万科监理单位管理制度.docx

1、万科监理单位管理制度万科监理单位管理制度工程管理程序文件 编号：VKKM-B1- C D1、51、21 0、8 0、6 0 0 注意：工作表现等级考评对应分数 A+：95100 A：9095 B+：8090 B：7080 B-：6070 C：0 D：视为本职工作严重不合格,需更换人员 u 甲方提留乙方15费用也是乙方监理费用的一部分，甲方每次支付需打印详细清单，由乙方总监理工程师签字认可，注明“乙方确认该次费用是甲方应支付给乙方监理费用的一部分”。u 该费用必须由甲方直接发放到现场监理人员。监理公司不得干预，不得将该部分补贴从监理人员工资中扣除。否则甲方将以该扣除部分费用的两倍对其进行罚款，罚

2、款金额从监理费用（85部分）中扣除。三、 考核流程 每月第一个星期一报送业主 业主内部审核监理报送的考核评议表 监理公司填写考核数据记录表、考核评议表、考核汇总表 周三晚上业主和监理共同进行最终评分 将评议结果、奖惩方案填写汇总表报项目经理审批 评议结果和奖惩方案抄送监理公司总部 抄送成本部和财务部 奖金发放或扣款 四、 监理月度考核数据记录表 详见下页的监理月度考核数据记录表、监理工程师月度考核表、监理月度考核汇总表。监理月度考核数据记录表 组团： 监理工程师： 总监理工程师： 考核时间： 考核项123456789101112131415161718192021222324252627282

3、93031 合计 日报表 监理工作 日志 隐蔽验收、质量记录表等资料 混凝土浇灌 许可令 旁站记录 监理通知单 关键工序 交接验收表 图像记录 变更及时反映到图纸、现场 安全检查 合计 备注：1、以上考核项能真实的记录监理人员每日工作的成果，因此会作为奖惩评定的重要考核指标；2、各考核项按照每日发生填写，如及时提交到业主处，方可记录得分（打钩）；3、部分资料需每日及时提交业主工程师外，其余项业主工程师可能会随机抽查； 昆明万科房地产开发有限公司 工程管理程序文件 编号：VKKM-GC- -066 版号：A/0 页码：第23 页 共3 页 监理单位管理制度 监理工程师月度考核表 组团名称： 监理

4、工程师： 考评时间： 考核项目 评分标准 自评 业主考评 一、 现场管理（满分50分） 合计：1、每月工程大检查得分（满分10分） 工程大检查得分（8分） 我工程部每月工程大检查对承包商评分/10为该组团监理工程师得分，获得最佳承包商的组团，相应监理工程师可获得2分加分 最佳承包商（2分）2 质量管理 （满分20分）第一周（4分） 业主工程师会不定期的检查现场的质量问题，如由业主工程师检查发现了较大质量问题，而监理工程师没有检查或下书面通知承包商整改，则该周的得分为0分，如已检查或下书面通知承包商整改，且现场已整改，则可得4分，没有整改，得2分，现场出现质量事故，则该月质量管理得分为0，质量正

5、常，则可以得到月评定的4分，业主工程师的检查会以监理人员书面的质量文件作为一个检查重点，同时会考虑现场的实际施工质量效果；第二周（4分）第三周（4分）第四周（4分） 月评定（4分）3、 进度管理 （满分10分）第一周（2分） 业主工程师会在每周周例会时对照上周会议纪要，检查上周完成情况，每周完成上周安排计划，可得到本周的进度管理得分2分，否则得1分，每月进度总评定得分为2分，根据月末的总体评价来确定得分，达到月度计划可得分2分，否则得0分；因此施工单位的进度需监理人员督促，每周周会议纪要的整理，需按照业主下发的会议纪要模板和程序执行，将每项任务落实到责任人、具体部位、完成时间；第二周（2分）第

6、三周（2分）第四周（2分） 月评定（2分）4 安全管理 （满分10分）第一周（2分） 要求监理人员每周5对现场安全文明施工进行检查并提交专项检查报告，施工单位整改，如严格执行了此项制度，则可得到每周的安全管理得分2分，如只提交检查报告，而没有督促施工整改落实，则得1分；如当月工地出现安全事故，则所有监理工程师的安全管理得分为0，正常则可以得到月评定的2分（需有检查报告，还需有整改落实反馈报告）第二周（2分）第三周（2分）第四周（2分） 月评定（2分） 二、内业技术管理（满分30分） 每项2分 合计：5 日报表 内业技术资料的考核是按照日来作为每项的评分基准，当日没有填报，则该项会按照其权重相应

7、扣 分，各项记录需及时、真实的填写和报送，如果记录中反映的问题，承包商及时的整改，形成了闭环反馈，可得该项得分的满分；各项记录基本及时真实填写和报送，但问题没有形成闭环反馈，可得到该项的80%分数，及时填写而没有报送，只可得到该项得分的50%；如该项缺项则得0分；（对不涉及水电专业的项目诸如旁站记录项目的得分均摊到其它项目中）6 监理工作日志 每项2分7 每项4分8 混凝土浇灌许可令 每项3分9 旁站记录 每项4分10 监理通知单 每项3分11 关键工序交接验收表 每项4分12 图像记录 每项3分13 变更及时反映到图纸、现场 每项3分14 安全检查 每项2分 三、业主总体评价（满分20分）

8、合计：15 工作作风 满分10分 该项由业主工程师根据每月现场的总体完成情况和监理工程师的表现给予评分，取各业主工程师评分的平均分作为该项得分；16 组织协调 满分6分17 特殊奖励 满分4分 总分（自评总分： ）（总监评定： ）(业主工程师评定： )总监理工程师签署： 业主工程师签署： 监理月度考核汇总表 考核时间： 序号 被考核监理工程师 考核人 自评 总监 评定 业主 评定 奖额 待改进项1234567891011121314 总体评价：15 本月最佳监理工程师：16 本月奖金数：17 业主工程师签名：18 项目经理助理签署：19 项目总经理签署： （项目公章） 抄送： 附件3 监理单位

9、评估表 工程项目名称： 监理单位： 评估日期： 年 月 日 检查人员： 分项 内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 监理组织 (20%)组织机构 监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20 项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10 监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求10 专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10 办公设施及制度 办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5 上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工

10、程照）10 有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10 常见建材取样送检规定、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底5 符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10 公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见10 分项得分=100实得分/应得分 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 监理资料 (20%)质量表格的填写是否及时和有效20 监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录15 总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10 总包、分包、甲供货合

11、同，监理合同交底记录，并建立合同台帐10 现场签证变更管理办法5 施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10 现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新5 监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5 工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10 资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5 文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5 项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10 分项得分=100实得分/应得分 分项内容 子项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 技术管

12、理 （20） 建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30 成品、半成品出厂合格证及时齐全10 审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10 检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10 验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证20 检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书5 土方支护方案审核或组织论证5 检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5 编制质量通病防治措施10 给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)本条为附加分，只计实得分不计入应得分10 分项得分=100实得分/应得分 分项内容 子

13、项内容及要求 标准分 实得分及说明 备注 现场监督管理 （40） 设计图纸文件会审，及时形成书面记录10 施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10 旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10 厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录30 隐蔽工程验收齐全20 混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10 所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议10 所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10 明确规定重要工序，落实100检查。制定工序检查一览表， 并及时填写。2

14、0 现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30 甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10 现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10 月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10 监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10 竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10 参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10 及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10 每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时

15、督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。10 分项得分=100*实得分/应得分 总分=监理组织得分20%+监理资料得分20%+技术管理得分20%+现场监督管理得分40%1、子项得分说明：一般情况下，每一次不符,分项分为5、10、20、30分的，分别扣1、2、3、5分。该子项不发生的则不评分。2、 分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3、 总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。附件4 甲方与监理工程验收分工表 序号 质量表格 检验批要求 监理检查要求 业主检查要求 一、土建工程 按国家规定 抽 查 全数 检查 随即 检查 按比

16、例 抽查 全数 检查1 土方开挖工程检验批 按土建流水 2 土方回填工程检验批 按土建流水 3 防水工程检验批 按土建流水/房号 4 现浇结构模板安装工程检验批 按土建流水 5 模板拆除工程检验批 按土建流水 6 钢筋安装工程检验批 按土建流水 7 现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表 按单元楼层 8 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录表 全数检查 9 砖砌体工程检验批 按单元号/楼层 10 水泥混凝土面层检验批 按单元号/楼层 11 一般抹灰工程检验批 按单元号/楼层 12 金属门窗安装制作工程检验批 按单元/楼层 13 门窗玻璃安装工程检验批 按单元、楼层 14 饰面砖

17、粘贴工程检验批 按单元号 15 涂料涂饰工程检验批 按单元号 16 护栏和扶手制作与安装工程检验批 按单元号 17 屋面找平层检验批 按单元号 18 平瓦屋面检验批 按单元号 19 金属板材屋面检验批 按单元号 20 蓄水、种植屋面检验批 按单元号 21 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录表 按单元号 22 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表 按房号 22 混凝土后浇带施工检查记录 全数检查 23 烟气（风）道工程检查记录表 按单元号 24 工程中间验收交接记录 总包、分包之间 25 工种（工序）间交接质量检查记录表 总包、分包之间 二、给排水工程1 室内给水管道及配件安装工程检

18、验批 按房号 2 室内消火栓系统安装工程检验批 按单元号 3 给水设备安装工程检验批 按单元号/系统 4 室内排水管道及配件安装工程检验批 按房号 5 雨水管道及配件安装工程检验批 按单元号/系统 6 卫生器具及给水配件安装工程检验批 按房号 7 卫生器具排水管道安装工程检验批 按房号 8 室外给水管道安装工程检验批 按单元号/系统 9 消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批 按单元号 10 室外排水管道安装工程检验批 按单元号 11 室外排水管沟及井池工程检验批 按系统 12 水箱满水试验 按系统 13 管道(设备)水压试验记录 按系统 14 管道系统冲洗记录 按系统/单元号 15 水泵安装记

19、录 按系统 16 卫生器具满水和通水试验记录(安全和功能检验资料)按房号 17 生活给水消毒记录 按系统 18 室内消火栓试射试验记录(安全和功能检验资料)按系统 19 室内排水管道灌水试验记录(安全和功能检验资料)按系统/房号 20 室内排水管道通球试验记录(安全和功能检验资料)按系统/单元号 21 室外排水管道灌水试验及通水试验记录(安全和功能检验资料)按系统 22 管道通水试验记录 按系统/单元号 三、电气工程1 变压器、箱式变电所安装检验批 按系统 2 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批 按系统 3 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批（室外）（） 按系统 4

20、 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批 按系统 5 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批 按系统 6 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批 按系统 7 建筑物照明通电试运行检验批 按系统 8 接地装置安装检验批 按系统 9 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批 按系统 10 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批 按单元号/系统 11 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批 按单元号/系统 12 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批 按系统 13 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批 按土建流水 14 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批 按设备房/系统 15 低压电气动力设备试

21、验和试运行检验批 按设备房/系统 16 开关、插座、风扇安装检验批 按系统/房号 17 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批（照明配电箱（盘） 按系统/单元号 18 普通灯具安装检验批 按系统/单元号 19 专用灯具安装检验批 按特殊部位 20 柴油发电机组安装检验批 按系统 21 建筑物等电位联结检验批 按单元号 22 电缆敷设记录 按系统 23 直埋电缆敷设记录 按系统 24 高压电气装置交接试验记录(无表式)按系统 25 漏电保护器模拟漏电测试记录 按系统 26 柴油发电机空载试运行和负荷试运行记录 按系统 27 防雷引下线连接记录 按系统 28 电气线路绝缘强

22、度测试记录 按系统 29 电气接地电阻测试记录(安全和功能检验资料)按系统 30 大型灯具牢固性试验记录(安全和功能检验资料)按系统 31 建筑物照明通电试运行记录 按系统/房号 32 电气设备送电验收记录 按系统/房号 四、通风空调工程1 通风与空调工程系统调试检验批 按系统 2 风管与配件制作检验批（金属风管） 按系统 3 风管系统安装检验批（送、排风、防排烟、防尘系统） 按系统 4 风管部件与消声器制作检验批 按系统 5 通风机安装检验批质量验收表 按系统 6 通风与空调设备安装检验批（通风系统） 按系统 7 风管系统安装检验批（空调风系统） 按系统 8 通风与空调设备安装检验批（空调风系统） 按系统 9 空调制冷系统安装检验批 按系统 10 空调水系统安装检验批（金属管道） 按系统 11 空调水系统安装检验批（设备） 按系统 12 防腐与绝热施工检验批质量验收记录（风管系统） 按系统 13 防腐与绝热施工检验批质量验收记录（管道系统） 按系统 14 风管制作检查记录 按系统 15 风管安装检查记录 按系统 16 风管漏光、漏风量测试记录 按系统 17 制冷系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录 按系统 18 风机盘管检查试验记录 按系统 19 凝结水盘及管道充水试验记录 按系统 20 冷却塔安装记录 按系统