提升供应商质量管理的方案.docx

1、提升供应商质量管理的方案提升供应商质量管理方案1.目的确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。2.范围限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。3.职责3.1 管理组职责供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流

2、程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员）审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员）审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员）审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员）对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。4.管理方案4.1启动4.1.1编写质量提升管理方案由安全质量部编制供应商质量管理

3、提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。供应商质量提升管理方案流程图见附件。4.1.2成立管理组和工作组经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量部门、采购部门、技术部门、财务部门主管组成，由供应商质量管理人员任联络员与工作组联络。工作组由质量部门主管任组长，采购部门主管任副组长，成员由供应商质量管理人员、体系管理人员、采购人员、技术人员、质量人员、财务人员组成，由供应商质量管理人员在组长的领导下召集工作组成员开展供应商质量提升的具体工作。4.1.3获得2015年招标入围清单由供应商质量管

4、理人员从采购物流部获得获准的2015年XXXXXX料招标入围清单，根据入围清单启动供应商评定工作。4.2评定供应商4.2.1制定评定计划由供应商质量管理人员召集工作组成员，根据公司的要求，结合项目建设的实际情况，对入围清单进行评选，讨论确认评定方式，评定方式可以选择现场评定、供应商自评、资料评定、产品验证评定和其他评定方式，或者复合评定等方式。选定时应考虑：2014年质量问题比较多的继续入围供应商；2014年质量问题比较多的物料所对应的供应商；2015年初次合作的供应商；2015年新出现的物料类型有较大采购可能的供应商；其他需要考虑的因素等。供应商质量管理人员负责将工作组从入围清单中选定的评定

5、对象汇总，并编制供应商评定计划送管理组审核，公司领导批准后执行。供应商评定计划编制时，必须与采购管理部门充分沟通，确保评定工作与采购总体方向一致。供应商评定计划的格式详见附件。4.2.2供应商评定4.2.2.1供应商评定目的和要求通过对入围供应商的评定，了解供应商的生产能力、质量能力、财务运作能力、服务能力和合作意愿等基本情况，以便在今后的合作时选择合适的合作项目和合作方式，在合作中采取必要的沟通或针对性的辅导，达到双方共赢的目的。供应商评定过程要有计划、有组织的进行，做好内部和外部的沟通。评定检查内容需要涵盖：供应商的质量保证能力；生产和服务能力；技术能力；重点过程控制能力；资信及财务能力。

6、供应商评定完成后，对供应商的综合能力进行分析，可以采用雷达图的形式形象的展现各评定项的得分，明确各供应商的优缺点。对提供同类产品的供应商进行排名，并确认供应商满足XXXXX公司2015年采购需求的能力，将供应商的“评定总分”，“供应产品”，“同类排名”，“优势”，“劣势”，“评分雷达图”和“评定方式”等填入供应商综合能力分析表中，将评定结果进行总结和汇报，供公司领导和相关部门做采购决策时参考 4.2.2.2供应商评定安排由供应商质量管理人员组建具体的评定小组，评定小组必须涵盖采购、技术、质量和财务等人员。由评定小组人员共同编写供应商评定检查表，根据供应商评定计划的时间安排，依据供应商评定检查表

7、要求对供应商进行评定。4.2.3选定辅导对象根据公司要求和供应商评定结果选定辅导对象，选定辅导对象时，必须充分考虑：评定得分85分以下的；2014年质量问题多和问题严重度高的；初次合作的；有产品初次供货的；供应商有意愿提升的供应商作为辅导对象。辅导供应商的名单确认后，与供应商沟通后编写供应商辅导计划，明确辅导的具体内容、时间安排、人员安排等具体内容，并报部门经理和公司领导批准实施。4.3供应商辅导依据公司要求和供应商辅导计划安排，明确小组具体人员和行程安排，再次确认辅导的主要内容和需要达成的效果，人员可以涵盖技术、采购、质量和体系人员。4.3.1协助建立或完善体系（质量管理部分）体系管理人员根

8、据供应商的实际情况，针对无规范体系、体系不完善、执行不到位的情况，确认体系方面的辅导重点和方法。辅导内容涵盖：客户要求识别和唯一性管控；客户要求转化；技术规范和检查规范的适宜性和有效性；文档图纸的管控；原物料采购的关联管理；生产过程控制；不合格品控制；良率控制；成品验证；可靠性试验；库存管理；客户诉求的管理和持续改进等。4.3.2XXXX用物料质量要求培训供应商质量管理人员在供应商生产前或生产时根据光伏电站用原材料质量管理办法、来料检验指导书和技术协议，选择与供应商相关的内容对供应商采购、技术、生产、质量和销售人员进行培训，确保供应商相关人员了解XXXXX用物料的质量要求，并在产品生产或检验时

9、遵照执行。在培训过程中就不通理解进行沟通，必要时进行考核。4.3.3产品检测沟通和辅导供应商质量管理人员或技术人员在生产前或生产时确认供应商提供的产品检测和试验标准，确认检测项目、选用的检测设备、检测方法、判定标准是否符合相关标准或技术协议要求，必要时现场确认，如有差异必须进行沟通并达成一致；供应商应确保检测仪器设备的有效性，供应商质量管理人员应指导和协助供应商制定检定和校准计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；供应商的检测或试验人员资格能力应满足岗位任职要求，供应商质量管理人员应指导和协助制定培训或考核计划，或检查执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；供应

10、商在检测或试验有异常时，要求找出原因、制定措施并形成记录。供应商质量管理人员应指导和协助建立异常处理流程，或检查异常处理的执行情况和记录，对存在的问题，分析原因并制定对策；对供应商因检测失误而误判流出的产品应进行追溯，供应商质量管理人员应指导和协助建立追溯机制，或检查追溯机制的有效性和记录。4.3.4纠正和预防的能力辅导，协助建立QC小组供应商质量管理人员或体系管理人员在供应商生产前或生产时，协助和指导供应商建立质量改进小组即QC小组，针对客户反馈或生产过程中的质量问题，选择典型案例，进行调查分析、纠正和预防，必要时对QC小组成员进行培训，促使供应商的纠正和预防能力的提高。辅导供应商时应传达我

11、公司对纠正和预防的要求，对供应商生产现场或XXXXX现场发现的问题，供应商应在规定的时限纠正并回复纠正和预防措施单。4.3.5质量检验记录的审核（来料、过程、成品）供应商质量管理人员应现场审核供应商的来料、过程、成品检验记录，重点审核XXXXX所用产品的质量检验记录，包括材质报告、关键器件试验报告、成品试验报告等。审核检验记录的完整性、规范性、合理性，对存在的问题，提出改进建议或要求。如无相关记录，指导和协助供应商建立并培训。4.4效果验证4.4.1过程监督检查供应商质量管理人员在供应商生产时进行现场监督检查，应重点检查关键过程的质量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改进的是否有改进并达到

12、效果，过程质量控制能力相比过去是否有所提高。如果没有改进或没有达到效果，或者发现新的问题，要求限期整改并追踪结果。在供应商首次辅导完成三个月内，由评定小组人员依据供应商评定检查表的要求再次对供应商进行评定，确认辅导效果，并根据辅导效果调整辅导计划。在辅导效果验证过程中，可以增加对供应商的评定，依据供应商评定检查表对供应商进行各项能力的评定，确认整体辅导效果。4.4.2产品抽检质量人员在交货发运前对产品进行抽检，产品质量是否符合要求，来料、过程、成品质量问题是否解决，产品质量相比过去是否有所提高。抽检发现问题，要求限期整改并追踪结果。4.4.3项目现场质量确认或反馈项目现场管理人员在产品安装调试

13、过程中，确认产品是否存在问题，如有发现问题，反馈质量部门要求限期整改并追踪结果。4.5总结在供应商评定、辅导和效果验证过程中要及时记录并总结各阶段发现的问题，对比供应商辅导前后的变化，总结过程中取得的效果和发现的不足，及时调整策划方案，满足提升供应商质量管理的需要。在方案执行过程中要注意团队的沟通和配合，总结经验和方法，适时推广成功的经验和方法。5.附件5.1供应商评定计划。5.2供应商评定检查表。5.3供应商综合能力分析表。5.4供应商辅导计划。5.5 2015年供应商质量管理方案流程图。5.1供应商评定计划上海XXXXX科技有限公司2015年供应商评定计划序供应商名称供货产品2014供货质

14、量评定时间评定方式评定成员备注管理组审核意见/签名采购物流部安全质量部工程设计部财务部主管质量副总 批准（公司领导）：5.2供应商评定检查表5.3供应商综合能力分析表上海XXXXX科技有限公司供应商综合能力分析表供应产品 : 序供应商名称综合得分同类排名优势劣势评分雷达图评定方式评定人员备注1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.5.4供应商辅导计划上海XXXXX科技有限公司2015年供应商辅导计划被辅导供应商： 供应商联络人：辅导项目具体内容预期效果辅导时间安排辅导者备注需供应商配合事项：供应商确认签字：编制： 审核： 批准：5.5 2015年供应商质量管理方案流程图XXX安全生产专

15、项施工方案XXXX年X月X日一、工程概况 3二、编制依据 3三、安全防护方案及措施 3四、消防安全保证措施 81.1五、安全生产应急措施 15一、工程概况：工程名称：XXX建设单位：XXXX设计单位：XXX监理单位：XXX施工单位：XXX工程地点：XXX二、编制依据序号标准、规范名称标准、规范代码1建筑施工安全检查标准JGJ59-20112建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80913施工现场临时用电安全技术规范JGJ4620054龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88925建筑机械使用安全技术规程JGJ3320016安全带GB6095857安全带检验方法GB6096858安全帽GB281

16、1899安全帽试验方法GB28128910建筑安装工人安全技术操作规程三、安全防护方案及措施1.安全管理方针、目标(1)安全方针安全第一，预防为主。(2)安全管理目标及承诺杜绝重伤、死亡事故；轻伤事故频率控制在千分之三以内。不发生重大机械事故，火灾事故、急性中毒事故。达到北京市文明安全工地标准。保持环境管理体系和职业安全卫生管理体系的有效运行，并实现持续改进。2.安全组织管理(1)安全组织保证体系在公司安全部的领导下，以项目经理为首，由项目技术员、现场安全员、项目施工员、各班组长等管理人员组成安全保证体系。见下图。(2)管理制度项目经理部建立并实施各项安全生产规章制度：安全生产责任制；安全技术

17、管理制度；安全生产检查制度；安全生产考评(奖罚)制度；安全值班制度；安全教育制度；生产安全事故应急救援预案；文明施工、环境保护管理办法。(3)安全管理内容a.安全技术管理技术方案的编制及审批程序施工组织设计由经理部技术协调部负责编制，项目技术负责人审核，报公司总工审批后方可实施。专项施工方案由经理部技术协调部负责编制，部门负责人审核，项目经理部技术负责人审批，报公司项目管理部、安全监督部审核备案。工程安全技术方案(措施)由项目经理部技术负责人审核，报公司总(副总)工程师审批，安全监督部审核备案；安全技术方案的编制内容：工程临时用电安全技术措施或方案；b.安全教育管理安全教育程序见下图组织安全教

18、育新工人三级教育(各施工班组)特种工人培训教育班前教育技术交底安全资料下发批阅教育考卷填写教育卡培训资料下发上岗证填写教育卡三检查班前工具检查日安全注意事项上报项目经理部上报安全总监备案现场责任工程师监督检查安全教育内容主要包括安全生产思想、知识、技能三个方面的教育安全生产思想教育。劳动纪律教育安全知识教育主要内容是：工程的基本概况，施工方法，施工现场的危险区域、危险部位、各类不安全因素等及其安全防护的基本知识和注意事项。安全技能教育安全技能教育，就是结合本工种或本专业的特点，实现安全操作、安全防护所必须具备的基本技术知识，包括安全技术、劳动卫生和安全操作规程。培训方式和考核方法：项目行政部组

19、织，安全部授课参加项目专项统一安全考试，由经理部安全部统一出卷并审阅判卷。考试成绩及格者取得现场安全上岗证方得进入现场作业。c.重要劳动防护用品管理重要劳动防护用品范围安全帽漏电断路器配电箱、开关箱临时用电的电缆、电源线安全标志整个工程施工重要防护用品使用管理按公司文件执行。d.安全活动见下图。组织安全活动周一下午安全生产大会每月25日安全生产总结会例会人员记录备案安全宣传教育上周安全总结表彰汇报月安全生产状况,提出下月安全生产控制计划安全员主持召开(全体人员参加)书面提交现场经理,项目副经理(4)安全防护方案a.安全防护方案临时用电施工现场临时用电必须采用单相三线制供电体系；接零接地与防雷保

20、护在整体供电系统设置重复接地，必须设置在主干供电线路的首、中、末端各选择一点。保护零线，重复接地必须设置在明显位置。连接线必须是绝缘多股铜芯线。现场供电必须达到两级漏电保护。电焊机单独设漏电开关。手持电动工具、照明电源一侧加装漏电开关。固定式用电设备必须做到“一机一闸”；固定式用电一次电源线不得超过5米；类手持电动工具的外壳必须作接零保护；建筑物内无条件正式架设照明的，必须采用36V以下低压照明器。项目经理部必须设置专职人员负责临电管理；项目经理部应至少配置1名持证维护运行电工；个人劳动管理及劳动保护进入施工现场的所有施工工人都必须由施工班组编制名册，报项目经理部备案，项目部负责对其进行劳动管

21、理，组织其接受包括生产安全方面的法律法规及相关规章制度、行业道德等培训，办理相关证件，取得现场上岗资格，并负责加强日常管理、教育。项目部为自行管理的现场施工班组人员提供相关规定的劳动防护用品、用具，并指导其正确穿戴和使用。从事电气焊、剔凿、磨削等作业工人必须按规定使用面罩、护目镜。在有毒有害、噪声环境场所操作的人员必须按规定佩带和使用防护面具、耳塞及相应防护用品。所有施工人员不经允许，不得拆改现场防护设施，不得损毁防护标志。夏季、雨期施工应有能力预防中暑。所有作业人员必须严格遵守操作规程，遵守劳动纪律，服从施工管理人员的管理和指挥。接受安全监督人员检查监督，纠正违章行为。发生有可能造成人身伤害

22、事故或财产损失的险情时，必须听从管理人员指挥及整改指令，立即进行整改。必要时，应暂时停止作业。1.2四、消防安全保证措施为加强本工程施工现场消防安全工作，凡在本市行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建、 装修等有关活动的单位和个人均应严格依照本标准开展消防安全工作。3.消防组织措施成立消防领导小组，建立义务消防队。其消防组织机构图如下：消防领导小组各专业作业队义务消防员组长：项目经理副组长：安全员副组长：项目施工员现场设防火领导小组制定灭火工作预案。为保证施工现场一旦有突发事件发生时能够做到快速反应，因情施策，及时妥善处置，迅速控制事态，避免险情进一步蔓延扩大，将损失减少到最小限度，确保施工

23、现场生产经营不受、少受影响，保护国家、企业财产和职工群众生命财产的安全。特制定火灾预案如下：(1)组织机构项目经理部成立处置突发事件工作指挥部：指 挥 长：项目经理副指挥长：安全员成 员：项目部各管理人员在指挥部的直接领导下，下设：情报信息组；安全排查组；现场处置组；外围管制组；伤员救护组；机动组。(2)职责情报信息组：突发事件发生后，负责在处置过程中做好有关情况的了解、调查、上报。隐患排查组：负责在前期工作中努力做好对各类可能引发突发事件的隐患的排查工作，及时反馈；指导、督查及时落实有效整改措施，尽最大努力预防突发事件发生。现场处置组：负责在事发后及时赶赴现场，针对不同情况灵活果断进行处置。

24、及时协助救护组抢救现场伤员；及时采取相应措施排除险情，制止事态扩大；对现场情况进行勘查，及时提取有关痕迹、证据，及时向指挥组汇报结果。外围管制组：负责对事发现场外围进行管制，维护现场周边保持良好秩序，防止无关人员、车辆等进入现场，防止和及时制止不法分子乘机捣乱、破坏等，保证处置工作正常顺利进行。伤员救护组：负责对现场伤员进行及时救护，重伤员经初步处理后立即送医院抢救。机动组：负责在事发现场周边适当地点待命，做好一切准备工作，等待指挥组命令随时出击增援。(3)联络方式当有险情出现时可拔打项目经理部值班电话，或拔打“119”；当出现伤员时，拔打“120”或“999”，将伤员送到医院。(4)工作要求

25、切实提高认识。对于处置突发事件工作，全体同志要高度重视，要本着对国家、企业和职工群众认真负责的态度做好各项准备工作，坚决杜绝麻痹大意以及形式主义的现象。服从命令，听从指挥。在处置突发事件过程中，各小组和全体参战同志要认真接受指挥组的领导，充分履行职责，力戒有令不行、擅自行动。团结协作，密切配合。在处置过程中，各小组在按照分工积极工作的同时，要注意良好地进行合作。灵活工作，注意自身安全。每一名同志在处置工作中要灵活工作，讲究方式方法，避免因自身出现工作失误影响全局；同时要注意自身安全，对可疑情况要提高警惕，缜密行动，严防不测。值班值勤要坚守岗位，做好处置突发事件的一切准备，不得出现擅离职守的现象

26、。加强防火宣传教育，积极培训义务消防队。认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，坚持专门工作与群众工作相结合的原则，落实消防安全责任制，切实做好施工现场的消防工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，切实抓好对消防工作的领导。所有单位和职工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务和参加有组织的灭火工作义务。要严格依法治火，严肃事故处理。对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的单位和个人，应当予以奖励；对工作不力，失职、渎职导致火灾发生，造成损失的应予以处罚。认真组织开展好“安全防火活动日”和职工遵纪守法教育。通过宣传教育把防火安全观念深入人心。提高防火意识，组织“消防知识竞赛”、

27、“防火安全演讲”，举办消防运动会，进行灭火表演比赛活动。全体施工人员要做到“四懂”、“四会”。“四懂”即懂火灾危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂逃生方法；“四会”即会使用消防器材，会处理险肇事故，会报警，会扑救初期火灾。4.消防安全措施施工现场的消防工作，应遵照国家有关法律法规规定开展消防安全工作。施工现场要有明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防队员，要定期组织教育培训，并将培训资料存入内业档案中。施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于 3.5 米 ,并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。施工现场必须配备消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于

28、4具的灭火器,要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。施工现场消火栓应布局合理。消防干管直径不小于 100 毫米。消火栓处昼夜要设有明显标志，配备足够的水龙带，周围 3 米内不准存放物品。地下消火栓必须符合防火规范。氧气瓶、乙快瓶工作间距不小于 5 米，两瓶与明火作业距离不小于 10 米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙烘瓶存放，禁止使用液化石油 气 钢瓶 。施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源

29、灯具。易燃易爆物晶，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通凤，用 电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、烯料。工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。废弃材料应及时清除。施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料。使用时施工企业保卫部门必须严格审核，凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。施工现场办公区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及办公室内阴火取暖。从事油