于：住房公积金。七、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费决算数。八、关于上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十

20、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）635万元，其中：货物采购金额533.42万元、服务采购金额101.58万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额635万元，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额635万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市定区马陆镇社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释