整理全员安全生产教育培训记录附件二.docx

1、整理全员安全生产教育培训记录附件二附件二上海市安全文化建设示范企业评价标准序号指标类别一级指标二级指标评价备注1类基本条件1.企业在申报前3年内未发生死亡或一次3人（含）以上重伤生产安全责任事故。基本条件不打分。2.安全生产标准化达标企业。2类组织保障1.设置安全文化建设的组织管理机构和人员，并制定工作制度（办法）。2.按规定提取、使用安全生产费用，把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划，保证安全文化建设的投入。3.制定安全文化建设的实施方案、规划目标、方法措施等。4.定期公开发布企业安全诚信报告，接受工会组织、群众的监督。3类安全理念5.安全理念体系完整，安全理念、安全愿景、安全使命、安全目

2、标等内容通俗易懂，切合企业实际，具有感召力。6.体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。7.广泛传播安全理念，所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯，并能够理解、认同。4类安全制度8.建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标准。9.建立健全安全生产责任制度，领导层、管理层、车间、班组和岗位安全生产责任明确，逐级签订安全生产责任书。10.制定安全检查制度和隐患排查整治理及效果评估制度。11.建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。12.建立应急救援及处置程序。5类安全环境13.生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准，生产装备运行可

3、靠，在同行业内具有领先地位。14.危险源（点）和作业现场等场所设置符合国家、行业标准的安全标识和安全操作规程等。15.车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，每月至少更换一次内容。16.充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段，采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式，创新方式方法，加强安全理念和知识技能的宣传。17.有足用的安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志，每年有不少于1篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章。6类安全行为18.从业人员严格执

4、行安全生产法律法规和规章制度。19.从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作规程等，并严格正确执行。20.各岗位人员熟练掌握岗位安全技能，能够正确识别处理安全隐患和异常。21.从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果，形成良好的行为规范。22.建立考核从业人员行为的制度，实施有效监控和纠正的方法。23.为从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防护用品，从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。24.从业人员具有自觉安全态度，具有强烈的自我约束力，能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害。25.主动关心团队安全绩效，对不安全问题保持警觉并主

5、动报告。7类安全教育26.制定安全生产教育培训计划，建立培训考核机制。27.定期培训，保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识、安全职责和安全技能。28.从业人员100%依法培训并取得上岗资格， 特殊工种持证上岗率100%，特殊岗位考核选拔上岗。29.每季度不少于1次全员安全生产教育培训或群众性安全活动，每年不少于1次企业全员安全文化专题培训，有影响，有成效，有记录。30.建立企业内部培训教师队伍，或与有资质的培训机构建立培训服务关系，有安全生产教育培训场所或安全生产学习资料室。31.从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册，并理解掌握其中内容。32.每年举办一次全员应急演练活动和风险（隐患或危

6、险源）辨识活动。33.积极组织开展安全生产月各项活动，有方案、有总结。8类安全诚信34.健全完善安全生产诚信机制，建立安全生产失信惩戒制度。35.企业主要负责人及各岗位人员都公开作出安全承诺，签订安全生产承诺书；安全生产承诺书格式规范，内容全面、具体，承诺人签字。36.企业积极履行社会责任，具有良好的社会形象。9类激励制度37.制定安全绩效考核制度，设置明确的安全绩效考核指标，并把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。38.对违章行为、无伤害和轻微伤害事故，采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。39.对安全生产工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励，树立榜样典型。10类全员参与40.从业人

7、员对企业落实安全生产法律法规以及安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入等进行监督。41.从业人员参与安全文化建设。42.建立安全信息沟通机制，确保各级主管和安全管理部门保持良好的沟通协作，鼓励员工参与安全事务，采纳员工的合理化建议。43.建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全隐患，给予及时的处理和反馈。11类职业健康44.建立完善的职业健康保障机制，建立职业病防治责任制。45.按规定申报职业病危害项目，为从业人员创造符合国家职业卫生标准和要求的工作环境和条件，并采取措施保障从业人员的职业安全健康。46.工会组织依法对职业健康工作进行监督，维护从业人员的合法权益。47.企业定期对从业人员进

8、行健康检查并达到标准要求，维护从业人员身心健康。12类持续改进48.建立信息收集和反馈机制，从与安全相关的事件中吸取教训，改进安全工作。49.建立安全文化建设考核机制，企业每年组织开展安全文化建设绩效评估，促进安全文化建设水平的提高。50.加强交流合作，吸收借鉴安全文化建设的先进经验和成果。13类加分项1.近3年内获得省（部）级及以上安全生产方面的表彰奖励。2.通过职业安全卫生管理体系认证。3.实行安全生产责任保险。4.安全文化体系具有鲜明的特色和行业特点，形成品牌，开展群众性的创新活动。说明： 1.评价标准中评价指标分为3类指标，其中类一级指标1个（二级指标2个）；类一级指标11个（二级指标

9、50个），满分300分；类一级指标1个（二级指标4个），满分24分。2.评分办法（1）类二级指标是否决项，不参与评分。（2）每个类二级指标评定分数为0-6分： 6分：该指标完成出色；5分：该指标已完成落实并符合要求，实施情况好；4分：该指标已完成落实并符合要求，实施情况较好；3分：该指标已经完成落实并符合要求，但实施效果一般；2分：该指标已经部分完成落实；1分：该指标已经部分完成落实，但存在严重缺陷；0分：该指标空白。（3）每个类二级指标评定分数为0或6分。 3.考核办法 （1）类二级指标中有任何一项不合格的企业，不能申报“上海市安全文化建设示范企业”。（2）类二级指标中出现0分指标，不能申报

10、“上海市安全文化建设示范企业”。（3）指标得分总和低于270分（含），不能申报“上海市安全文化建设示范企业”。（4）按、类指标得分总和依次排序，高分的优先申报。附件化工（危险化学品）企业常见安全隐患警示清单一、人的不安全行为（一）劳动纪律1.企业主要负责人安全生产责任不落实，主要负责人长期不在岗。2.未按规定着装和佩戴安全帽进入生产、施工现场。穿易产生静电的服装或穿戴铁钉的鞋进入易燃、易爆装置或罐区。3.串岗、脱岗、睡岗，在岗期间从事与岗位工作无关的事。（二）工艺纪律4.重大危险源未执行每1小时巡检一次。5.设备管理部门无设备定期检查记录和巡回检查记录。6.领导带班制度未落实，以部门领导代替带

11、班。7.无车间主任、工艺技术员、设备技术员、电仪技术员现场巡回检查记录。8.无工艺报警记录和处警记录。9.无气体检测报警记录和处警记录。10.未经许可擅自修改DCS系统、安全仪表系统中相关工艺指标、报警和联锁参数。11.操作中遇到突发异常情况时不及时报告。12.消防控制室无火灾报警处置记录。13.采用氮封或输送物料时，氮气管道未设置止回阀，存在高压串低压的风险。14.使用压缩空气进行易燃易爆物料的加料、压料操作。15.改进工艺或操作程序，未进行安全评估。16.现场盲板未编号和挂牌。（三）其他纪律17.爆炸危险区使用非防爆工具、非防爆照明，使用手机等非防爆通讯设备等。18.擅自停用可燃、有毒、火

12、灾声光报警系统和安全联锁系统。19.擅自关闭各类报警声音。20.应急救援器材柜清单与柜内物品不符，没有固定检测日期，无检查标准。21.消火栓、消防水炮无编号，消火栓保养、维护不够。22.泡沫液储罐没有张贴泡沫液型号、批次等标签。23.现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。24. 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。25.仓库现场没有危险化学品的出入库台账。危险化学品仓库物品存放时，顶距、灯距、墙距、柱距、垛距“五距”不符合要求。26.电气控制开关未挂标识牌；27.未对所有岗位人员进行安全生产教育培训，安全教育考试卷未批改或批改不认

13、真，随意给分。28.管理人员违章指挥、强令冒险作业。29.未为从业人员配备适用有效的个体防护用品。30.未按照变更管理制度开展变更管理，变更后未对操作规程、图纸资料进行修改，未对制度、人员等进行变更管理；变更审批表缺少风险分析；变更审批单审批签字不全，工艺变更未对相关员工开展相应的培训。31.现场操作人员不能正确熟练使用应急防护装备、器材。32.规章制度、岗位安全责任制、操作规程无企业负责人签发记录或签发文件，安全管理制度、操作规程未发放至岗位。33.企业培训档案记录不全。从业人员培训记录，培训时间、内容、学时、参加人员等情况不全。34.承包商管理存在疏漏，无承包商人员培训记录。无外来人员入厂

14、教育等方面的台账或记录。35.人员变动未及时更新生产安全事故应急预案。36.企业人员安全意识淡薄，人员不熟悉具体的岗位风险；不掌握防护知识，对近期发生生产安全事故不了解。（四）特殊作业37.同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，未按规定同时办理相应的作业审批手续。38.特殊作业危险因素辨识不全。39.特殊作业安全作业证有缺漏项，超过规定有效期，签批人不符合要求，签批时间未填写到分钟，提前审批作业许可证。40.动火和进入受限空间中断作业超过1小时后未重新进行安全分析。41.动火和进入受限空间未按要求定期进行安全分析。42.动火和进入受

15、限空间作业票未注明检测危害物质种类和浓度。43.未履行抽堵盲板作业票。44.未按规定办理动火、进入受限空间等特殊作业许可证。45.动火、进入受限空间作业部位与生产系统采用关闭阀门实施隔离、隔绝，未采取加装盲板或断开一段管道的隔离措施。46.采样分析部位与动火作业部位不一致，采样检测点没有代表性。47.受限空间未设置安全警示或采取硬隔离措施。48.动火、进入受限空间作业安全措施未确认落实或安全措施由同一人确认签字。49.动火作业未做到“一点（处）一证一人”，未经许可，擅自变更作业范围。50.动火、进入受限空间作业现场未设专人监护。51.动火、进入受限空间等特殊作业未进行完工验收签字。52.动火、

16、进入受限空间等特殊作业安全作业证上填写的作业人员与现场实际作业人员不一致。53.氧气、乙炔气瓶无防震圈、瓶帽等安全附件，乙炔气瓶未安装回火器。氧气、乙炔气管道老化、皲裂。54.使用未安装漏电保护器装置的电气设备、电动工具。55.釜内检修时，没有切断电源并拴挂“有人检修、禁止合闸”的警示牌。56.高处作业未系安全带，安全带未做到“高挂低用”。57.火灾爆炸危险场所未使用相应防爆等级的电源及电气元件。58.起重机械吊钩缺少防钢丝绳脱落装置。59.吊装现场未设置安全警戒标志或拉设警戒绳，没有专人监护。60.特殊时段特殊作业审批未升级管理。二、物的不安全状态（一）工艺专业60.操作规程设定参数、工艺卡

17、片、工艺记录和控制参数不一致。62.工艺控制联锁值、报警值设定错误，如报警值设定高于联锁值。63.温度、压力、液位等超控制指标运行。64内浮顶罐低液位报警或联锁设定值低于浮盘支撑的高度。65. 重大危险源未配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，不具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。信息储存时间少于1个月。66.反应设备、储罐等未按规定要求设置温度、压力、液位现场指示。67.全压力式液化烃储罐未设置防泄漏注水措施，注水压力、注水方式不符合要求。68.液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体未设独立的排放系统或处

18、理排放系统。69.装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。70.火炬系统没有可靠的点火系统及燃料气源，未设置可靠的防回火设施，火炬气的分液、排凝未投入使用。71.控制室没有工艺卡片或工艺卡片未定期修订。72.摘除和恢复联锁没有审批手续，未按工作票执行，摘除期间未采取安全措施。73.电气线路的电缆或钢管在穿过墙或楼板处的孔洞，未采用非燃烧性材料封堵。74.甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未采取防止水浸渍的措施。75.站内无缓冲罐时，在距汽车装卸车鹤位10m以外的装卸管道上未设置便于操作的紧

19、急切断阀。76.关键设备报警值、联锁值等控制指标不全。77.未对消防水池设置高低液位报警，现场未设置就地水位显示仪表。78.有氮气保护设施的储罐，氮封系统不完好或未投用，没有事故泄压设备。（二）设备专业79.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，安全阀、爆破片等手阀未常开并铅封。80.特种设备、安全阀、压力表、可燃气体报警器、雷电防护装置、防静电设施等未在法定检测有效期内使用。81.可燃气体直接向大气排放的排气筒、放空管的高度不符合规范要求。82.可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵使用皮带传动。83.转动设备的转动部位没有可靠的安全防护装置。84.配电室未落实防小动物进入的措施。85.在设备和管

20、线的排放口、采样口等排放部位，未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。86.生产装置、储存设施存在跑冒滴漏现象。87.储罐的进出管道未采用柔性连接，罐区防火堤有孔洞。88.防爆电气设备设施固定螺栓未全部上齐。89.操作、巡检等平台、护栏、楼梯等有缺损或腐蚀严重。90.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。91.可燃和有毒气体检测报警仪不具有就地声光报警功能。92.手提式和推车式灭火器均是露天摆放，无相应的防雨防晒等保护措施，部分灭火器永久性标志已腐蚀不清。93.储罐水喷淋系统，部分喷嘴堵塞。94.爆炸危险区内电缆穿线管防爆封堵不严。95.生产装置现场钢结构防火涂层多处脱落，不能满足防火

21、要求。96.可燃气体报警器探头设置不足，达不到全覆盖。97.厂房、仓库无明显的安全出口标识。98.灭火器未设置检查标签。99.跨越道路的管廊缺少限高标识。100.室外地下消火栓积水，应急时无法正常使用。101.危险化学品重大危险源视频监控摄像没有全覆盖。102.用电设备和电气线路的周围没有留有足够的安全通道和工作空间，或堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。103.火灾爆炸危险区域内电缆未采取阻燃措施，电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施不落实。104.管道物料及流向、标识不清。105.盛装甲、乙类液体的容器放在室外时未设防晒降温设施。（三）仪表专业106.未对需要配置安全仪表系统的化工装置开展功能安全评估

22、。107.未开展仪表检维修后投用前的回路测试。108.仪表系统故障或异常工况没有及时解决。109.工程师站控制系统、安全仪表系统修改权限低或不需修改权限。110.涉及可燃和有毒气体泄漏场所未按国家标准安装泄漏检测报警仪。111.可燃、有毒气体检测报警仪一级、二级报警值设定错误。112.气体检测报警仪未采用UPS供电。113.未对控制系统组态变更履行变更审批程序。114.未对远传仪表进行定期核对和校验。115.无控制系统组态变更的详细信息记录，如缺少联锁逻辑、报警设定等信息。116.未开展防爆电气设备专项检查，未配备防爆电工。117.固定式可燃和有毒气体检测报警仪检测报警信号没有发送至有操作人员

23、常驻的控制室、现场操作室。118.现场压力表、温度表、液位计等未标注上下限。压力表量程选取错误。（四）设计专业119.企业现场布置与总平面布置图不一致。120.未经正规设计或履行变更程序随意增加设备、设施、建构筑物。121.企业生产及储存设施总平面布置防火间距不满足规范要求。122.企业设施与相邻工厂或设施的防火间距不满足规范要求。123.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。124.甲、乙类火灾危险性装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。125.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。126.未按规范要求

24、对承重钢结构采取耐火保护措施。127.布置在爆炸危险区的在线分析仪表间设备为非防爆型时，在线分析仪表间未采取正压通风。128.火灾危险性类别不同的储罐设在同一罐组，常压储罐与压力储罐布置在同一罐组。三、管理缺陷（一）合法合规性129.新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目未通过安全审查进行建设。130.危险化学品生产企业未取得安全生产许可证。安全生产许可证超过有效期内，许可范围与企业现状不一致。131.安全分管负责人和安全管理人员未取得合格证，专职安全管理人员不具备化工或安全工程类专业学历。注册安全工程师配备数量不足。132.特种作业人员、特种设备作业人员未持证上岗。133.在用或新增

25、压力容器未在规定的期限内取得使用证。134.未按规定编制危险化学品安全技术说明书，未在包装上粘贴、悬挂与化学品相符的安全标签。135.工艺、设备等变更未进行风险评估和履行变更程序。136.未开展五懂五会五能、五个必须落实培训教育。（二）制度、规程137.安全管理规定的内容陈旧，其与企业实际情况不符。设备、工艺变更后，没有及时修订制度、规程。138.责任制与企业组织机构不匹配，主要负责人安全生产责任制不符合法定职责要求。139.特殊作业制度未规定审批权限。140.变更管理制度中无变更后及时修订操作规程、进行变更验收的相关要求。141.管理规定中未规定修改、废止程序和职责。142.操作规程中缺少关

26、键设备设施高高低低报警值、联锁值等工艺控制指标。143.安全生产事故报告制度不符合生产安全事故报告和调查处理条例的规定。144.未执行每年对操作规程适用性和有效性进行评审的规定。145.未将涉险事故（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）安全事件纳入事故管理。146.承包商管理缺失。档案、台帐不全，企业内设机构对承包商的安全管理职责界定不清，与部分承包商未签订安全生产协议，未存档部分承包商的单位和人员资质材料，向承包商技术交底无书面记录。147.应急演练方案不完善。演练计划和演练总结都没有体现应急救援的具体流程，忽略物料切断步骤。应急演练脚本缺少对泄漏气体监测，个体防护用品配备等重要环

27、节。未对演练存在的问题制定针对性的整改措施并进行闭环管理。148.装置开停工未编制开停工方案。149.未建立设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等设备管理制度 。150.剧毒化学品、易制爆化学品未建立“双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账”等“五双”制度。151.制度、规程不切实际，没有可操作性。152.未制定实施动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。153.未制定实施危险化学品重大危险源安全管理制度。154.未制定实施变更管理制度。155.未制定仪表自动化控制系统、安全仪表系统安全管理制度。156.入场教育制度不落实或不执行不严格。157.安全承诺公告制度不执行或执行不严格。（三

28、）风险评估与隐患治理158.风险管理不到位，企业风险辨识不充分，未建立风险管理清单，实施分级管理。159.企业安全检查和隐患排查，检查结果全部为正常；160.排查清单内容不具体，不切合本厂实际，隐患排查台账没有做到五落实。安全检查无参加人员签字、无检查方案、检查内容、检查责任分工等。161.主要负责人未每天实行风险研判和承诺公告。162.未按规定要求开展危险与可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的对策建议未落实整改。163.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。164.工艺技术来源不可靠，没有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。（四）计划与台账165.未制定实施年度安全

29、生产教育培训计划。166.未制定实施年度应急预案演练计划。167.未制定实施年度设备检维修计划。168.未建立安全生产教育和培训档案。169.未建立班组安全活动记录。170.未建立压力容器、压力管道台账和技术档案。171.未建立安全附件台账、爆破片更换记录。172.未建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统有关安全联锁管理台账。173.未建立承包商安全管理档案和年度评价记录。附件:永安市2018年上半年安全生产目标责任和重点工作督查发现的事故隐患和问题一览表序号督查单位发现的隐患和问题整改责任单位1曹远镇辖区内企业：永安市曹远矿产品开发有限公司（老鼠坑矿区）：矿山界桩不完善。曹远镇政府安监局永安市

30、曹远矿产品开发有限公司（老鼠坑矿区）2大湖镇辖区内企业：1.永安金银湖水泥有限公司: 未及时提供矿山交换图材料。2.永安市大湖矿产品开发公司：现场未设立安全警示牌。大湖镇政府经信局安监局永安金银湖水泥有限公司永安市大湖矿产品开发公司3小陶镇辖区内企业:1.永安市丰源化工有限公司：传达贯彻上级安全生产有关工作部署不到位，会议记录未见相关内容；重点风险管控工作落实不到位，未建立风险分级管控清单。2.永安永明木业有限公司：传达贯彻上级安全生产有关工作部署不到位，会议记录未见相关内容。未按要求专门部署开展（5月-8月）安全生产大检查工作；安全隐患排查理治未形成闭环。小陶镇政府经信局林业局永安丰源化工公司永安永明木业