案例2.docx

1、案例2【组织结构】生 产 部 部 长生 管 科 长采 购 科 长生 产 部储 运 科 长仓库科长注塑车间常务副主任工艺技术部长工艺科长工艺技术部设备科长厂长技术厂长模具分厂生产科科长品管副科长部 长同内市场部塑料销售科科长业务员部 长海外市场部生产部生产部长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产部长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1物料成本降低率年塑料的成本降低率采购数量采购单价+采购费用总产值100%30财务部生管科2采购资金付款天数年付款天数以合同规定的应付天数为准(采购金额合同付款

2、天数)采购金额5采购科3生产效率提高率年总工时:注塑车间工人实际工作时间之和.另见产品生产工时一览表(当期总工时当期总产值)(上期总工时上期总产值)100%10塑料制品车间生管科4订单完成及时率月及时:指是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生投诉扣掉全部分数505生管科5制造费用率年指风扇叶制造费用:包括工资、水费、电费、机物料消耗、维修费、焊头摊销以及其他费用制造费用（元）注塑车间领用材料吨数30综管部材料：仓库总数：财务6物料利用率塑料月试模、做样品、试材料的除外（本月入仓产品个数标准重量）本月实际使用塑料重量596.07%仓库钢轴月贯流入仓数使用钢轴数596.84%步司月月贯流入仓数使

3、用步司数594.89%铝芯月带铝芯产品入仓数使用铝芯数598.43%57安全事故月发生事故能被界定为伤残级别的.每发生一次扣5分00综管部本期考核满分：25分本期实际得分：10分折算得分：40分本期考核等级：E级生产部生管科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产部长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源1生产订单完率月当月实际完成数量当月计划生产数100%2094.7%生管科2设备利用率月指注塑机处于非维护时间、非停工待料的停机时数（只指轴流离心）三套及以下模具同时外发，允许24小时台/24小时20

4、0塑料制品车间三套以上模具外发时不得出现停机现象24小时台/月，扣配分50% 停机发生8小时台/月 ，扣配分20%；若停机发生40小时台/月，扣掉全部配分03呆滞发生率材料年呆滞材料金额原材料总金额100%25仓库确定数量，财务确定金额成品以空调销售年为单位（每年的8月31日）；销售额正常销售价数量成品金额销售额100%材料金额原材料总金额100%35本期考核满分：40分本期实际得分：43.8分折算得分：109.5分本期考核等级：B级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部生产部采购科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称采购科长所属部门生产

5、部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源1到货不及时次数塑料风扇叶原材料配件金属风扇叶原材料配件月到货不及时:由于采购科下订单或制订采购计划不及时或不准确导致停工待料情况出现允许月累计发生4次。月累计5天，超过4次每次扣2分，超过5天每天扣2分323次/4天模具分厂塑料制品车间塑料分厂金属制品车间5040包装物低值 易耗以投诉核实为准2采购合格率塑料分厂月原材料配件（塑料、辅料）来料检验合格批次送货总批次100%每发生一次扣2分753/5498.2%模具分厂原材料配件（模架、钢材、模具配件）原材料配件752/5692.86%质量部人分厂塑料分厂金属制品车间金属

6、风扇原材料配件（零部件）70100%包装物（纸箱）塑料风扇7327/34395.3%低值易耗以使用单位向综管部质量投诉为准71009/101599.4%403采购资金付款天数年待款天数以合同规定的应付天数为准（采购金额合同付款天数）采购金额20采购科提供给财务审核本期考核满分：80分本期实际得分：73分折算得分：91.25分本期考核等级：C级生产部储运科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源1运输费用率年运输费用：把产品送到客户方的费用，不含各分厂、部门及

7、上海、天津费用，另见费用明细表A预算费用预算数量B实际费用实际数量费用率AB100%40财务部2发货不及时次数月发货不及时：以客户书面投诉到市场部为准每超过一次，扣5分1515国内市场部海外市场部3发货不准确次数月发货不准确：未依照客户订单要求准确无误发货每发生一次扣3分国内市场部海外市场部4由于破损原因引起的退货月当期退货产品个数当期该产品的销售总量100%55仓库（续）五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源5包装物回收月包装物回收：以驻点业务员在送货单上签字为准每发生

8、一次应回收而未回收的，扣2分55国内市场部海外市场部6车辆维护保养费用年只考核公司商务用车及货车，非职业司机驾驶造成的机件维修费按1/3计算（实际发生费用总里程数）（预算费用预算里程数）100%20财务部7安全行李月无交通违章记录及交通事故，发生交通事故时，不负责任（由交警裁定）的不扣分，非职业司机驾驶时发生行车事故，按1/3责任扣分每发生一起安全事故，此项分数为0，每发生一次违章扣1分1010储运科8用车部门投诉月用车部门对驾驶员服务态度和质量的投诉每发生一次，扣2分55各部门本期考核满分：40分本期实际得分：40分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第 页 共 页签名/日期保管

9、:综管部生产部仓库科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称注塑车间副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率数据来源15S及物料摆放有效性月每月检查一次，由生产工艺部生管科进行评检每发现一次不合格，提出整改，再次检查发现没整改的，扣2分，第三次检查仍不整改的，此项分数为01010生管科2报表准确性月指交到财务的报表发现一页内有错误，扣2分，如无错误，扣2分2527财务部及时性月在每月规定的报表编制截止日后4天内交到财务，延迟扣3分/份日，每提前一天加1分，最高上限加5分25243台账准确性月指日常的收、发、

10、存台账错误超出允许的8处后，每发现一处错误，扣2分，无错误，扣3分1013国内市场部海外市场部生管科采购科及时性月原材料仓实物发生变动，4小时之内入账，产成品24小时内入账（包括手工账和台账），每发现遗漏一处，扣1分20204服务态度月各部门、车间向综管部投诉为准每次扣5分1010各部门本期考核满分：100分本期实际得分：104分折算得分：104分本期考核等级：B级确认审核批准第 页1共1页签名/日期保管:综管部五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称注塑车间常务副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1订

11、单完成及时率月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生一次投诉扣10分3030生管科2物料利用率钢轴月试模、做样品、试材料的除外贯流入仓数量使用钢轴数100%1096.84%0仓库步司月贯流入仓数量使用步司数1094.89%03车间责任返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题（动平衡、跳动）而需要返工的产品费用：人工（修理工时、打碎工时）、报废产品金额销售价80%报废个数当期实际损失费用当期预算费用100%当期预算费用1万元/月733.76%8.4质量部生产部4制造费用率年制造费用按规定执行制造费用（元）注塑领用材料吨数100%35工资：综管部材料：仓

12、库财务部5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分0车间评审小组65S及现场管理月每月2次全车间检查,由评审小组进行评检每发现一处不合格,提出整改,再次检查仍未整改的,扣4分,第三次检查仍不整改的,些项分数为0808车间评审小组本期考核满分：65分本期实际得分：46.4分折算得分：71.4分本期考核等级：E级确认审核批准第 页 共 页签名/日期保管:综管部生产部注塑车间副主任绩效考核计划表生产部注塑车间常务副主任绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称注塑车间常务副主任所属部门生产部责任者

13、考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1订单完成及时率月及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划发生一次投诉扣全部分数3030生管科2物料利用率物料月试模、做样品、试材料的除外本月入仓产品个数标准重量本月实际使用塑料重量796.07%0仓库钢轴月贯流入仓数使用钢轴796.84%0步司月贯流入仓数使用步司数794.89%0铝芯月带铝芯产品入仓数使用铝芯数798.43%73车间责任返工损失费用控制率月返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题（动平衡、跳动）而需要返工的产品费用：人工（修理工时、打碎工时）、报废产品金额销售价80%报废个数当期实际

14、损失费用当期预算费用100%当期预算费用1万元/月733.8%8.4质量部生产部4制造费用率年制造费用按规定执行制造费用（元）注塑领用材料吨数100%35工资：综管材料：仓库总数：财务5安全事故月按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分0综管部本期考核满分：65分本期实际得分：45.4分折算得分：71.4分本期考核等级：E级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部工艺技术部工艺技术部长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称工艺技术部长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定

15、计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1新模具、新产品开发成功率月新产品开发成功：新产品符合要求合格率（贯流94%，轴流、离心95%）当期新产品成功数当期新产品数100%4040塑料制品车间2生产效率提高率年总工时：注塑车间工人实际工作时间之和（当期总工时当期总产值）（上期总工时上期总产值）100%45塑料制品车间财务部3新产品工装、夹具、产品包装物设计制造完成的及时性月指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响1天，扣2分1010生管科4解决生产过程中出现问题的时效性月以塑料制品车间向综管部投诉为准每投诉一次，此项分数为055综管部5技术文件出错损失月由于技

16、术部门提供的各类文件错误造成损失（包括模具、成品、外协外购、退货、罚款等）单次5000元以下的，每发生一次，扣5分0质量部单次5000元以上，每发生一次，扣10分0本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部工艺技术部工艺科长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称工艺科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1新模具、新产品开发成功率月新产品开发成功：新产品符合要求合格率（贯流9%，轴流、离心95%）当期检验合格

17、数量当期生产总数100%4040塑料制品车间2生产效率提高率年总工时：注塑车间工人实际工作时间之和（当期总工时当期总产值）（上期总工时上期总产值）100%50塑料制品车间财务部3新产品工装、夹具、产品包装物设计制造完成的及时性月指在试模前车间要求的时间内完成有关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响1天，扣2分10100%10生管科4解决生产过程中出现问题的时效性月以塑料制品车间向综管部投诉为准每投诉一次，此项分数为05100%5综管部本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部工艺技术部设备科长绩效考核计划表五金

18、塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称设备科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1设备改造项目计划的及时完成年设备改造:在技术、生产工艺方面有关负责人的协助和配合下，对现有生产设备的技术改造每发生一次不能按计划书所规定的时间完成，扣1分20模具分厂、塑料分厂、塑制车间、金属风扇2设备维修反应及时月及时：在收到有关部门报修申请的2小时内，对报修项目做出反应由于反应不及时，遭到投诉的，每次扣1分20100%20模具分厂、塑料分厂、塑制车间、金属风扇3设备维修完成率月指设备经维修人员认定合格后出现的返修情况允许

19、返修两次，超过两次，每返修一次扣1分20100%20模具分厂、塑料分厂、塑制车间、金属风扇4设备台账的完整和数据准确月台账的完整：要求做到所有设备都 有台账，有关数据必须齐备数据的准确：设备台账数据能够及时更新，并保证数据准确无误，做到账实相符随机抽查：一台设备台账不完整，扣1分一个数据不准确，扣1分20020工艺技术部5部门费用率年按部门费用明细表的规定部门费用（元）总产值（元）100%20财务部6设备改造成本降低年利用公司技术力量加工制造部分生产设备，大大低于实际整机采购成本按降低总额计算，每降低5000元奖励2分工艺技术部本期考核满分：60分本期实际得分：60分折算得分：100分本期考核

20、等级：B级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部模具分厂厂长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期 起岗位名称模具分厂厂长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1交货及时率月以套为单位交货期：以模具完成向生管科提交模具注塑试验检测报告单的日期为准当期实际交货套数当期计划交货套数100%2530/30100%30生管科2三次试模合格率月三次试模合格:成品通过验收前的送样次数最多不超过三次(不包括轴心及客户要求,改动不计)当期三次试模合格批次当期生产总批次100%3529/3096.7%42工艺技术

21、部3制造成本率年制造成本:工资、水电费、机物料消耗、维修费、其他实际发生的制造成本 （单套标准价当期制造套数）100%35财务部4模具设计人员离职率季此处离职主要指主动离职当期设计人员离职人数期初部门设计人员总人数100%5综管部5安全事故月按照工作事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣10分0综管部本期考核满分：60分本期实际得分：72分折算得分：120分本期考核等级：A级确认审核批准第1页 共1页签名/日期保管:综管部模具分厂技术副厂长绩效考核计划表五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技术副厂长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配分实际数据达成率本期得分数据来源1工作计划完成及时