1、高性能烧结钕铁硼永磁材料项目可行性论证报告年产1000吨高性能烧结钕铁硼永磁材料项目建议书瑞金市经济贸易委员会二OO八年四月三日 一、项目内容概述磁性材料是重要的功能材料,与当今迅速发展的电子、信息、计算机、永磁电机和汽车等高新技术产业密切相关,磁性材料的应用多少已成为衡量一个国家高新技术产业发展水平、国家综合国力和人民生活水准的重要标志,烧结钕铁硼自1983年问世以来,以其优异的性能为各种设备竞相采用的磁性材料。我国借助原材料、劳动力方面的优势,烧结钕铁硼发展很快,到2000年已有10000吨的生产能力,成为与日本相当的生产大国。但由于我国烧结钕铁硼产品档次低,性能大多在N45以下,应用范围
2、受到局限,价格也低,本项目利用目前国内最先进的设备,最先进的工艺,生产性能在N45以上的高档次烧结钕铁硼产品,市场前景广阔。二、市场预测自1983年烧结钕铁硼磁体在日本问世以来,日本、中国、美国、欧洲成为主要生产国家和地区,世界产量在1994年起平均每年以大于30%的速度增长,预计明、后年我国将成为烧结钕铁硼第一大国,预计2006年生产需求将达到50000吨,其中性能在N45以上的高档产品为10000吨,世界总量2010年达到100000吨。信息时代的来临,家用电脑、网络终端、移动通信、高级汽车、高级音响、电机等消费品的产量迅速增长。中国是一个巨大的潜在市场,随着中国改革开放的进一步深化,WT
3、O的加入,许多跨国大公司纷纷到中国投资,实施采购、生产销售本地化的策略,使中国成为世界加工厂,这也为烧结钕铁硼磁体在国内的应用开辟了一大市场。随着对环保的进一步重视,电动自行车、电动汽车越来越多,钕铁硼永磁电机已得到大面积的推广应用。三、项目建设的条件1、中国稀土矿产居世界储量80%,我国稀土生产规模居世界之首,其中离子型稀土赣州占了全国的60%,稀土深加工项目正在向赣州聚集,赣州已成为我国稀土分离及深加工的三大基地之一。2、价格竞争力。原材料充裕,价格便宜,不受国外制约;劳动力成本低,劳动力充足;国产设备性能已达国际水平,但价格低廉,仅为国外同等价格30%。3、赣州正成为烧结钕铁硼最大的生产
4、基地和销售集散地,市场贴近,信息灵通,外协加工厂家众多,来往方便,选择余地较大,有利于专业化社会分工协作的发展。4、瑞金交通区位优越,工业园又毗邻三条国道及赣龙铁路,广济高速及厦昆高速正在实施,且工业园水电设施齐全,可保证企业生产。四、生产工艺及生产设备以粉末冶金为基础与低氧工艺相结合,建立年产1000吨高性能钕铁硼永磁材料生产线,同时采用国际先进的铸带新工艺,运用快淬+氢爆+烧结相结合的工艺进一步提高烧结钕铁硼永磁材料的性能和质量。1、粉末冶金低氧工艺合金配料真空熔炼(铸锭粗破中破细破气流磨磁场取向成型等静压烧结热处理)机械加工表面处理检测成品注:括号内的流程采用低氧工艺,用氮、氩等惰性气体
5、保护。2、铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合的工艺技术路线:合金配料真空熔炼(快淬氢破过筛气流磨磁场取向成型烧结热处理)机械加工表面处理检测成品注:括号内流程为铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合新工艺。3、设备(与粉末冶金低氧工艺生产线配套,单位:万元)设备名称单位数量金额备注真空熔炼炉台20420辽宁二级破碎机台10160武汉、山西气流磨台10350北京、吉林磁场取向成型压机台30400山西、江苏等静压机台10130山西太原、四川真空烧结炉台20750辽宁、沈阳检测设备台10200北京、上海充、退磁设备台20150上海、哈尔滨兀心磨床台10100上海、杭州、无锡平面磨床台1070上海、杭州、
6、无锡圆台平磨台10150上海、杭州、无锡储气罐台5120宁波、杭州其他设备500扎断机、抛丸机、搅拌机、转料机、液压车、封装机、电子秤、捆扎机、手套机、空调、去湿机、烘箱等。合 计3500所有生产设备和检测仪器均选用目前国内生产的最先进产品、性能与国外产品接近,价格优惠,元器件设备配件供应充足,维修及时。4、原材料供应及外协加工配套稀土金属钕、镨、镝、铽等产地:内蒙古包头、江西赣州生产厂家众多,北京、湖南、江苏等地也有厂家。纯铁:武钢、太钢、本钢、宝钢、新钢、广钢、韶钢硼铁合金:辽宁硼合金厂上述主要原材料国内货源充足,供应及时。5、项目达到的技术指标及产品磁能积项目定位:国内最高档烧结钕铁硼永
7、磁体生产企业,试生产期限生产出N38N42档磁体,半年至一年内生产N40、N40M、N44H、N42SH、H35UH、N30EH等牌号的高性能磁体。五、实施方案与进度安排2008年6月至2009年6月完成1、土地购买及厂房建设;2、生产1000号烧结钕铁硼生产线一期及相关配套设施的建设;3、各种设备、仪器的选型、比价、采购、安装、调试;4、正式投产。六、劳动定员及人员培训1、员工总数为565人岗 位人数素质要求经营管理40中专以上,从事钕铁硼行业、稳定性强工艺技术、研发品管20中专以上,从事钕铁硼行业、稳定性强营销35中专以上,外语六级会计、统计、出纳10上岗证、熟练工仓库管理20高中以上外协
8、40高中以上测试、检验40高中以上,女,熟练工电工、机修、模具20初中以上,男,熟练工熔炼40初中以上,男制粉40初中以上,男成型120初中以上,女80,男40烧结40初中以上,男磨加工50初中以上,男分检包装50初中以上,妇40,男10合计5652、培训对全体人员进行理念培训,稀土永磁材料基础理论知识和操作技术培训,安全消防知识培训。七、土建工程及水、电设施项目用地100000M2,标准厂房10幢,建筑面积50000M2,其中二层楼的底层楼高4.5M,办公楼、仓库、生活用房15000M2建1000 M2循环冷却水池,100M2液氮罐,变电总容量300KVA。钕铁硼的生产制造都在其真空或氮、氩
9、气保护下进行,生产用水循环,设备噪声应符合国家环保标准,做到无三废排放。按国家规定对员工实施劳动保护,指定岗位职责和消防安全负责制,尤其加强对粉制,成型工序的消防安全管理。八、投资及资金运算1、项目所需固定资金预算生产设备投资3500万元;土地款:450万元(150亩)厂房、办公楼建设1700万元;水电配套400万元;房子装修、办公设备、生活设施、交通工具等300万元。2、项目所需流动资金预算年产值按15000万元,周转天数按60天测算,在正常情况下需流动资金2500万元。项目投资需资金3500+200+2000+400+300+2500=8900万元九、项目财务分析及经济评价1、年度费用概算
10、(年产1000吨) 单位:万元类别项 目变动成本固定成本摘 要产品成本原材料4746.3从投料到毛坯成品率近84%计算纯铁710吨0.48=340.8万元钕122.220=2448万元硼70吨3.2=244万元镝10吨90=900万元铽3吨21=63万元钕5吨14=7万元钴5吨15=7.5万元其他58.5万元辅助材料600氮气、氩气、机物料、包装等工资及福利570吨工资0.5万元(1+14%)1000吨折旧937.5固定资产折旧按8年折旧75008=937.5万元水电500后加工1000磨、切片、线切割、打孔等其他300模具等小计7716.3937.5进项税=(7716.3-570)1.170
11、.17=1038.35万元类别项 目变动成本固定成本摘 要管理费用办公费100管理人员工资及福利费总开办费预计500万元,按5年分摊计差旅费100保险50工资及福利500教育、工会经费20开办费60招待费100小计320610差旅费200销售人员工资35200012=84万元工资及福利84业务费200广告费150小计55084投资款利息按年息6%计80006%=400万流动资金利息平均贷款2000万年息6%2000手续费10呆、坏帐80小计90520合计8676.32151.5变动成本=8676.3 进项税1038.35万元总成本=8676.3+2151.5=10827.8万元2、利润预测表
12、单位:万元项 目金 额摘 要销售金额15000平均价格15万元总产量1000吨=15000万元无税:12820.51,税金:2179.49万元产品成本8653.8销售费用634增值税1141.14产品地税70销售利润4501.06管理费用730财务费用610利润总额3161.06单位变动成本=总变动成本年总产量=7637.951000=7.638万元/吨;边际贡献=售价-单位变动成本=12.821-7.638=5.183万元/吨;盈亏平衡点产量=固定成本边际贡献=2151.55.183=415.11吨;盈亏平衡点销售收入=415.1112.821=5322.13万元;安全边际贡献=平衡点产量年
13、总产量=415.111000=41.51%。3、投资利润、收益回报预测投资利润率A、社会角度投资利润率=(利润+税金)项目总投资=(3261.06+1141.14)8000=53.78%;B、企业角度投资收益率=净利润项目总投资=2117.918000=26.47%;投资收益率A、社会角度投资收益率=(净利税+折旧)项目总投资=(3161.06+1141.14+937.5)8000=65.496%;B、企业角度投资收益率=(净利税+折旧)项目总投资=(2117.91+937.5)8000=38.19%;投资回收期A、利润回收投资的回收期=固定资产投资净利润=75002117.91=3.54年;B、收益回收投资的回收期=固定资产投资(净利税+折旧)=7500(2117.91+937.4)=2.45年C、利润回收股东投资回收期=股东总额净利润=80002117.91=3.78年;D、收益回收股东投资回收期=股东总额(净利税+折旧)=8000(2117.91+937.5)=2.62年。E、项目回收期3.62年。目 录
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