兴隆台采油厂工程项目技术服务一级物资甲供料管理细则 2.docx

1、兴隆台采油厂工程项目技术服务一级物资甲供料管理细则 2兴隆台采油厂工程项目、技术服务一级物资甲供料管理细则第一章 总 则第一条 为确保生产建设和技术服务项目顺利实施，保障工程项目、技术服务中甲供料计划、采购、供应、退料和结算等业务流程规范操作，保质、保量及时供料，结合兴隆台采油厂实际情况，特制订本细则。第二条 本细则适用于兴隆台采油厂和兴隆台工程技术处（以下简称采油厂）。第三条 细则所称甲供料，是指采油厂商务合同上约定的部分或全部由采油厂向施工方（服务方）提供的主要材料（钢材、电缆、阀门、配电箱等）。第二章 管理职责第四条 物资供应站是采油厂一级物资甲供料归口管理部门，负责一级物资甲供料的计划

2、上报、验收、退料、结算工作。第五条 工程项目和技术服务主管部门负责一级物资甲供料的计划编制、审核、报送及退料申请工作。第六条 质量技术监督所负责一级物资的抽检及送检工作。第三章 计划管理 第七条 一级物资甲供料需求计划由项目承办部门填写兴隆台采油厂一级物资甲供料计划需求表（见附件1），经项目承办部门（单位）项目负责人、承办部门（单位）领导、计划部门领导审核（投资）或财务部门领导审核（成本）、经物资供应站业务员确认，领导审核后报厂主管领导审批，由物资供应站上报油田公司市场与物资管理部或到物资公司办理提料手续。第八条 一级物资甲供料需求计划，除整体工程（项目）外，要依据油田公司下达的计划（便函）具

3、体到单井。工程、项目名称及井号要与油田公司下达计划（便函）一致，涉及的物资名称、规格型号、材质、技术标准及WBS元素准确无误。第四章 领料管理第九条 甲供料需求计划申报后，由项目承办部门（单位）填写兴隆台采油厂一级物资甲供料领料单（见附件2），到物资供应站办理领料手续。领料单一式三份：项目承办部门（单位）一份、施工单位一份、物资供应站一份。第十条 由于设计变更等其它原因，造成已领用的甲供料需挪用至其它工程（项目），需填写兴隆台采油厂一级物资甲供料变更表（附件3），由项目承办部门（单位）、物资供应站、主管领导审批后办理变更手续后方可实施。第五章 质量管理第十一条 辽河油田物资公司库拨料已由物资公

4、司检验，原则上不再进行二次检验，但每批次物资到货时供应站质检员需通知厂质量技术监督所。物资供应站负责提供产品检验报告、材质单、合格证。第十二条 工程项目承办部门（单位）在接收、使用过程中认为甲供料存在质量异议的，应及时通知物资供应站、质量技术监督所，并按有关规定进行处理。存在质量异议的甲供料，施工单位不得加工或使用。 第六章 委托采购管理第十三条 整体工程、技术服务项目中涉及的应急且零散的一级物资且采购金额在3万元以内的，可以由施工方（服务方）填写兴隆台采油厂一级物资甲供料委采申请单（见附件4），经工程、项目承办部门（单位）、物资供应站审核，厂主管领导审批后，委托施工方自行组织采购。阀门原则上

5、实行统购，原则上须在集团公司入围一级供应商中采购，价格执行集团公司规定价格。第七章 工程项目剩余材料管理第十四条 工程剩余材料，是指工程、项目实施完工后，由施工方（服务方）和项目主管部门确认工作量后，剩余未使用的材料。（一）工程项目、技术服务实施完工后，工程剩余材料中具备一个整体计量单位（板材/张、管材/根、电缆/大于10米）的余料，且余料必须是物资供应站发出的物料、未经使用、质量完好。在工程、项目实施完工后，由项目承办部门（单位）负责按大类填写兴隆台采油厂一级物资甲供料退料申请表（见附件5）并由施工单位将余料送交供应站，由物资供应站保管员、业务员、质检员共同检验合格后办理退库（退料）手续，退

6、库（退料）手续需在办理财务结算手续之前完成。兴隆台采油厂一级物资甲供料退料申请表一式四份，供应站一份、工程项目承办单位（部门）一份、概预算一份、施工方（服务方）一份。（二）工程项目、技术服务实施完工后，工程剩余材料中不具备一个整体计量单位（板材/张、管材/根、电缆/10米以上）的边角料、残余料，由工程、项目承办部门（单位）确认数量，并填写兴隆台采油厂一级物资甲供料边角料、残余料明细表（见附件6），由施工方（服务方）负责人、工程项目承办部门（单位）项目负责人及领导签字，由物资供应站确认甲供料边角料、残余料金额，价格以当期ERP价格为准，业务员、供应站领导签字。施工方（服务方）在工程、项目结算时，

7、需将兴隆台采油厂一级物资甲供料边角料、残余料明细表交至财务科履行扣款手续。兴隆台采油厂一级物资甲供料边角料、残余料明细表一式四份，供应站一份、工程项目承办单位（部门）一份、财务科一份、施工方（服务方）一份。第十五条 工程项目甲供料的损耗按中国石油天然气集团公司文件-中油计字2000第106号及中油计字2013第523号规定执行。第八章 结算管理第十六条 甲供料的结算按辽河油田公司财务结算相关要求执行。第九章 附 则第十七条 本细则由物资供应站负责解释第十八条 本细则自发布之日起实施。兴隆台采油厂一级物资甲供料计划需求表项目承办单位（盖章）： 施工单位名称（乙方） ： 制表日期： 年 月 日序号

8、工程项目名称WBS元素号物资名称规格型号材质技术标准 及要求计量单位需求数量资金渠道备注局/厂投乙方施工负责人： 月 日 承办部门项目负责人： 月 日承办部门领导： 月 日 厂计划（财务）： 月 日厂主管领导： 月 日 供应站业务员： 月 日 供应站领导： 月 日兴隆台采油厂工程、服务一级物资委采申请单 申请日期： 年 月 日施工、服务方单位（盖章）联系人及电话项目（服务）名称项目类别工程项目服务项目计划文号施工、服务方性质内部企业外部企业主要物资金额总计（万元）申请理由：项目承办部门（盖章）：负责人：年 月 日物资供应站（盖章）：负责人：年 月 日厂主管领导意见： 年 月 日兴隆台采油厂工程

9、、服务一级物资委采明细表申请单位（盖章）：单位：万元序号项目（服务）名称物资编码物资名称规格计量单位参考 单价需求数量预计金额备注合计兴隆台采油厂一级物资甲供料（管材）领料单料单序号：制表日期： 防腐厂名称及地址:防腐厂联系人及电话：乙方工程领料单位：乙方领料负责人及电话：领料车牌号（现场填写）：领料时间（现场填写）：序号地点或井号物资名称型号规格计划数量（现场填写） 实际拉运数量WBS元素备注米根承办部门负责人： 供应站业务员： 供应站保管员： 防腐加工负责人：兴隆台采油厂一级物资甲供料退料申请表制表日期：项目承办单位项目施工单位序号工程项目井号WBS元素号材料名称及规格计量单位领取数量使用数量整退数余数米/根施工单位经办人项目单位经办人项目单位领导供应站业务员供应站质检员供应站保管员供应站领导兴隆台采油厂一级物资甲供料边角余料、残余料明细表制表日期：项目承办单位项目施工单位序号工程项目井号WBS元素号材料名称及规格计量单位数量单价金额合计施工单位经办人项目单位经办人项目单位领导供应站业务员供应站领导