生产过程记录表.docx

1、生产过程记录表生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系序号检查容检查方式检查要求 -检查结果是 否 评价一、基础安全管理容1安全生咛任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发： ）(1)主要负责人安 全生产责任制查企 业是否卜 发文件，有 无安全生 产责任制 文本责任制文本是否 结构完整、条理清楚、 责任明确(2)分管负责人安 全生产责任制(3)安全管理人员 安全生广贝任制(4)岗位安全生产 责任制(5)职能部门安全生产责任制二、安全管理机构(1)设置专门安全 生产管理机构并配 备符合规定的专职 安全管理人员查相 关文件机构设置和人员 配备符合要求三、组织制定安全生

2、产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以 文件形式下发：）(1)安全教育培训 制度查企 业下发的 文件及安 全生产规 章制度文 本义本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确(2)安全生产奖惩 制度(3)安全会议制度(4)安全检查制度(5)隐患整改制度(6)安全设施、设备 管理制度(7)作业场所防火、 防爆、防毒管理制度(8)作业场所职业 卫生管理制度(9)劳动防护用品 劳动防护用品（具） 管理制度(10)事故管理制度(11)是否制定岗位 操作安全规程（安全 操作法），以文件形 式下发，并在相应岗 位上公示查企 业下发的 文件和有 无岗位安 全操作规 程文本义本结构是

3、否完 整、条理清楚、规定明 确(1)事故应急救援 预案并报当地安监 部门备案查应 急救援文 本及备案 注明应急救援预案结 构完整规，应急救援组 织或指定兼职应急救 援人员明确，物资和器 材按规定配备，明确定 期组织演练，能定期修 改完善四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况：）(1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位(2)安全检查台帐根据制度定期组 织检查，检查结果登记 清楚，发现问题应记录 解决期限和结果，主要 负贝人要7E期参加安 全检查(3)隐患整改台帐检查台账

4、完整记录隐患整改期限、容、责任人和整改结果(4)安全设施登记、维护 保养及检测台帐记录完整、规(5)特种设备登记及检 测、检验台帐记录完整、规(6)职业卫生检测台帐记录完整、规(7)动火、进入受限 空间等8大危险作业 票证记录记录完整、规(8)事故管理台帐事故及未遂事故 发生时间、地点、上报、 原因、处置方法、责任 追究记录完整(9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培 训、安全评价等费用列 支清晰(1)重大危险源登记 档案查重大危险源档案记录重大危险源 及有关安全措施、应急 措施等容，并报安监部 门备案(11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、 容、评价和总结5安全培训教育（企业主要负

5、责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备 相应资格：）(1)主要负责人和 安全管理人员是否 经有关主管部门考 核合格，并取得安全 书查主 要负责人、 安全管理 人员书在有效期(2)特种作业人员 是否经专门安全作 业培训，并取得特种 作业操作书抽查 特种作业 人员书在有效期(3)其他从业人员 是否经相关知识的 教育和培训并考核 合格查相 应教育培 训记录应提供每一名培训人员、工种、培训时 间、培训容、考核成绩、 本人签字等记录(4)米用新工乙、新 技术、新材料或使用 新设备，是否对从业 人贝进彳了专门的安 全教育和培训查相 应教育培 训记录(5)换岗、离岗6个 月以上从业人

6、员是 否经复工前的安全 教育培训查相 应教育培 训记录(6)新职工入厂三 级安全教育培训情 况二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1是否建设在政 府规划的化工域查域 政府批准 文件2是否持有合法 工商营业执照查企 业工商营 业执照查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期3危险化学品建 设项目是否经设立 安全宙查查建设项目安全宙查批准书（意见书）查验证照是否具 备，是否在有效期4危险化学品建 设项目是否经安全 设施设计宙查查安 全设施设 计宙查审 批文件查验证照是否具 备5危险化学品建 设项目是否经安全 设施竣工验收查安 全设施竣 工验收审 批文件查验证照是否具 备6危险化学

7、品生 产企业是否领取安 全生产许可证查安 全生产许 可证查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期7危险化学品建 设项目试生产（使 用）方案是古已报安 监部门备案查备 案文件查验是否具备，是 否在有效期8是否定期开展安全评价；安全评价 报告是否已报安监 部门备案查备 案文件查是否具备，是否 在有效期9企业的危险化 学品是否已登记查危 险化学品 登记材料查验证照是否具 备，登记事项正否属头10生产、储存、使 用剧毒化学品的企 业，是否具有环保部 门的批文查批 准文件查验是否具有批 文，批准的剧毒品品 名、数量是否与实际一 致,是否在有效期11构成重大危险 源的单位，是否对其 重大危险源

8、进行评 估，并报安监部门备 案查备 案文件查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期12企业广、停产、 停业或解散的，其危 险化学品的生产或 储存设备、库存产品 及生广原料的处置 方案是古已报安监 部门备案查备 案文件查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期13生产第一类非 药品类易制毒化学 品的企业是否取得 非药品类易制毒化 学品生产许可证；生 产第二类、第三类非 药品类易制毒化学 品的企业是否进行 非药品类易制毒化 学品生产备案查非 药品类易 制毒化学 品生产许 可证或备 案文件查验证照是否具 备，许可事项是否属 实，是否在有效期二、现场安全管理情况序号检查容检查要求

9、现场检查情况一、总体布局1厂建构筑物与 周边相邻建构筑物 安全防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于 5,与民用 建筑和设施的距离小/、于 5。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与 厂外道路不小于15。2生产设施、储存 装置、道路、生活设 施、架空电力线之间 安全间距甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于 3;甲类贮存设施与民用建筑、 明火或散发火花地点不应小于 3。3甲类厂房、甲类库房、甲、乙 类液体贮罐，液化石油气储罐，可 燃、助燃气体储罐与架空电力线的 最近水平距离不小于电杆 (塔)局度的15倍；丙类液体储罐不应小 于1倍4厂房之间及其与乙、丙、丁、 戊类库房、民

10、用建筑等之间的防火 间距不应小于建筑设计防火规(GB516-6)表 341 规定。5甲类库房及其与建筑、明火或 散发火花地点、厂外道路路边等的 防火间距不应小于建筑设计防火 规(GB516-6)表351规定。6乙、丙、丁、戊类库房之间及 其与民用建筑之间的防火间距不 应小于建筑设计防火规(GB516-6)表 35 规定。7甲、乙、丙类液体储罐、堆场 的布置和防火间距不应小于建筑 设计防火规(GB516-6)表41、4、 43、 4、 48、 49、 431、 433、 441、 446、451、453 规定。8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲 类厂房与厂主要道路(路边)间距 不小于1;厂外道路路边不

11、小于 15。9厂房的耐火等 级、层数和占地面积厂房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规 (GB516-6)表 33110库房的耐火等 级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规(GB516-6)表 3311厂房(仓库)防 爆、安全疏散应符合建筑设计防火规(GB516-6)第36章、第3章、第 38章的要求。12生产设施、储存装置与厂界安全间距厂围墙与厂建筑之间的间距 不宜小于5,且围墙物侧的建筑之 间还应满足相应的防火间距要求。 占地面积大于3的甲、乙、丙类厂 房或占地面积大于 15的乙、丙类 仓库，应设置环形消防车道； 消防 车道的净宽度和净空局度均不

12、应 小于4。13厂房、建构筑物 耐火等级甲、乙类生广厂房、贮存库房 的耐火等级不低于级。14警戒易燃易爆、有毒物品场所应设 置域警示线、警示标识和警示说 明。15其他方面安全评价报告与企业实际符 合情况。二、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房和物品 库房应根据基级别设置火灾动报 警系统。2工装置和贮 罐设置的消防给水 系统根据生产工艺装置的性质、淮 防用水量等因素设置消防水系统， 消防用水可由给水管网、 天然水源 或消防水池供给，且应设置可靠的 取水设施。3室外消火栓设 置的规格和数量室外地上式消火栓应有一个 直径为15或1和两个直径为 65的 栓品；消火栓的保护半径和数量及 品径符合

13、规要求，室外消火栓的间 距不应超过1。4灭火器数量、种 类配置合理并定期 检查根据火灾类型和场所的危险 等级确定灭火器类型的选择， 配置数量应符合规要求；在同一火火器 配置场所，当选用同一类型灭火器 时，宜选用操作方法相同的灭火 器；灭火器应设置在位置明显和便 于取用的地点，且不得影响安全疏 散；手提式灭火器宜设置在灭火器 箱树钩、托架上，其顶部离地面 局度/、应大于 15;底部离地回局 度爪宜小于8。灭火器箱不得上锁。5电气防爆根据生产、贮存场所爆炸和火 灾危险域的分、电气设备的种类和 防爆结构的要求应选择相应的防 爆电气设备。三、生产域1安全防护措施生产和使用有毒有害化学品 场所具备的防止

14、和减少毒物溢 （逸）散措施、防护措施2对具有或能产生危险和有害 因素的工艺、作业、施工过程，应 采用综合机械化、动化或其他措 施，实现遥控或隔离操作。3应防止工作人员直接接触具 有或能广生免除和有害因素的设 备、设施、生产物料。4易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装 置；操作室与有爆炸危险装置间应 有防火、防爆墙分开，并控制危险 作业场所的作业人员数量。5现场是否用事故应急排放或 处理设施。6甲乙类生产场所办公室、休息 室的设置是否合理。7生产现场的安全附件上是否有检验标签或铭牌。8警示标志生产经营场所、储存场所、 有危险的域性地段均要贴（设置） 安全标志和警示标志（识）。9检

15、测与报警设 施工艺装置火灾爆炸危险部位， 应设置超温、超压、报警（声、光） 和安全连锁装置。10可燃气体（蒸气）可能泄漏扩 散窄，应设置可燃气体检漏报警装 置。11有可能泄漏有毒物品、 有毒气 体或易造成中毒的作业场所， 设置 有毒气体检测报警装置和事故通 风设施。12应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施 的道路应保持畅通。13建筑物的安全疏散门，应向外 开启，其数量符合要求。14设备的框架或平台的安全疏 散通道布置合理。15疏散通道设置应急照明和疏 散标志。16泄压设施有爆炸危险的甲、乙类厂房应 设置泄压设施，其泄压面积按建 规要求。泄压设施宜采用轻质面 板、轻质墙体和易于泄压的门、 窗

16、等。17可能引起超压的设备应加装 紧急泄压装置。18有突然超压或发生瞬时分解 爆炸危险物料的反应设备，应装爆 破片和导爆管。19防雷设施工乙装置黯天布置的塔、谷器，可燃气体、液化燃、 可燃液体 的钢罐等，必须设置防雷接地措 施。20电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施 完好，避雷带与引入线应采用焊接 连接。21防静电措施对爆炸、火灾危险场所可能产 生的静电危险的设备和管道应采 取静电接地措施。22可燃液体、液化烧的装卸栈台 和码头的管道、设备、建筑物、松 造物的金属构件和路钢轨等 （作阴 极保护者除外），均应作电气连接 并接地。23在爆炸危险域输送易燃易爆 物料的管道，应采用

17、跨节等防雷防 静电措施。24防静电措施在易燃易爆物质生产及储存 场所，应设消除人体静电装置。25在爆炸危险围的皮带传动动 设备应米用防静电皮带。26散发可燃气体、可燃蒸汽的场 所应米用不发火地坪。27防泄漏危险化学品、有毒有害作业场 所应设置防止液体泄漏和流散的 事故槽、砂堆等设施。28开停工、检修和加料作业中， 可能有可燃液体泄漏、 漫流的设备 周围，应设置围堰和导液设施。有 毒、有害工作场所，应设置必要的 泄险。29阻火设施与呼 吸阀可燃气体（蒸气）放空管、排 气管出口处（放散口），必须设置 阻火器。30输配电线路和 电气设备的布置易燃易爆场所、库房敷设的配 电线路，需穿金属管或非燃硬塑料

18、 管保护。31生产备料管理厂房设置甲、乙类物品的中间 仓库时，其储里不宜超过一昼例的 需要重。中间仓库应罪外墙布置， 并应采用防火墙和耐火极限不低于15小时的不燃烧体楼板与其它 部分隔开。32生产备料性质相抵触的、 灭火 方法不同的物料必须分离清楚。33爆炸物品、剧毒化学品，应随 用随领，领取数量不得超过当班用 重，剩余要及时退回。34设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重 机、厂动车是否经当地技监部门检 测合格并取得使用证及定期校验 情况。35设备的安全附件定期校验情 况。36特种设备登记及检测、检验台 帐。37特种设备操作规程是否合理、 上墙情况。38升降机的限位、护栏、导轨、 防爆是否符合安

19、全要求。39现场设备标志情况（设备位 号、保养人、使用日期）。40压力管道的安装安全质量监 督检验情况。41管道色标、流向等是否符合规 定。42重大危险源场 所重大危险源场所的安全设施， 标识是否符合规定。43其他方面生产场所“跑、冒、滴、漏” 情况。44作业人员是否持证，对岗位熟 知程度（现场抽查）。45是否存在非法生产、储存危化 品的行为。46生产现场是否有生产异常情 况处置措施。四、仓库管理1管理要求危险化学品应储存在专用仓 库。2危险化学品专用仓库应有明 显的安全标志和标识。3危险化学品储存仓库应由专人管理，核查登记出入库情况。4剧毒化学品及储存数量构成 重大危险源的其他危险化学品是

20、否在专用仓库单独存放，是否实行 “五双”保管制度。5根据各类危险化学品的不问 性质、库房条件、灭火方法等进行 严格的分分类，分库存放。6不得在库房对贮存的危险化 学品分装、改装、开箱（桶）检查作业。7储存条件储藏易燃易爆危险化学品的库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光。8贮存化学危险品库房应设置 通风设施降温、测温设施等防护设 施。9危险化学品库房贮存遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水 浸渍的设施。10甲、乙类库/、得设办公室、休 息室。11危险化学品库房应设置有效 防止易燃液体流散的装置，并与外 部雨水污水管道相隔离。12防雷、防静电设 施库房防雷和防静电设施完好， 避雷带与引入线

21、应采用焊接连接。13生产的危化品包装上是否有 项王标笠,也否有安矢技术说明 书。14防雷、防静电设 施库存物品应当分类、 分垛、分 库储存，堆放应留出充足的垛距、 墙距、顶距、柱距、通道距离。15TE期对仓库外进仃安全检查， 检查易燃易爆原料、成品的包装容 器应当牢固、密封，发现破损、 残缺、变形和物品变质、 分解等情况 时，应当及时进行安全处理， 防止跑、冒、 滴、漏。16各种危险化学品不允许直接 落地存放。根据库房地势局低，一 般应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应 根据情况加大下垫局度。17贮存的危险化学品应标明一种危险化学品的名称、数量、危险 特性和灭火方法。18危

22、险化学品库房电器设备的 周围和架空线路的下方严禁堆放 物品。五、储罐1布局要求火灾危险性属于甲、乙、丙类 液体燃料罐宜位于企业边缘的安 全地带，且地势较低而不窝风的独 立地段。2贮罐的罐间距应符合要求3警示标志危险化学品储罐应有明显的 安全标志和标识，每个危险化学品 储罐应有标明名称储存物品、容 积、危险特性和灭火方法的标识。4阻火设施与呼 吸阀储存甲、乙类油品（易燃液体） 的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式 油罐的通气管上附件（如呼吸阀、 安全阀）必须装设阻火器。5围堰、泄险与防 护堤防护坦的高度应符合规要求； 储存罐组应设防火堤或事故存液 池，其肩效谷重不应小于其中取大 储罐的容量。6易燃、可

23、燃液体和可燃气体储 罐，不应有与储罐无关的管道、电 缆等穿越，与储罐有关的管道、电 缆穿过防火（护）堤时，洞口应用 不燃材料填实，电缆应采用跨越防 火（护）堤方式铺设。7罐防火（护）堤的排水管应相 应设置隔油池或水封井， 并在出口 管上设置切断阀，或在不排水时堵 死出口。8压力容器各种承压储罐符合我国有关 压力容器的规定，其液面计、压力 计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好用。9报警和连锁设 施地上立式储罐设液位计或局、 低液位报警器。频繁操作及等于和 大于53的油罐设动连锁切断进油 装置。10消防设施液化石油气及闪点低于 8C, 沸点低于85 C的易燃液体储罐， 无绝热措施时，

24、应设冷水喷淋设 施，设施的电器开关设置在远离防 火（护）堤外；储罐外壁需设置环 状消防冷却水管道及消防水灭火 或消防汇沫灭火设施。11防雷设施露天布置的塔、容器，可燃气 体、液化燃、可燃液体的钢罐等， 必须设防雷接地。12电气设备必须有可靠的执着 地（接零）装置，防雷和防静电设 施完好，避雷带与引入线应采用焊 接连接。13防静电措施对爆炸、火灾危险场所可能产 生静电危险的设备和管道应采取 静电接地措施。14在爆炸危险域输送易燃易爆 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。15在易燃易爆物质储存场所，应 设消除人体静电装置。16汽车罐车、路罐车和装卸栈 台，应设静电专用接地线（桩）。17槽车进

25、入装卸时，需戴尾气阻 火器并与装卸的静电接地卡连接。18装卸、运输危险化学品应由有运输资质 的单位运输。运输易燃、易爆物品 的机动车，其排气管装阻火器，并 悬挂“危险品”标志。19运输危险化学品的车辆不得 超载超限。20装运危险货物应采取相应的 遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防泄漏等 措施。21危险化学品装卸过程中作业 人员应穿相应的防护衣、带防护手套、口罩等必需的防护用具， 操作 中轻搬轻放、防止磨擦和撞击。22性制裁相柢触与火火方法不 同的危险化学品不准混装混运。23危险化学品装卸前，能对车（船）搬运工具进行必要的通风和 清扫，对装有剧毒品的车辆， 卸后 能洗刷干净。检查点见：检查人（签字）检查日期被检查单位启、见：负责人签字单位盖早备注：1检查结果“是否” 一栏中对有或是的填 ，对无或否的填“X”；除行政许可和备案事项外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打检查项目按“好” 、“较好”、“差”三个等级评价，无或否的不用填。