强烈推荐优质肉牛加工异地技术改造项目研究建议书.docx

1、强烈推荐优质肉牛加工异地技术改造项目研究建议书优质肉牛加工异地技术改造项目建议书第一章 总论 11.1项目概要 11.2项目建议书编制依据 21.3项目承担单位简介 3第二章 项目建设背景与必要性 32.1项目建设背景 32.2项目建设的必要性 4第三章 市场分析及预测 63.1市场需求分析 63.2市场竞争力分析 7第四章 项目建设规模与建设内容 74.1项目建设规模 74.2项目主要建设内容 8第五章 项目选址与建设条件 85.1项目选址 85.2自然条件 95.3施工条件 10第六章 项目建设方案 106.1肉牛屠宰加工生产线 106.2牛肉深加工生产线 116.3生鲜冷链物流配送中心

2、13第七章 建筑布置与公用辅助工程 137.1总图布置 137.2结构设计 177.3工厂运输 177.4用工程 19第八章 环境保护规划 218.1环境规划基本原则 218.2环境影响因素分析 218.3环境保护所依据的主要标准及规范 218.4环境保护与治理措施 22第九章 项目的组织机构与管理模式 239.1企业组织机构 239.2项目实施组织机构 24第十章 项目实施进度安排与招投标 2410.1项目实施进度安排 2410.2项目招投标 25第十一章 投资估算与资金筹措 2611.1建设投资估算 2611.2资金筹措 27第十二章 项目财务评价 2812.1成本估算 2812.2利润及

3、投资利润指标 2912.3现金流量分析 3012.4不确定分析 3012.5社会效益分析 32第十三章 项目结论及建议 3313.1结论 3313.2建议 33 第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：遵义瑞联食品有限公司优质肉牛加工异地技改项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：遵义市红花岗区南关镇护城村1.1.4 建设单位：遵义瑞联食品有限公司1.1.5 法人代表： 1.1.6 技术负责人：1.1.7 建设规模建成后将达到年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品规模。1.1.8 建设内容项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条；厂区

4、道路及绿化面积3000。完善办公、管理及生活设施，购置相关机器设备，配套建设环保、检验、消防等设施。建立健全产品营销网络体系。1.1.9 总投资项目建设总投资为3380.3万元。其中，固定资产投资2380.3万元，流动资金1000万元。固定资产投资中：工程建设费用2139.28万元（建筑工程费1248万元、设备购置及安装工程费891.28万元），工程建设其他费用122万元，预备费119.02万元。1.1.10 资金筹措总投资2380.3万元的筹措方案是：企业自筹资金投入2380.3万元。1.1.11 建设年限建设期24个月（2012年1月2013年12月）。1.1.12 经济效益项目建成后，年

5、产值达7000万，利税1985万元，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。1.2 项目建议书编制依据农业部关于做好2012年农业农村经济工作的意见中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见贵州省“十二五”农业发展规划关于2012年全省农业结构调整的意见贵州省草地生态畜牧业产业化科技扶贫发展规划遵义市农业发展“十二五”规划 国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的建设项目

6、经济评价方法与参数（第三版）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号建设工程项目可行性编制规程建筑与建筑群综合布钱系统工程设计规范 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3项目承担单位简介项目承担单位遵义瑞联食品有限公司于2002年6月成立，注册资本50万元，位于红花岗区新沙路24号。经过十年的发展，有效带动我区及周边县区的菜牛养殖业发展和农民增收致富，现有资产总额800余万元，员工68人，是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是市级“重合同守信用企业”，在国内同行业中有较高知名度。年屠宰肉牛

7、3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。第二章 项目建设背景与必要性 2.1 项目建设背景党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。目前，畜牧业已成为农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。根据贵州省、遵义市畜牧业发展规划，结合我区的资源优势，加快畜牧业加工龙头企业发展，对全区畜牧业的发展将起到巨大的需求支撑作用。牛肉因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种深受人们欢迎的美味

8、佳肴和强身滋补佳品。随着人民生活水平的不断提高，人们的食肉结构也发生了较大的变化，牛肉以其味道鲜美，营养丰富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市场上牛肉供不应求，价格不断上涨。因此，实施本项目有非常大的市场前景。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是贯彻落实国家相关发展政策的需要年)、中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见等文件精神提出的，符合国家产业政策。2.2.2 是提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强。实施本项目，系统开发肉牛深加工制品，提供优质化、多样化、高档化的绿色牛

9、肉食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。2.2.3 是农村致富奔小康的需要我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1。因此，发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径，养牛风险小，投入少，收益高。实施本项目，由企业需求带动农户养殖，将大大提高农民养牛的积极性，带动相关产业的发展，拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。2.2.4 是促进生态农业良性循环发展的需要从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高

10、效性。此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成“牛多肥多粮多秸秆多牛多”的良性循环，减轻畜牧业依赖的负担。实施本项目，对促进肉牛养殖业的发展，保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。2.2.5 是实现我区畜牧业发展结构调整的需要目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变

11、，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变，通过引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。第三章 市场分析及预测3.1 市场需求分析随着人们物质生活水平不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量越来越大，以每年20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加145%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家则高达

12、30-60公斤左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好。如北京地区拥有1200多万人口，还有大量的国内外旅游观光者，各国的驻华使馆、商住机构聚集在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品营养丰富，深受消费者欢迎，需求潜力相当大，北京清真吨，需从国外大量购进。又如上海、杭州等地区作为国际金融和旅城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求缺口更大。另外，西方已把牛肉作为西餐食品的主要用肉，牛肉食品在人们饮食中占有主导地位，朝着营养、方便、物美价廉、适销对路的方向发展，具有非常广阔的市场前景和竞争力，中东、东欧等许多地区及国家目前牛肉进口比5年前增加了7倍多。

13、近年来我国生产的牛肉制品不仅供应国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢迎，产品供不应求，有广阔的国际市场。 3.2 市场竞争力分析我国肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场，具有较好的国际声誉。根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界领先的水平。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口。项目单位是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是市级“重合同守信用企业”，在国内同

14、行业中有较高知名度。年屠宰肉牛3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。实施本项目以我区优质肉牛为原料，以生产高档牛肉制品为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。第四章 项目建设规模与建设内容4.1 项目建设规模项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条。建成后年产值达7000万，利税1985万元，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉

15、牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。4.2 项目主要建设内容 建设500吨大型冷库一座； 新建肉牛屠宰加工生产线1条，年屠宰能力3万余头； 新建300吨真空小包装熟牛肉制品生产线1条，500吨微波牛肉干生产线1条； 建设2000m2生鲜冷链物流配送中心； 防疫及配套工程建设； 公司办公及生活区建设。第五章 项目选址与建设条件5.1 项目选址项目选址位于遵义市红花岗区南关镇护城村沙湾组境内，远离居民及风景保护区，交通便利。附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜本项目的建设。红花

16、岗区原为县级遵义市，位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。全区总面积624.49平方公里，城区总面积43平方公里，辖8个镇8个街道办事处，49个社区，53个村委会，14个镇辖居,总人口约54万人，现为遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽。5.2 自然条件5.2.1 气候条件项目区属于亚热带季风温湿气候区，具有明显的山地气候特征，气候温和湿润，将雨量充沛，无霜期较长。年最大降水量1514mm，年最小降水量800.9mm，月最大降水量275.3mm，日最大降水量172.5mm，雨季多始于每年4月

17、下旬，结束于10月下旬，旱季为12月至次年3月。降水量年内分配不均匀，全年65%左右降水量集中在58月，多年平均降水量1158mm。5.2.2 地质条件项目区构造单元划分属扬子准地台黔北台隆遵义断拱凤岗北北东向构造变形区和贵阳复杂构造变形区的交切部位，项目区范围及附近断裂构造不发育，未见断裂构造。 项目区未见新构造活动，根据中国地震动参数区划图特征周期0.35s，地震基本烈度小于度，区域地壳稳定性较好。根据区域水文地质资料及通过对项目区水文地质调查，项目区属长江流域乌江水系，为岩溶裂隙含水层，含水性中等、透水性较好，水文地质条件简单，矿山开采无水害影响。5.2.3 交通运输条件项目区位于直辖市

18、重庆和省会贵阳之间，距重庆323公里，离贵阳147公里，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。5.3 施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的公路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施就近解决。第六章 项目建设方案6.1 肉牛屠宰加工生产线6.1.1 建设规模新建肉牛屠宰加工生产线1条，屠宰能力3万头年。6.1.2 技术方案和工艺流程引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备。建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管

19、理体系，ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全。为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。肉牛屠宰，分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下： 屠宰工艺流程 分割工艺流程6.2 牛肉深加工生产线6.2.1 建设规模年产1万吨真空小包装熟牛肉制品，5000吨微波牛肉干。6.2.2 技术方案和工艺流程 熟牛肉制品 五香牛肉生产工艺 熏牛肉生产工艺 酱牛肉生产工艺 微波

20、牛肉干用于肉类加工专用的微波烘干、杀菌生产线，是肉类加工行业的一种新技术、新方法。各国牛肉干厂家产品风味特色不同，有五香牛肉干、咖喱牛肉干、辣味牛肉干等，有不同的调味配制方法，但牛肉干本身的制作工艺大同小异，既：选料蒸煮切片浸渍晾干烘干几道工序。微波设备加工的肉类成品无论是质量还是产量以及卫生指标均得到彻底改观，并解决了国内许多专业微波生产厂家多年没有解决的微波加热过程牛肉干产生焦化问题。6.3 生鲜冷链物流配送中心6.3.1 生鲜加工配送中心工作流程6.3.2 规划布局规划建筑总面积2000m2。通过物流配送技术，确保公司的生鲜制品及时、新鲜、配送到终端门店，以满足消费者需求。第七章 建筑布

21、置与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总平面布置 总平面布置原则 要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、快捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。 要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。 要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。 建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定的要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。 要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意减少污染源对周围环境的影响。 有利

22、管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造良好条件。 要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。 总平面布置的技术要求厂区总平面布置与工厂规模、生产发展、管理体制、厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。 生产要求工厂总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通

23、。负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必须是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。 安全要求在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。 发展要求工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投

24、产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工作扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。 节约用地的措施工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求，保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。 总平面布置方案依据以上原则，根据本项目实际情况，制定本项目总平面布置方案如下： 生产区：布置在厂区北侧，按生产顺序由西往东排列。 动力区：靠近负荷中心，包括水泵房、热力供应站、消防水泵房等，不止在厂区北部。供电线路，总配电所在厂区西南侧。 成品储运

25、区：设置在厂区东南部。 行政办公区：包括综合楼、值班宿舍、食堂、车库等，面向厂区大门布置，西为人流区，东为货流区，分设门卫。7.1.2 竖向布置 竖向布置的任务厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地的高程（标高）关系，合理组织场地排水。具体工作包括： 根据自然条件选择、确定厂区竖向布置的系统和方式。 确定建（构）筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为厂区内外运输创造良好的条件。 确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使厂区填挖方量接近平衡。 确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证厂区雨水

26、顺利排除。 确定必须建立的人工构筑物（护坡、挡土墙）。 竖向布置系统与方式 竖向布置系统竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接；台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用。 竖向布置的方式竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。 设计标高的确定确定竖向布置标高应遵循以下原则： 保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。 保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米。 保证车间之间

27、交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。 有利降低建筑造价。当场地的地下水较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。根据本项目特点，生产车间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。7.2 结构设计本工程综合办公楼、职工宿舍楼采用框架结构、现浇项、全构安全等级为二级、设计使用年限50年，框架抗震等级为七级。生产车间、组装车间、仓库采用钢架结构板房。7.3 工厂运输7.3.1 厂区运输设计的要求

28、尽量使厂内、外运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。 工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。 厂内运输系统设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。 运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。 运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源环境保护的要求。7.3.2 道路布置要求 道路布置应满足工厂生产（包括安装、

29、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。 道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、管线、绿化、美化等布置相协调。 道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。 道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。 厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量

30、使人行方便。7.4 公用工程7.4.1 给水工程水质要求：生产、生活用水符合生活饮用水卫生标准准；生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备，配以过滤装置，既可满足生产的需要。7.4.2 排水工程本项目排水主要来自于生产废水、检测中心实验室废水、生活废水，以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。其中生产生活废水进入厂区污水管网，并送至本项目新建的废水处理站处理。而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个工程排水实行清污分流。厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5，困难地段不宜小于3；最大坡度也不宜超过6，以便厂区的雨水能顺利的汇集至某一集水

31、口或明沟，排至厂外。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用环状结构，经污水处理设施后排入污水管网。室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。7.4.3 供电工程本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380220伏。电源来自厂区外供电网，10KV架空引至厂区围墙过后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。购置2台容量为1200KVA的变压器，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力和照明分开。生产区，包装区，检测中心等处照度不小于7.4.4 通讯设施厂内配置程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。7.4.5