泵业集团电气元器件维修流程模板范例.docx

1、泵业集团电气元器件维修流程模板范例电气元器件维修流程电气车间负责有质量问题的电气元器件报修售后服务部负责受理驻外办电气元器件退货及报修。报修物品填报申请维修单电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料检验单”维修合格电气元器件交电气车间或售后服务部办理出库手续。 确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。电气仓库 每月向物资部门、供应部门提供“待修物品”、“在修物品”明细报表。 电气仓库 “在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入库单”，双方签字确认，及时记帐。 （维修合格电气材料办理入库手续） 核价部门确认维

2、修价报价沟通供应部门联系供方维修、更换 报维修价 供 方报价、确定修理期限 维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。 修理合格电气元器件供应部门提货 （不合格时）物资部门对无法维修的物品填报“报废物品申请单”“审核部审核电气制造事业部部长报废审核总裁审批生产副总裁报废批准财务报帐核价部门废品处理仓库物资防护流程入库的原材料、外协件按有关凭证清点、检查数量、核对品种、外包装标记、标识及质保书或理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单。 仓库进库物资管理基本要求仓库物资摆放要便于“先进先出”，且标识清楚，帐、卡、物相符，

3、出库需凭领料单。仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。存放的物资应编好“库号、架号、层号、位号”，“四号定位”，按库位摆放。做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质工作，确保物品不受损。易燃、易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防火工作，防止和杜绝事故发生。仓库物品防护基本要求仓库应采取防火、防潮、防盗等有效防护措施，仓库管理员经常检查，出现问题要及时上报主管部门领导进行处理。注意仓库安全，下班前应对库房巡视一遍，闭窗锁门，人走灯灭。领料单需经部门负责人、领料人签字，严防冒领、多领、重复领。领料单填写不规范、或未经审批的领料，一律不准发货。

4、物质发放必须核对领料单，按领料单上标的品种、规格和数量等要求发货。物资的发放应做到“先进先出、推陈储新”。物质发放基本要求物资出库后应认真按物资的名称、型号、规格、数量、单价、金额和其它特殊要求登记台帐。经常分析物资库存，储备情况，杜绝超正常储备和滞压物资，库存少于最低定额或大于最高限额时，应及时通知生产部门、供应部门（少于最低定额时，应填报“申购单”）。收发料单要逐日清点，及时登帐，做到日清月结。每月进行仓库物资清点，编制仓库收、发、存月报表，报审核部、生产总监、副总裁、总裁。根据要求组织储存物品的盘点，做到帐、卡、物一致。认真做好物资盘点工作出现材料、半成品、成品保管不善，发现变质、损坏等

5、情况，应及时上报有关部门，采取补救措施。按照财务部门的要求，认真做好年度的盘点工作，按时报出盘点报表。仓库物资内部盘点管理流程总裁、副总裁、财资中心、供应中心根据需要提出库存物质盘点要求（一般情况，每年盘点一次）。 下发盘点通知，明确盘点的范围、截止时间及要求等。供应中心负责召集有关人员，建立盘点小组。（事业部按要求派员参加盘点，财资中心可视情况派员参加）盘点小组讨论，制定盘点方案，报生产副总裁批准后组织实施盘点小组编制盘盈盘亏报表有差异帐物不一致盘点人员复核后记录异常情况盘点小组核实库存物质报表盘点人员填制盘点表盘点小组做好盘点前的准备工作。（如明确分工，调出盘点物资库存台帐等）按统一安排的

6、时间，盘点人员根据分工实地对库存物质进行盘点。盘点小组协调分析差异原因盘点小组讨论，制定预防措施。盘点小组总结盘点情况并提出库存物质盘点盈亏处理意见。交财资中心、供应中心总监审核交生产副总裁审批否是否通过是物资部落实预防措施，规范管理仓库调整库存物资台帐（ERP）财务部进行帐务处理办公用品申购流程电脑、维修用零配件、打印机、软件等申购要由计算机管理员审核签字。耗损类办公用品由保管员和需求部门共同填单申购。固定资产类、低值易耗类办公用品“谁使用谁申购”不保留库存。办公用品需求人填制申购单部门负责人不在时由副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或总裁审核签字申购部门负责人审核签字所辖部门的主

7、管总监（事业部为部长）审核批准签字是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值在一千元以上或同一品种进购金额在一万元以上的办公用品？不属于属于供应中心负责定点采购核价部核价采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购总裁批准签字验收：电脑、打印机等由网管员验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部门验收；耗损类办公用品由保管员验收办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续办公用品领用流程办公用品到货后，仓库管理员及时通知申购单位（申购人）领用。库存办公用品直接办理领用手续。各部门指定专人（事业部为文员）填写领料单，并由领用人签字部门负责人不在时由副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或

8、总裁审核签字部门负责人审核签字所辖部门总监（事业部为部长）审核批准签字仓库管理员审核手续是否完备 否是按领料单所批准的办公用品品种、规格、数量发货系专人使用的固定资产类、低值易耗类物品应建个人台帐。低值易耗类、墨盒及有规定的物品要“以旧换新”。每天保管员将当天入、出库单（领料单）整理好报审核部；每月底按总监所辖部门编制统计报表，报各位总监，并将汇总报表报审核部和副总裁、总裁。新产品开发工作流程技术中心在总工程师的组织下提交产品市场调研与可行性研究报告，经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。根据公司领导确定的产品开发规划报公司主管副总裁审核通过后报总裁批准技术中心按产品分工，将新产品开发计划

9、分解到各制造事业部，下达设计任务书。制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和下达的设计任务书成立项目开发组，落实开发设计人员，明确开发进度、提出设计开发的初步方案。项目组按开发计划编制“新产品开发项目建议书”，由技术部经理组织评审。项目组按评审意见完成技术设计工作（包括工艺设计），报总工程师审核通过。项目组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改、核对、审核工作并通过标准化审查产品设计通过总工程师组织的设计评审并由总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准经主管副总裁批准，开发工作进入新产品试制阶段新产品试制工作流程经生产副总裁审核后报总裁批准总工程师组织编制公司年度新产品开发、试制计划各事业部按计

10、划完成新产品设计后由总工程师组织通过设计评审。主设计人员准备好例会资料按生产副总裁批准要求，建立试制项目责任制并由主设计人员召开新产品试制例会制造事业部向生产副总裁提出进行新产品试制报告例会中确定项目组负责人、各项目试制进度并进行技术交底主设计人员做好技术追随项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查、督促准备工段（包括承担试制任务的生产工段）按试制计划完成试制任务质检部按计划完成应检应测项目检测主设计人员按试制验证及时修改与实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结报生产副总裁批准投产 设计图样更改工作流程设计技术人员按要求填写“设计图样更改单”设计图样更改分为：a类更改、 b

11、类更改a类更改b类更改属尺寸、公差、标注、漏项增补等一般性图样更改属图纸更换、结构、模具更改、毛坯、半成品、外购外协件处置设计技术人员将“设计图样更改单”送制造事业部经理设计技术人员按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会事业部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”设计部门的工艺人员签字设计部门的经理校对后签字设计人员填写“设计图样更改单”。会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及要求，模具更改期限及要求、库存毛坯、半成品、外购外协件处置、质检要求等设计人员到技术中心资料室填报需更改部门、更改份数，并由资料室统一

12、编号。技术中心总监审批签字技术设计人员按决定填写“设计图样更改单”的生产技术措施，按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续。事业部经理按会议决定编制成“会议纪要”下达有关部门执行。设计人员完成底图、蓝图、电脑图更改后，（包括已入档资料的更改）将更改单交资料室归档。资料室核对所有需更改的技术资料，确保更改后文件的一致性。事业部经理按本程序和“会议纪要”对有关部门执行情况进行考核。技术中心资料员将“设计图样更改单”下发各用图单位执行产品样本、说明书编制流程公司领导提出编制新产品样本、说明书及时间要求老产品样本、说明书编制企划部根据老产品样本、说明书库存量向总裁提出再版或再次印刷申请。技术中心负

13、责制定具体的项目计划、规定，所涉及部门工作的内容和完成时间相关事业部技术部/组负责提供产品外形、结构、参数、曲线、总图、安装尺寸设计图样和参数经总裁批准后实施相关制造事业部提供设备、模具、材料等生产制造资料销售中心提供该产品市场信息和同行水平等相关资料再版前企划部负责征求有关部门的意见是否要对样本、说明书更改。否技术中心组织认证会，听取各方意见后，确定设计总体方案是与技术中心及有关技术部沟通，了解产品设计更改的内容和原因。企划部收集原样本、说明书使用中的反映和意见。技术中心根据总体方案编制样本、说明书相关技术部安排人员审核技术中心完成产品样本、说明书编制后交企划部核对、付印印刷厂（初样）企划部

14、提出再版更改的初步方案，与有关部门沟通，确定更改方案。企划部（校对）根据确定的方案对再版样本、说明书进行修改。生产副总审核销售副总审核按原样本、说明书付印总裁审核企划部修改定稿印刷厂（批量印刷）产品图纸、工艺文件设计校对审核批准流程制造事业部技术部/组产品主设计人员按设计任务书完成图纸初步设计任务技术部经理安排人员（一般为该产品设计的项目组成员）进行图纸核查，并满足以下要求：其他特殊要求降低制造成本，提高产品质量。工艺能够保证产品设计要求。设计符合标准化的要求，提高产品零部件的标准件、通用件应用及系列化程度。确保图纸关联尺寸的符合性。设计输出符合并满足输入要求。制造事业部部长组织有关部门按图纸

15、进行产品试制及评审有关技术人员按试制及评审结果完成图纸设计修改工作（包括工艺改进）事业部技术人员按要求完成图纸校审和工艺审查，技术部经理审核并签字。临时图样由各事业部校审，需归档的交技术中心审核。技术中心按程序完成图纸设计的审核标准化员审核并签字图纸复核人员复核签字总工程师审核并在全部图纸和技术文件上签字批准。必要时，由总工程师组织设计评审后签字批准。设计人员对图纸和技术文件进行整理，交资料室归档；资料室按规定发放或领用。技术资料归档流程各制造事业部技术部/组按设计任务书完成设计任务后，将全部技术文件和资料整理后移交技术中心资料室。产品试制阶段形成的图样和设计文件设计输入技术文件及资料产品验证

16、、鉴定文件资料（含记录）设计输出技术文件及资料正式生产用图样和设计文件其他需归档的技术文件和资料外来技术文件和资料（包括引进技术、学术交流、专业会议等提供的技术资料、样本等）统一交资料室管理。所有设计输出技术文件必须经设计人员、标准化员、主管工程师校审签字、总工程师审核批准。技术中心资料室负责所有技术文件和资料的归档、登记和管理。归档技术文件和资料经技术中心审核批准，填写文件归档记录，并由资料员盖受控章。留用需经批准，登记后办理借用手续。资料室按产品和资料类别分区存放，并做好登记和标识。所有技术文件、资料的发放、借用、更改、收回由技术中心资料室统一管理。文件更改文件发放文件收回文件借用作废文件

17、由资料员盖作废章，专柜存放。按设计图样更改工作流程执行。借阅文件需经技术中心批准，办理借阅手续。文件发放需经技术中心批准，确定发放范围、数量及生效日期。使用新版本文件时收回旧版文件。文件使用数量不足、以旧换新需说明理由并填写申请表，经批准后补发。对外发送任何文件资料必须经主管领导审核批准并登记。资料员负责文件资料编号、发放并填写图样资料签收表和文件发放（领用）记录。相关文件使用部门必须有专人负责文件使用登记，专柜存放，妥善保管。 产品规划流程技术中心产品规划室根据公司领导确定的企业发展的方针、目标，负责编制产品开发规划（包括新产品发展规划、产品创优和产品升级换代规划）规划室技术人员通过各种渠道

18、收集国内外产品发展的技术信息和资料销售部门关于顾客需求（品种、规格、价格、市场需求量）等方面信息。国内外同行产品更新和技术发展、质量改进的信息。包括收集国内外产品样品、样本、说明书等。 对外交往和各种行业会、学术会、现场会、专业会获取的技术资料以及赠送的样本、技术资料。收集和了解国家科技方针、政策和技术经济方面的信息。如节能、环保方针、政策及方向。通过其他各种渠道获取的技术发展信息和资料。有针对性的调查研究、访问、考察获取行业技术发展信息和资料。对获取的各种技术信息进行综合分析和整理，作为产品规划的依据之一。根据掌握的信息资料开展深层次的企业产品发展的途径和方向的研究。同行业产品优劣比较和分析

19、，开展产品改进和更新换代，提高市场占有率的研究。产品创优的品牌战略和实现途径研究。根据市场细分化和产品多样性的发展趋势，推出新品，抢先开拓和占领市场。研究并寻找新的目标市场，满足市场需求并填补企业产品的空白。符合国家发展战略的节能、环保等产品的研究。研究专利技术应用的途径和方法，开发具有自主知识产权的专利产品、特色产品。提出产品规划目录草案（包括新产品发展规划、产品创优和产品升级换代规划）及实施进度。编制每个规划产品的可行性分析报告（包括该产品市场预测和发展前景，产品在国内外所处的水平，预计可产生的效益等内容。 每年三季度将产品规划草案和产品的可行性分析报告提交公司高层领导讨论决策。根据公司领

20、导的要求进行规划的修订。 经总裁批准，规划付之实施产品设计标准化审核流程设计中要运用标准化方法原理和标准化技术方法，提高产品三化（系列化、组合化、模块化）程度。制造事业部技术部/组产品设计人员按设计任务书和标准化要求完成产品设计任务技术中心标准情报室将有关技术标准分发到各制造事业部技术部/组，并为技术人员借用、查询有关技术信息标准资料提供条件。有关人员按程序完成设计图纸的复核、校对、审核，签字确认。将经审核的图纸交技术中心标准情报室进行标准化审核。凡是新发布的标准及时通知有关部门，并办理发放、借用手续。标准化审核的主要内容其他标准化相关规定和要求的审核产品图样是否符合相关技术基础标准规定。是否

21、采用已经建立的企业标准，如标准件、通用件选用标准、水泵非管法兰尺寸和新产品设计和老产品升级换代优先采用尺寸等 。 零件、部件、整件的标准化程度（通用性和互换性）采用的标准是否有效。是否采用国家、行业、地方推荐性标准。是否严格执行国家、行业、地方强制性标准。产品设计是否符合标准化要求？提出更改设计建议或要求 不符合 设计人员完成更改设计后交标准情报室复核。 符合标准化审核人员在产品设计图上签字确认。 企业产品标准在批准、发布后30天内报送区质量技术监督局备案。设备计划维修工作流程 设备部经理负责校对设备部专员根据生产平衡和设备状况编制设备维修计划将设备维修计划交设备所在的事业部部长审核将设备维修

22、计划报制造中心总监批准设备部按制造中心总监审核意见拟定承修协议和承修价格设备部报核价部核价按核价意见报主管副总裁审批报总裁批准设备部按批准计划组织实施有关事业部车间（工段）按计划将设备交付修理设备部督促承修单位按计划完成承修任务设备部组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字设备部按程序办理大修费用报帐手续设备部将验收合格的设备交付车间工段使用维修记录由设备部归档管理设备维修备件购置工作流程设备维修组填写“申购单”，附设备维修备件清单设备部经理审核签字报核价部核价申购单报采购部采购采购部按单采购入库维修组办理领用（出库）手续设备故障修理工作流程设备（含非生产性设施）发生故障 设备部确定维

23、修项目、核价部核价设备部选择维修单位、签订维修合同（协议）维修单位修复设备设备部及设备使用部门验收设备设备部填写验收单设备使用部门签字认可设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”报修设备部联系外部维修单位修理事业部部长审核不能维修组能否修复设备？设备部经理批准审核部凭合同（协议）、验收单审核维修组长派员维修 能主管副总裁、总裁批准设备修复会计部付款设备使用部门在“报修单”上签字确认设备日常点检流程设备部负责设备日常点检的组织和管理工作根据设备点检状况，抓好预防性维修。加强设备点检和“设备点检卡”的日常管理，抓好每天点检信息的收集和处理设备部根据不同类型设备确定点检标准。根据不同类型设备设计

24、“设备点检卡”。编制设备定期点检计划，落实精、大、稀及关键设备的点检。车间（工段）设备操作工负责按要求做好设备的日常点检工作维修人员按照定检计划规定的时间和项目对精、大、稀及关键设备进行点检。设备维修人员按责任分工，负责每天对操作工设备当天点检情况进行检查。 操作工每天作业前按“设备点检卡”所列内容进行检查，（包括设备点检同时对设备润滑点进行润滑），对设备状态好坏作出判断。对重点设备的缺陷和问题加强监测并做好点检记录。根据设备日点检情况，及时解决属于维修人员应排除的设备缺陷问题。点检中发现的问题，属于操作工自己责任范围内可解决的，必须在排除设备缺陷和问题后，方能使用及时排除设备缺陷和问题，保证

25、设备的完好。收集、汇总点检中存在的问题，组织对设备结构性、性能性、先天性问题分析，提出解决的方案和对策。操作工按点检结果如实做好点检记录。对日常点检中发现的自己不能解决的问题，应及时反馈信息，并协助、督促维修人员排除设备缺陷和问题。组织设备预防性维修，确保设备完好。 设备购置工作流程各事业部部长根据生产需要填报设备申购计划设备部会同设备申购部门研究制定设备选型和采购方案设备部经理核对设备采购计划并将采购计划报制造中心总监审核将设备采购计划报总裁批准同核价部一并与供方草拟供货合同主管副总裁审批总裁批准正式签订供货合同合同送审核部、核价部备案、设备部留存设备部按合同实施采购设备验收工作流程外购设备

26、到货设备部组织使用单位、维修组开箱验收使用单位按照装箱单清点随机工具、附件设备部清点“说明书”和技术资料设备部按使用单位反馈的装箱单与不符问题做好善后并配齐工具附件装相单与实物不符、使用单位按点收实物签字并办理实物入库、出库手续装箱单与实物相符、使用单位在“验收单”签字并办理实物入库、出库手续设备部按要求收齐设备技术资料并建立设备档案和台帐设备部组织设备使用部门、维修组进行设备安装调试按合同由设备供货单位负责安装调试设备部、设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字设备安装完毕，设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字设备部持设备购置合同、发票、设备验收单一并交审核部审核报总裁批准财务报帐借用工

27、具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任借用者按时归还工具并收回“工具借用单”工具室以不影响生产为前提借出工具经本部门领导审核签字持单向工具室借用非生产人员确系工作需要借用工具按要求填写“工具借用单”发现非工作性损坏或遗失工具室按要求上报并负责落实经济赔偿责任工具借、还时发现的工作性损坏可按要求另借工具或归还工具牌工具室按工具牌建立工具借用台帐借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送检工具室收回归还工具后退还工具牌工具室收取工具牌后借出相应工具借用人员按“一牌一件”规定凭牌向工具室借、还工具其他生产工人凭发放给班组长的“工具牌”由班组长借用工具金工生产工人凭发放给本人的“工具牌”借用工具

28、工具室每季检查一次存放于借用者处的专用工具并做好记录工具室保管好“借用卡”并按“借用卡”建立“工具借用台帐”工具室按“借用卡”清单出借工具经部门领导审核同意并报生产总监批准生产工人按要求填写“专用工具借用卡”通用工具凭“工具牌”借用非生产人员凭填写“工具借用单”借用因生产工作需要向工具室借用工具工具借用管理工作流程专用工具凭“专用工具借用卡”借用员工调离公司应按要求办妥工具归还手续并经工具室签字确认方可放行 模具管理工作流程外协组按模具组开开出的“出库单”，办理模具交接手续，并在“出库单”上签字确认。外协组按毛坯供货布点将出库模具存放于毛坯生产厂外协组按存放地与毛坯生产厂签定“模具移交清单”外

29、协组按“出库单”和“模具移交清单”建立单付“模具卡片”模具调度外协组按“模具卡片”建立“模具综合台帐”与现模具存放厂签定“模具移交清单”与原模具存放厂修订“模具移交清单”模具修理、报废模具组修复合格的模具，外协组按“合格单”填写“模具卡片”记录报废模具由模具组办理报废手续后交外协组填写“模具卡片”存档并做好“模具综合台帐”的调整外协组按要求填报“库存模具综合报表”并达到帐卡物“三一致”模具制作工作流程供应中心按制造事业部技术部设计的“零件图”编制“模 具任务单”将“零件图”及“模具任务单”下达模具组模具组按“零件图”编制模具制作工艺模具组将模具制作工艺图发放模具制作厂家并接受模具制作厂家报价模具组参考模具制作厂家报价拟价并编制模具制作协议书草案模具组报核价部核价并按核定价格报生产副总裁审批模具生产厂家按制作