淡水水产品健康养殖技术示范与推广项目可行性研究报告.docx

1、淡水水产品健康养殖技术示范与推广项目可行性研究报告*省科技产业化环境建设计划项目淡水水产品健康养殖技术示范与推广可行性研究报告二00八年七月目 录第一章 总 论 1第一节 项目名称及建设单位 1第二节 编制依据与范围 1第三节 项目概要 3第四节 主要经济技术指标 4第五节 结 论 5第二章 项目建设背景及必要性 7第一节 项目提出背景 7第二节 项目建设的必要性 9第三章 市场分析 13第一节 市场需求分析 13第二节 经营方式 15第四章 建设内容及规模 18第一节 建设规模 18第二节 建设内容 18第五章 场址及建设条件 19第一节 项目场址 19第二节 建设条件 19第六章 物流配送

2、服务、信息服务及设备方案 23第一节 物流配送服务 23第一节 信息化管理服务 242、网络管理中心建设 26第三节 设备方案 28第七章 建筑方案 32第一节 项目总平面布置 32第二节 建筑方案 33第八章 环境影响评价 37第一节 设计标准 37第二节 设计原则 37第三节 项目污染及治理措施 38第四节 环境影响评价 44第九章 节 能 45第一节 编制依据 45第二节 节能原则 45第三节 节能措施 46第四节 节水措施 47第十章 卫生防疫与消防安全 48第一节 卫生防疫 48第二节 消防安全 49第三节 其他安全措施 49第十一章 组织机构及人力资源配置 51第一节 组织机构 5

3、1第二节 人力资源配置 51第十二章 项目实施进度 53第一节 项目实施期 53第二节 项目实施进度 53第十三章 招投标 54第一节 招标依据 54第二节 招标工作 54第十四章 投资估算与资金筹措 57第一节 投资估算 57第二节 资金筹措 61第十五章 财务分析 62第一节 编制依据及基础数据 62第二节 销售收入及成本 62第三节 利润与盈利估算 64第四节 盈亏平衡分析 65第五节 财务评价结论 66第十六章 社会评价 67第一节 项目对社会的影响分析 67第二节 项目与所在地区互适性分析 68第三节 风险评价 68一、概述简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主

4、要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。渔业是大农业中不可分割的重要组成部分，它同农业、林业和畜牧业一样，是改善人类生活和社会发展的基础产业，因此受到我国政府的一贯重视。改革开放以来，我国水产品产量持续增长，进出口贸易增势强劲。2007年全国水产品总产量达到5000万吨以上，连续十六年位居世界首位。近年来，我省渔业发展迅猛，2007年全省渔业统计年报汇总结果显示，全省水产品总量为35364吨，比上年同期增加4297吨，增长13.8%，其中，捕捞产量2084吨，养殖产量33280吨。 当前，渔业在我国人民生活和国民经济中发挥着重要作用。渔业资源不仅为人类提供了大量味道鲜

5、美、营养丰富的食品，而且对改善人民膳食结构，增强人民体质发挥着重要作用。鱼类除具有丰富的蛋白质外，还富含EPA（二十五碳五烯酸）、DHA（二十六碳六烯酸）和生物活性物质，它为人类大脑发育、智力开发，提高人体免疫机能、防病能力和健康素质提供了不可缺少的营养源。水产品还是化工业产品和医药工业产品的重要原料。渔业的发展还可带动储藏、加工、运输、销售、渔用饲料等一批产前产后相关行业的发展。很多几乎无法利用的滩涂、盐碱地和低洼易涝地也可以挖塘养鱼，这对提高土地利用率也发挥了不可低估的作用。 但是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品种的结构调整，养殖模式的改变，水产品质量安全问题也越来越突出，2006年的“

6、多宝鱼”事件凸显了这一问题，究其原因主要来自以下几个方面：第一、由于工农业废水、生活污水的排放和水产高密度养殖规模的扩大，严重地破坏了渔业水域生态环境，导致渔业水质恶化；同时由于水产苗种种质退化、养殖密度较大等因素导致水产病害频繁发生，一方面养殖水生动物体内携带有致病菌、病毒、寄生虫、对食用者的健康造成危害，另一方面养殖者为了防病治病，大量使用渔药、滥用药，渔药中的一些有害物质在鱼体内积聚，残留量增大，危害人体健康。第二、水产品的集约化养殖，带动了饲料业的迅猛发展，但部分饲料生产者为片面追求利润，违规在饲料中添加对人体有害物质，诸如抗生素、激素类等药物，这些物质对人体危害极大。第三、由于生态环

7、境恶化，许多有害物质（来自环境污染、渔药和饲料）在养殖水域中残留与聚集，其危害可持续多年。所有这些都将影响到水产品质量安全，威胁到人民群众的身体健康。一旦出现重大疫情或水产品食用安全问题，将会给人民生命和健康造成危害，使水产品流通受阻，给农民带来巨大的经济损失，并造成我国在国际上的声誉受损。这些问题在我省表现的尤为突出，如何开展淡水水产品健康养殖技术示范与推广,保证*省水产品质量安全,为我省人民提供安全、无公害水产品，促进我省水产养殖业的可持续发展，已成为目前我省水产养殖亟待解决的问题。本项目计划应用HACCP管理模式，重点推广水产优良苗种，推行全过程质量安全监控，实行标准化安全管理，建立养殖

8、环境、投入品、水产品质量监控制度，进行养殖全过程危害关键点控制、风险评估及服务支持，建立网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制。实现水产品绿化转型，促进渔业可持续发展，保障水产品质量安全。项目总投资100万元，全部投资内部收益率（所得税前）为38.34%，财务净现值（所得税前）为77.0万元（I=10%）,全部投资内部收益率（所得税后）为24.65%，财务净现值（所得税后）为39.0万元，在项目计算期内（6年）达产后年利润总额33.0万元，年上缴所得税11.0万元，计算期内累计税后利润为110.0万元。项目完成后无公害水产品示范、推广基地达到2000亩，年产无公害水产品2000吨，

9、新增社会产值2800万元，社会效益500万元，税收150万元，带动从业人员500多人，项目具有显著的经济效益和社会效益。*市鱼种场成立于1958年，隶属于*市水务局，属于国有渔业自收自支事业单位，是国家级水产良种场、农业部水产健康养殖示范场、*市水产品工程技术中心的依托单位、*省无公害水产品产地、*农业大学产学研基地。本场技术力量雄厚，生产、实验条件优越，多年从事淡水水产品健康养殖技术研究和推广，具有较高的技术水平，实施本项目具有较大的优势。二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。(1)项目技术路线及工艺的合理性和成熟性项目单位2004年被省水利

10、厅认定为*省无公害水产品产地，2006年被农业部评为全国水产健康养殖示范场。2005年开始将HACCP管理模式应用到生产实践中，2006年8月邀请美国奥本大学克里默博士来我省举办了“HACCP原理在水产养殖中应用”培训班，培训班参加人员有政府官员、水产养殖技术人员、农民等200多人，取得了很好的效果。经过多年的技术研究，总结了一套完整的技术路线和工艺流程，为本项目的实施打下了坚实的基础。技术路线：推广水产优良苗种，引进国际通行的HACCP质量安全预防控制体系，运用HACCP原理，筛选影响水产品质量安全的主要危害并加以研究和控制，规范无公害养殖生产基地的管理。通过项目实施，总结和形成一套适宜我省

11、水产养殖环境条件的水产品标准化养殖生产操作要点和HACCP管理模式，加快无公害标准化水产养殖在生产实际中的应用。项目工艺流程见下图：无公害水产品养殖基地认定检 疫良种投放养 殖 生 产无公害水产品技术培训HACCP管理模式的引进与应用对养殖用饲料进行质量检测水质调控微生态制剂的推广水质及水质调控投入品监测水生动物重大疫病快速诊断技术应用鱼 病防 治水生动物疫病检疫中草药制剂的应用鱼病防治药物的监测建立网络化水产品质量预报预警快速反应机制水 产 品 质 量 检 测出池组织销售图2-1 项目工艺流程(2)项目关键技术的先进性和效果其一：在水产养殖领域建立国际通行的HACCP质量安全预防控制体系。H

12、ACCP体系是一个有关食品安全的管理系统，从面对原料生产，操作，加工，销售直至成品消费过程中生物，化学和物理的各种危害进行分析和控制。HACCP管理应用于水产养殖目的是：食品安全、环境保护、可持续发展。其二：建立网络化水产品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制。利用先进的信息手段，建立畅通的信息渠道，及时反映我省渔业水质检测、水产品质量检测、疫病发生与检疫、养殖投入品质量检测等情况。2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较淡水养殖在我国渔业发展中发挥着越来越重要的作用，产量占到水产品总产量的35%以上。淡水养殖业的发展，对提高人民生活水平，改善居民膳食结构，增加农民收入，促进国民经济发展做

13、出了巨大贡献。随着国民经济和社会的发展，消费者对水产养殖产品的品种和质量提出了更高的要求，食用“高档水产品”、“健康食品”的要求日益强烈。目前，我国在水产品的生产与流通环节中还缺乏有效的质量控制措施，产品质量检验监督工作尚处于起步阶段，产品质量安全存在一定的风险。在美国，HACCP强制性应用于海鲜食品安全计划，这样确保美国消费者能消费到安全健康的水产品。通过淡水水产品健康养殖技术示范与推广，应用HACCP管理模式，示范、推广基地无公害标准应用覆盖率达到100%，每亩减少化学药品用量5公斤，节资200元，养殖成活率提高5，亩增产100公斤，增收500元，产品质量达到无公害食品标准，形成一套适合我

14、省环境条件的无公害水产品健康标准化生产技术，提高水产品质量安全水平，确保人民的食用安全及身体健康，为实施水产品市场准入制打下坚实基础。3、项目承担单位在实施本项目中的优势(1)项目承担单位基本情况项目第一承担单位*市鱼种场成立于1958年，隶属于*市水务局，属于国有渔业自收自支事业单位，是国家级水产良种场、农业部水产健康养殖示范场、*市水产品工程技术中心的依托单位、*省无公害水产品产地、*农业大学产学研基地、*省主要的水产良种基地。建场50年来，在管理与技术方面始终处于*省渔业领先地位。近年来，我场连续被*省水利厅评为“全省水利系统先进集体”、“*省渔业工作先进单位”和“*省渔业红旗单位”。2

15、004年，被团省委命名为“青年文明号”单位。已建成了初具规模的科研试验机构，具有较强的科研能力。1999年参加的“水产名特优品种养殖及配套技术淡水池塘8020养鱼模式高产高效技术”项目，获农业部全国农牧渔业丰收计划“丰收奖”三等奖，2005年主持的“武昌鱼养殖试验及推广应用”研究项目获得*市科技进步三等奖，2007年主持的“*市优质观赏鱼繁育技术及开发养殖技术推广”研究项目获*市优秀科技项目一等奖，为*省的水产技术进步做出了重大贡献，先后承担了科技部农业科技成果转化、*省星火计划、财政支持农业科技成果推广项目和*市科技创新项目多项，为*省的水产事业做出了重大贡献。2007年我场增加了水产技术推

16、广方面的职能，加挂了*市水产技术推广站牌子，目前与主要水产养殖场、渔农、渔用物资经销单位等生产及经营部门建立了稳定的合作关系，推广渠道畅通。项目实施后，将在原有推广人员和渠道的基础上增加并组建专门技术示范推广队伍，拓宽推广渠道，同时通过全面的技术服务开发市场，提高项目效益，实施本项目具有较大的优势。 项目技术合作单位*省鱼病防治中心（*省渔业环境监测中心、*省水产品质量安全检测中心）（以下简称中心）是集水生动物疫病防治、渔业环境监测及水产品质量安全检测于一体的渔业综合研究、检测机构。中心拥有生物和理化两大门类实验室，配备有原子吸收光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、红外分光光度计、

17、紫外可见分光光度计、高速冷冻离心机、氮吹仪、梯度PCR仪、酶标仪、二氧化碳培养箱、超低温冰箱、生化培养箱、石蜡切片机、多功能显微镜、倒置显微镜、电泳仪、凝胶成像系统等各类仪器设备146台（套），其中进口仪器设备30余台（套）。几年来中心通过择优选聘等方式，建立了一支实力雄厚的技术队伍，现有人员18人，其中具有高级职称的技术人员6人，中级职称5人，初级职称5人，技术员2人；具有大学以上学历技术人员占职工总数的55%，大专以上学历占职工总数的100%。项目技术依托单位*农大动物科技学院现有畜牧学博士后流动站一个，博士学位授权点(动物遗传育种与繁殖，临床兽医学) 两个，一个省级重点实验室（生态畜牧与

18、环境兽医），七个硕士学位授权点，一个兽医专业学位硕士授权点,一个省级重点学科（动物遗传育种与繁殖）、一个省级重点建设学科(动物临床医学)和一个省级重点扶持学科（动物营养与饲料科学）。学院在发挥老专业优势的基础上，充分挖掘学科的潜力，2002年开设了水产专业，形成了与现有的学科彼此联系紧密的专业体系，实验室、实验中心教学科研仪器先进,拥有大型仪器设备90台（件）。近五年承担省、部级以上科研项目79项，科研经费达1300余万元，其中“863”项目1项，“948”项目3项，国家自然科学基金项目5项，“十五”攻关项目1项。已鉴定成果26项，获奖18项，发表论文206篇，专著13部，其中被SCI和EI收

19、录22篇。项目技术推广依托单位*省水产技术推广站是省水利厅直属事业单位，现有职工11人，其中中高级以上技术人员5人，承担过多项省部级项目并多次获奖。在全省各市均有健全完善的推广体系，与全国水产技术推广总站、兄弟省市推广站、上海水大、大连水院及多家生产单位建立了良好的合作关系，为项目成果在全省各地推广提供了有力的保障。(2)项目第一承担单位与技术支持和依托单位合作情况2005年10月我场与*农大动物科技学院签订了技术合作协议，该院为我场科研、成果推广等项目提供技术服务，我场作为该院的产学研基地，提供教学实验、学生实习等服务，实现资源共享，优势互补。2006年3月我场与*省水产技术推广站签订了技术

20、合作协议，该站作为我场的技术依托单位，对我场承担的科研、推广项目提供服务，我场作为该站的科研和技术推广示范基地，协助其做好相关工作。为了更好地推动淡水水产品健康养殖技术示范、推广，2008年7月我场与*省鱼病防治中心专门针对本项目签订了技术合作协议，双方本着既有分工又有交叉，优势互补共同发展的原则进行合作。上述三个单位可以为本项目实施提供强有力的技术保障。(3)项目任务分解*市鱼种场负责本项目的总体规划，技术路线设计，技术示范、推广，优良水产苗种生产。*省鱼病防治中心负责技术方案设计，无公害水产品产地、产品认定，投入品及产品质量监测，水生动物疫病诊断、检疫。*农业大学动物科技学院负责网络化水产

21、品质量控制信息系统及预报预警快速反应机制研究，技术培训。*省水产技术推广站负责协助我场在全省建设示范、推广基地。(4)项目负责人及主要成员分工情况项目负责人及主要成员分工情况见下表：姓名性别 出生年月 学位职称专业承担任务单位学士工程师水产养殖项目负责人*市鱼种场学士高级工程师水产养殖技术负责*市鱼种场学士工程师应用化学质量监测*省鱼病防治中心硕士工程师生物技术疫病检疫*省鱼病防治中心硕士讲师动物学技术研发*农大动物科技学院学士助教水产养殖技术培训*农大动物科技学院学士水产养殖高级工程师技术推广*省水产技术推广站学士生物工程师技术示范*省水产技术推广站学士水产养殖高级经济师项目实施*市鱼种场学

22、士水产养殖工程师技术推广*市鱼种场三、项目成熟程度1、产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等近几年来，*省的水产养殖业经过品种结构调整，积极引进名特优新品种，推广养殖新技术和新模式，养殖规模和产量不断增加，水产养殖已成为我省农业发展的支柱产业之一，为增加农民收入发挥了重要作用。但是，随着水产养殖业的迅猛发展，养殖品种的结构调整，养殖模式的改变，水产品质量安全问题也越来越突出。开展淡水水产品健康养殖技术示范与推广,提供安全、无公害水产品，符合消费者食用健康食品的要求。2、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力项目借鉴国内外淡水水产品健康养殖技术研究

23、成果，并与省内外有关科研及养殖单位进行了广泛技术协作，自主研究开发。*市鱼种场是我省第一家集科研开发、良种繁育和技术推广为一体的国家级水产良种场，拥有高标准养殖池塘、实验室、先进繁育设备及配套设施，多年承担省部级技术推广项目并多次获奖。本场大专以上科技人员15人，构成本场基本科研、开发力量，企业每年投入科研开发资金占企业年销售收入10%以上。同时，与*农业大学、*省鱼病防治中心、*省水产技术推广站、*大学、河北农业大学、上海水产大学、中国水产科学研究院珠江水产研究所等有关科研、教学单位建立了长期合作关系，场内养殖技术得到了上述单位专家的大力支持和帮助。这些单位成为本场科研开发的技术依托，对于新

24、技术的引进、吸收和后续研发有坚实的物质基础和可靠的技术保障。四、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。目前，我省水产养殖面积已达18130公顷，水产品总产量达3.54万吨，养殖品种主要有：花白鲢、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、团头鲂、鲈鱼、虹鳟鱼、鲟鱼、罗非鱼、甲鱼、鲶鱼、南美白对虾等，极大地丰富了我省人民的“菜篮子”，稳定和增加了农民收入。但是，从年人均水产品占有量来看，发达国家达到63公斤，我国为37公斤，而我省不足2公斤，差距之大可见一斑，从水产品质量安全角度来看，我省和其它省市差距也很大。通过项目的实施，在我省建设5个无公害水产品示范、

25、推广基地，面积2000亩，年产无公害水产品2000吨，从而促进淡水水产品健康养殖技术在我省大面积推广，逐年提高无公害水产品市场占有率。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。国际市场对水产品质量要求很高，我国生产的水产品常因质量达不到国际标准影响出口，使农民利益受到很大损失。严格应用HACCP管理模式，可以生产出符合国际标准的无公害水产品，加强水产品出口竞争力。3、风险因素分析及对策(1)自然风险：对于农业项目，受时间和自然生态规律的影响甚为突出。*比较频繁出现的自然灾害对项目的顺利实施可能产生一定的阻力，直接表现为延长周期，使项目效益降低，必须

26、从思想上足够重视，做到防患于未然。(2)技术风险：对于渔业科技成果推广项目，一定要循序渐进，通过初试、中试积累经验、完善技术，最后应用于示范推广，同时在规模推广过程中必须加强管理，努力提高人员的综合素质，尽可能化解风险因素。(3)市场风险：目前我国正处在市场经济迅速腾飞时期，国家经济发展蒸蒸日上，人民生活水平稳步提高，但一定要密切关注国内外及*省市场发展动向，保证水产品的适销对路。五、投资估算及资金筹措1、项目投资估算及资金筹措方案本项目所需的基础设施将在项目实施当年全面完成建设任务。项目投资估算见下表： 项目投资估算表 单位：万元序 号科 目预算数备 注1设备费27.01.1 苗种繁育设备1

27、0.51.2实验检测设备8.01.3 自制非标设备5.01.4 其它外购设备3.52相关业务费64.02.1能源材料费26.02.1.1苗种培育用饲料、药品等15.02.1.2试验材料6.02.1.3能 源5.02.2试验、示范外协费15.02.3测试及化验费6.02.4差旅费4.02.5其他费用13.02.5.1培训、资料费8.02.5.2管理费用3.02.5.3鉴定验收费2.03人员费9.04合 计100.0本项目所需资金拟从二个渠道筹措，一是申请*省科技厅星火资金50.0万元，二是企业自筹解决50.0万元，项目所需流动资金根据需要自筹解决。2、投资使用计划项目投资使用计划见下表： 投资使

28、用计划表 单位：万元序号科 目预算数星火资金自 筹备 注1设备费27.06.021.02相关业务费64.044.020.02.1能源材料费26.015.011.02.2试验、示范外协费15.010.05.02.3测试及化验费6.06.02.4差旅费4.03.01.02.5其他费用13.010.03.03人员费9.09.04合 计100.050.050.0六、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。项目生产成本估算见附表3，销售收入估算见附表4，未来三年生产成本及销售收入估算见下表： 未来三年销售收入及生产成本 单位：万元序号项 目第一年第二年第三年备 注1达产比率30%80%10

29、0%2生产成本41.0121.0142.03销售收入53.0140.0175.04利润总额12.019.033.0项目生产方案见下表：淡水水产品健康养殖示范、推广方案项目鲤、鲫、鲂等品种夏花生产鲤、鲫、鲂等品种成鱼养殖数量（万尾）单价（元）收入（万元）数量（亩）产量（吨）单价（万元）收入（万元）项目单位50003001501517.91.425社会推广200020001.428002、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。(1)静态指标：投资利润率=31.15%投资回收期（所得税后）4.13年（含基建期）投资回收期（所得税前）3.35年（含基建期）(2)动态指标全部投资财务内部收益率（所得税前）=38.34%全部投资财务净现值（所得税前）=77.0万元（I=10%）全部投资财务内部收益率（所得税后）=24.65%全部投资财务净现值（所得税后）=39.0万元（I=10%）3、不确定性分