ROHS管理手册.docx

1、ROHS管理手册 DB42301-02文 件 编 号MA422 02 东莞xxx塑料材料有限公司 制/修 订 履 历制/修订日期制/修订版次序制/修 订 内 容核 准审 核制 订 者1-1本公司为推行ROHS环境管理系统，特制订本“ROHS管理手册”如文件内容说明分发单位总经理副总经理经理管理代表管理部品保部营销部制造部生产课技术课份数11121111东莞xxx塑料材料有限公司文件编号 ROHS管理手册发行版本1页 码第1页 共9页ROHS管理手册目录封面（修订版说明）1目录-21.0目的32.0适用范围33.0ROHS管理手册的制定与修改34.0术语、定义45.0组织机构、职责和许可权.46

2、.0 ROHS物质的管理标准57.0供应商的评价68.0环境管理内部监查79.0绿色材料、産品检查710.0工序管理、变更管理811.0分承包方管理、仓库管理812.0制造管理913.0有害化学物质的教育与培训914.0産品含有化学物质的管理915.0材料、産品的跟踪1016.0异常处理报告1017.0附录11东莞xxx塑料材料有限公司文件编号 ROHS管理手册发行版本1页 码第2页 共9页1.0目的 明确客户ROHS产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户産品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响爲目的。 2.0适用范围 2.1部件和材

3、料的适用范围 适用於相关産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。a. 産品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；b. 构成辅助性物资等的各种材料；c. 委托设计、生産的商品；d. 维修服务零件；e. 使用说明书；f. 附属品；g. 副资材等的构成材料等（胶带、涂料、粘结剂等）工序用材料。2.2不适用於本标准的管理等级a. 构成生産设备、装置、建筑、设备用的资材；b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； c. 在研究、开发方面所使用的化学物质（但産品量化时须考虑适用的准则）；d. 在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；

4、e. 副生成物要适当管理，杂质不作物件但社会上认爲有影响时采用。2.3産品的适用范围 适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的産品。 * 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项爲前提。3.0 ROHS管理手册的制定与修改关於本手册有关事项，由品保部组织，各部门主管或代表进行会审。a. 由总经理批准本手册的制定与修改。b. 本手册内容，定期地（1次/年）由品保部组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由品保部重新考虑，取得总经理承认後直接修改。 * 法律、法规变更，社会动向的变化； * 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。东莞xxx塑料材料有限公司文件编号 R

5、OHS管理手册发行版本1页 码第3页 共9页4.0术语、定义4.1环境管理物质 在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显着影响的物质。4.2含有 是指无论是否有意，所有在産品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质 包含在天然材料中，作爲工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中産生，而在技术上不能完全去除的物质。 5.0组织机构、职责和权限 5.1xxx公司全部废除禁止物质的推进组织参照文件： 附录1：东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图 5.2各部门责任、权限 5.2.1总经理a. 有关有害化学物质管理的

6、最终责任人；b. 代理负责人的任命。 5.2.2化学物质管理负责人a. 有害化学物质管理的监视；b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止産品的发货，并停止部件的使用；c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要资讯，并得到总经理的理解；d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。 5.2.3化学物质管理委员会a. 环保法律法规及相关资讯的收集、传达；b. 委员会的推进与运营。 5.2.4采购a. 顾客资讯的传达；b. 供应商资讯的管理和公司内部的传达；c. 供应商高精度分析资料的收集；d. 事前协商文件的申请；e. 新部材的相关资料。5.2.5仓库a. 先入先出的管理；b.

7、材料区分的管理；东莞xxx塑料材料有限公司文件编号 ROHS管理手册发行版本1页 码第4页 共9页c. 分承包方的管理；d. 批量管理。 5.2.6生产课a. 産品规格管理；b. 替代化的推进；c. 部材变更管理。5.2.7技术课a. 设计开发规格的管理；b. 相关公司有委托开发专案时有害化学物质的管理。5.2.8制造部a. 有害物质的使用管理；b. 不使用管理；c. 生産批货管理；d. 设备管理;e. 员工的教育与培训。5.2.9管理部a. 法律规定资讯的获取；b. 教育与培训；c. 公司内部监查。 品保部a. 进货检查判定；b. 出货检查判定；c. 不合格批货的区分；d. 针对检查的异常情

8、况要求采取对策；e. 供应商的绿色产品管理。6.0环境物质的管理标准6.1环境物质管理等级及定义 等级物质群定 义禁限物质1级已经由法律规定禁止意图地使用的物质由环境通达已经联系废止使用的物质2级由条约、法令规定期限禁止使用的物质SONY集团方面推进禁止使用的物质3级管理物质考虑包括再回圈、适当处理的环境负荷、选定物件物质东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROHS管理手册发行版本1页 码第5页 共9页6.2环境物质的主要物件和禁止供货日期6.2.1一级禁止物质; 6.2.1.1一级禁止物质的用途限度； 6.2.1.2废止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 对於产品含有，要求提出不使用保证书.

9、6.2.2二级限用物质 6.2.2.1 废止日期:ROHS对应物质:由2006年6月後出货的产品起禁止使用. 6.2.3三级管理物质 6.2.3.1不是限制意图使用，属於考虑（用完时）産品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况爲目的而规定调查物质; 参照文件： 附录2：SONY标准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期 附录3：SONY标准SS-00259有关包装材料的追加事项7.0协力厂商的评价7.1责任部门：采购/品管部7.2综合评价7.2.1体制：建立环境管理体系 * 取得ISO14001认证； 监督检查持续性的体制改进活动。7.3评价标准环境保证（E）体制取得ISO1400

10、1认证*必须取得ISO14001认证实际成绩进行环境负荷化学物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质资料*优先采用应对出色的优秀供应商东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROHS管理手册发行版本1页 码第6页 共9页7.4继续进行交易，选择新协力厂商的条件：a. 同意取得ISO14001认证；b. 提交不使用禁止物质的保证书；c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量资料(环境管理物质SGS检测报告)；d. 同意提出使用材料清单。7.5采购负责厂商的ROHS材料评价，并与公司管理体系相关程式合并管理.7.6评价期限：至少每年1次.参照文件： QP-22供应商评审控制程序 8.0 ROHS

11、材料管理内部监查 8.1责任部门：各部门主管 8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。 8.3监查日期：一年二次参照文件：QP-17 内部管理体系审核程序9.0 ROHS材料、産品检查9.1责任部门：品保部9.2 ROHS材料检查9.2.1根据客户对ROHS的要求,要求协力厂商提供相关材料的材质证明、不使用有害化学物质保证书、ROHS限制物质SGS检测报告. 9.2.2所有ROHS材料的检查结果均应符合检查规格。 9.2.3 ROHS材料检查发现的不合格品不特采，就地处理。参照文件：QP-01 进料检验控制程序9.3 ROHS産品出货检查9.3.1根据客户的要求对环境限制物质(

12、ROHS)出具相关的环保检查报告.9.3.2检查报告上要求有关於禁止物质的检查记录.9.3.3检查时要确认的内容：a. 环保检验报告(SGS检查报告等)；b. 将环保检查报告的编号记录於QA出货检验报告上以方便跟踪. 9.3.4确认完以上内容後根据客户要求,检查员贴相关ROHS环保标签.9.3.5 ROHS産品检查发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROHS管理手册发行版本1页 码第7页 共9页参照文件：成品检验作业指导书QP-13不合格品控制程序10.0工序管理、变更管理 10.1 责任部门：生产课10.2工序管理10.2.1工序流程图的管理。 参照

13、文件： QP-04产品配色控制程序 10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。 相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质. 10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。 生产课编制通用作业指导书，对生産工程中相关的生産设备、仪器保养清洗作出规定. 10.3变更管理 变更原材料、物料、生産设备时，充分确认是否含有有害化学物质.原材料、物料的相关变更事项必须得到客户的承认 参照文件： QP-04产品配色控制程序11.0分承包方管理、仓库管理 11.1责任部门：营销部11.2分承包方的管理要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。参照文件：Q

14、P-22供应商评审控制程序11.3仓库管理11.3.1部材先入先出的管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。 参照文件： QP-08产品标识与可追溯性控制程序11.3.2仓库内的区分管理a. 环保产品与其他产品分区域摆放；b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c. 産品和材料放置场所区分各公司保管场所（特别对於SONY等集团）；参照文件： QP-08产品标识与可追溯性控制程序12.0制造管理 12.1责任部门：制造部东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROHS管理手册发行版本1页 码第8页 共9页 12.2工序産品的标识 生産过程中必需确认使用的材料有否绿色环保标识 12.3産品的

15、跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录） 生産过程中应在表格生产线每日CHECK LIST内记录环境质量记录LOT编号。 参照文件： QP-09：生産过程控制程序13.0有害化学物质的教育与培训13.1责任部门：管理部 13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。 13.3应特别提出：不使用RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。 参照文件： QP-18 人力资源管理程序14.0産品含有化学物质的管理 14.1产品含有化学物质的全部废除计划附录4：ROHS执行计划表14.2从原材料制造商、分承包商到公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制

16、管理流程图.参照本手册：附录5：産品含有化学物质管理流程图15.0材料、産品的跟踪 15.1责任部门：品保部 15.2 IQC每天统计绿色材料的检查结果，并提交至品保部主管。 15.3制造部每LOT作成绿色产品生産报表，提交至品保部主管。 15.4品保部综合IQC和制造部的统计资讯，核查有否产品漏检及资料的准确性. 16.0异常处理报告 16.0责任部门：品保部/采购 16.1异常处理报告流程图附录6：东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图 16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求.16.2.1品保部检查中发现有害化学物质异常时，

17、应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。 16.2.2来料不合格时品保部按进料检验控制程序相关规定进行处理.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROHS管理手册发行版本1页 码第9页 共9页 16.2.3在客户处发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求後，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品保部分析异常原因并跟踪处理措施。参照文件：QP-01进料检验控制程序17.0附录 附录1：东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图附录2：SONY标准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期附录3: SONY标

18、准SS-00259有关包装材料的追加事项 附录4：东莞xxx塑料材料有限公司産品含有化学物质之ROHS执行计划表附录5：ROHS产品异常处理报告流程图附录6：东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图 、有关有害化学物质管理的最终责任人; 、代理负责人的任命。 附录1 生产线每日检查表承认确认作成 年 月 日编号： 模具号： 工程号码： 数量： 去向地：NO检查内容记录环境质量记录完成品使用量合计结果最终确认材料编号名称方向(材料来料批号）对应机身号范围123456789101112131415161718192021222324252627282930附录4PB75104-09ROHS产品异常处理报告流程图 附录5东莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料异常处理报告流程图1.在公司内部内发生 2. 在客户处发现附录6