上海增值税发票红冲方法.docx

1、上海增值税发票红冲方法新手必看，增值税普通发票和专用发票隔月红冲详细说明专业版10年开票经验人员，手把手教会你如何红冲，物超所值。新手如何红冲发票？别着急看了保证会。现在国家新的政策，发票包括增值税专用发票和普通发票红冲，不需要去税务局和专管员那里，自己在金税盘开票系统里就可以独立操作。第一：普通发票的销售退货，红冲1当月退货红冲，当月收到退货单位的发票，当月可以直接作废，不需要红冲，这里要注意的是一定要收到发票在作废，以防万一。2隔月普通发票红冲：直接点击发票填开（和正常开发票一样），然后点击菜单栏上的红字，如下图：直接输入发票代码和发票号码就可以了，要连续输入2次，确认。发票代码是发票左上

2、方的数字：发票号码是发票右上方的数字：如下图：输入发票代码和号码后，直接出现一个红字发票，金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样，就是红色的，确认无误后，直接点打印，普通发票的隔月红冲就做好了.第二：增值税专用发票的作废和红冲 1增值税专用发票的作废：同普通发票的作废是一样的，当月可以直接作废，作废的时候要收到退回的发票，确认没有没认证，这个很重要，如果对方已经认证了，你在作废，就出问题了，一定确认对方没有认证，才作废。2增值税专用发票隔月的红冲：首先打开开票软件，点击菜单栏上”红字发票信息表“，第一行：如下图：这里注意的是，有2种退货，一个是已经抵扣的发票退货红冲，一个是没有抵扣的发票的退

3、货红冲，先说没有抵扣的发票的退货发票红冲没有抵扣的发票退回红冲，由销售方自己进行红冲，购买方只需要把发票退给销售方就可以。一般以防万一最好让退货方出一个文件保存。第一步：销售方收到退回的发票，选择，销售方申请。在图上选择销售方申请，然后，输入发票的代码和，发票的号码，下一步，然后会跳出一个红字发票的信息，和开具的发票是一样，然后点击右上角，打印的按钮。然后放一个空白的A4纸，打印出来。然后关闭第二步：回到增值税发票税款开票软件系统里，点击菜单栏上”红字发票信息表“，选择第二行，（注意别选错，前面是选择第一行）会出现下图：前面第一步操作打印过后，这里会出现第一步操作的数据，看到数据后，选择上传按

4、键，上传后，在信息状态里显示-审核通过后，关闭第三步，开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件发票管理增值税专用发票填开选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。销售方的发票红冲就完成了对于已经抵扣的发票的红冲，是先由购买方进行红冲，购买方红冲的步骤和上面是一样的，购买方开了红字发票以后，会有一个信息编号，把信息编号给到销售方，销售方，在发票-红字，选择直接开具，输入信息编号，要输入2次，就完成红冲了，不过已经抵扣的发票，红冲要格外的小心。1.先与销售方取得联系；销售方增值税专用发票冲红流程方法21、 发票管理-信息表-选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。

5、选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写，务必要与需冲红的发票一致，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。3、 填完信息表，点击右上角的“打印”，跳出方框以后选择“不打印”。就会跳出如下提示，点击“确认”。4、 这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图选择“红字发票信息表”-“红字增值税专票发票信息表查询导出”选择信息表（出现灰色底的）点击“上传”，上传成功后就会显示“审核通过”。然后再选择信息表，点击“打印”

6、-“信息表”。5、 打印好的信息表如下。打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”-“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”-“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。6、 会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面：这时候开冲红发票，一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。2.3联、需冲红发票的2.3联和信息表这三样用回形针别好留存。信息表编号：已经抵扣的，买方，申请红冲，申请的时候，不需要填写发票的代码和发票号码，在填写发票数据和金额的时候要按原来的发票数量和型号填写，但是数量和金额必须是负数。冲原来的金额。填写好后，直接上传，审核通过后，打印出来，必须盖公章.把审核的，信息表编号，给卖方，卖方，直接收到后，直接开具红字发票，把信息表编号输入进去。就可以了