农业综合开发办项目实施方案.docx

1、农业综合开发办项目实施方案XXX年xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx龙头企业项目XXX吨/年红枣深加工新建项目实 施 方 案项目单位（盖章）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目法人代表（负责人）：xxxx项目建设地点：xxxxXXXX编制时间：XXXXXX一、项目概况（一）项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXX年xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX吨/年红枣深加工新建项目建设性质：新建建设地点：xxxx市红旗坡农场十分场（二）产品方案及规模产品方案：项目建成后年生产加工 “疆红”牌红枣干品XXX吨，产品质量由高到低分为一级、二级和三级，一级产量为XXX吨/年，

2、二级产量为XXX吨/年，三级产量为XX吨/年；产品包装为XXX克/袋，XXX千克/箱。生产周期为全年生产。建设规模：本项目厂区总占地面积XXX平方米（约合XX亩）；项目总建筑面积XXXX，建设内容包括厂房、生产线、配套生产生活辅助设施。其中：厂房XXXmX、仓库XXXmX、配电室XXXmX、泵房XXXmX、锅炉房XX.X mX。另外，建设蓄水池XXX.XmX、沉淀池XXX.XmX、道路及堆场XXXX.XmX。其中：仓库为钢结构，厂房、配电室、泵房、锅炉房为砖混结构。道路及堆场为CXX砼地面。厂区绿化面积为XXXX mX。（三）项目实施单位情况项目单位法定名称：xxxxxxxxxxxxxxxxx

3、xxx企业性质：有限责任公司法定代表人：xxxx，持股比例XXX%。发展历程：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx成立于XXXX年XX月X日，厂址位于xxxx市红旗坡农场十分场，占地面积XX亩，建筑面积XXXX平方米。企业拥有固定资产XXX万元，固定员工XX余人的果品深加工企业。公司现有XXXXX亩种植基地、其中红枣XXXX亩、苹果XXXX亩、核桃XXXX亩；建设中的干枣加工生产场所一处。共拥有X个品牌，X个品种的干鲜果品，产品远销江浙等各大城市，深受消费者的喜爱。目前国内的红枣深加工技术是按枣果主要功能性成分的理化性质进行分类提取，是只改变色、香、味、形和质地，不能充分利用特色营养成分的

4、传统加工工艺模式。本项目主要产品品种为“疆红”红枣系列产品。生产技术是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx与浙江省农科院长期合作以来的产、学、研合作成果，它是利用新疆xxxx特有的光照资源，采用自控热风系统原理，经过科学调控，在温度、温度、均衡度上严格控制，使红枣的营养成份得以充分保留。公司采用直销和分销相结合的渠道策略进行销售，现在产品销售领域已具有了健全的营销网络。直销xxxx地区八县一市、乌鲁木齐市、库尔勒市和喀什市；分销方面，公司已在北京、上海两个城市建立销售办事处，选择部分经销商协助铺货，XXXX年，新疆市场占有率为X.X%。XXXX年销售网络辐射到苏、杭，海南、广州等城市。XX

5、XX年，公司将以展带销的形式，大力拓展国际市场。主营业务：XXXXX等。主导产品：XXXXX等。人中结构：公司周经理X人，主要负责市场开发，宣传推广等。副总经理X人，协助总经理工作，负责内外部沟通联络工作。厂长X人，主要负责生产、经营的具体事务。企业在职员工XX人，其中高层管理人员X人（总经理X人、副总经理X人、厂长X人）；中层管理人员X人（生产车间、采购部、财务部、销售部、品管部、行政部主管各X人）；专业技术人员X人；职工XX人；季节工人XXX人。获得的主要业绩、荣誉：公司自年成立以来，一直是xxxx市政府的重点扶持企业，并于XXXX年被评为xxxx地区农业产业化龙头企业。同时项目所在地红旗

6、坡农场是一个以粮、棉、畜、果种植密集的区域。截止XXXX年底，XXXX达到XXXXX吨。XXXX年xxxx市红旗坡农场总收入X.X亿元，与上年同比增加X.XX亿元，农民年人均纯收入达到XXXX.X元，同比增长XXX元。项目完成后将建立“龙头企业+基地+种植农户”模式，项目单位同红枣种植户签订购销合同，促进种植农户与加工企业二者之间相互合作，建立利益共享风险共担的分配与激励机制，密切加强产前、产中、产后的衔接，做到资源共享、信息互通、既独立分工又相互合作，有力地推动整个产业健康稳步发展。项目每年需红枣XXXX吨，以每亩产合格的红枣XXX公斤计算，将带动一个XXXX亩的优质红枣种植生产基地，间接带

7、动了xxxx市各乡镇及周边农牧团场种植红枣。企业从XXX户红枣种植户手中按质论价收购红枣，每位种植户将增收XXXX元，XXX户种植户共计增收将收入XX万元，人均增收达到XXX元。非项目区相比，项目区农户通过技术提高等项目产业化经营各环节的带动，年均增加纯收入XX元以上。该项目产品方案合理，具有较好的经济规模，能充分利用本地林果业资源，就地转化增值，对促进地方特色经济的发展有着重要的作用。项目投产后，可直接和间接解决约XXX多人的就业安排，还可以带动周边地区种植业的发展。通过公司+基地+农户的产业化订单农业运作，对增加果农收入、稳定农业生产以及社会的稳定具有十分重要的意义。二、建设内容（一）土建

8、工程X、主体工程方案，施工时间：XXXX年X月至XXXX年XX月。（X）主要工程量本项目厂区总占地面积XXXX平方米（约合XXX亩）；项目总建筑面积XXXXmX，建设内容包括厂房、生产线、配套生产生活辅助设施。其中：厂房XXXX.XmX、仓库XXX.XmX、配电室XX.XmX、泵房XX.XmX、锅炉房XX.X mX。另外，建设蓄水池XXX.XmX、沉淀池XXX.XmX、道路及堆场XXXX.XmX。其中：仓库为钢结构，厂房、配电室、泵房、锅炉房为砖混结构。道路及堆场为CXX砼地面。厂区绿化面积为XXXX mX。本项目土建工程采用邀请招标的形式，主要从以下三家建筑公司中确定一家来组织施工，分别是新

9、疆环宇建设集团xxxx神宇建筑安装工程有限责任公司、xxxxxxx建设工程承包有限责任公司、xxxxxxx建筑安装工程有限责任公司，我公司将于XXXX年X月XX日前向这三家公司发送询价函及招标邀请书，于XXXX年X月XX日完成投标工作，于XXXX年X月XX日进行评标工作。整个建筑工程招标活动委托新疆招标有限公司来进行。于X月XX日前确定中标的建筑公司并签订建筑工程施工合同。于X月X日起开始施工，所有建筑工程于XXXX年X月XX完成，工期XX天，于X月XX日起进行竣工验收，于XX月X日前验收完毕。（X）主要建（构）筑物工程量及预算A主要建（构）筑物的特征红枣深加工生产车间属食品生产厂房，设计除满

10、足相关建筑、设计规范外，还需满足食品企业通过卫生规范、罐头厂设计规范GB/TXXXX-XX等的要求。根据建筑设计防火规范GBJXX-XX（XXXX年版），车间的生产类别为乙类，建筑物的耐火等级为二级。据此根据生产工艺的要求，车间平面尺寸为XXXXM，梁底标高XM，屋顶设置足够的通风孔，以满足生产时的通风要求。B、辅助工程及其它工程方案辅助工程辅助工程主要土建工程量，建筑物特征和结构类型见下表:序号建（构）筑物名称工程量结构类型备注X原料库XXXmX砖混X成品库XXX mX砖混X配电室XX mX砖混X蓄水池、沉淀池XXX mX砖混X泵房XX mX砖混X锅炉房XX mX砖混X道路及堆场XXXXmX

11、砼结构其它工程X）给水工程A给水方式项目主要用水部门包括生产车间、锅炉房等，同时还有消防用水。用水各类包括生产用水、生活用水、消防用水。本项目采用生活给水管网和生产、消防合并给水管网，均采用给水管埋地敷设。生产消防合并给水管网沿主车间周围布置成环状管网；生活给水管网支状布管供给厂区。由厂区外侧引入XXX输水管XXX米，完全可以满足基地生产和生活用水。B用水量根据给水设计规范，厂区的日用水量为XX立方米，月用水量XXXX立方。消防用水量根据建筑设计防火规范，一次火灾的消防用水量为XX立方米。X）排水设施厂区排水管网采用雨污分流制，最终排入厂区附近的农灌渠。厂区内污水管网采用轻型钢筋混凝土管，雨水

12、管采用网埋塑料管，污水检查井采用钢筋混凝土检查井，雨水检查井采用砖砌检查井，置间距XXm左右。废水处理间根据污水处理要求设置沉淀池等水处理设施。X）采暖设施厂区热能来源于锅炉供热及热力管网送热，全厂生产用汽量最大Xt/h,采用X.XMpa饱和蒸汽供汽。采暖热媒为热水，供水温度XXC，回水温度XXC。本项目采用X台Xt锅炉。并配备除渣器、上煤装置、除尘装置等。厂区供热蒸汽管采暖供、回水管均采用地沟敷设，车间蒸汽凝结水均集中回收至锅炉房。所提供热参数XXC-XXC。均采用散热器采暖方式。X）供电设施A电源厂区系二类供电负荷。设计考虑双电源，一用一备，电压等级为XXKV。另设一台XXKW的柴油发电机

13、作为备用电源。B全厂装机容量厂区设备动力和照明总功率为XXXKW。C供电设施的选择本项目设计配电室在基地后部靠西侧围墙处。根据生产设备负荷加上办公和生活用电并考虑到损耗，安装一台变压器，容量为XXXKVA。X、规划设计图，详见后附件。X、工程量及预算（X）主体工程A厂房基础结构面积：XXXX平方米；单位造价：XXX元/平方米；预算：XXXX平方米XXX元/平方米=XX万元。B厂房层面结构面积：XXXX平方米；单位造价：XXX元/平方米；预算：XXXX平方米XXX元/平方米=XX万元。C厂房围护及装饰工程面积：XXXX平方米；单位造价：XXX元/平方米；预算：XXXX平方米XXX元/平方米=XX

14、万元。主体工程预算小计XX.X万元。（X）辅助工程A库房面积：XXX平方米；单位造价：XXX元/平方米；预算：XXX平方米XXX元/平方米=XX.X万元。B配电室面积：XX平方米；、单位造价：XXX元/平方米；预算：XX平方米XXX元/平方米=X.X万元。C蓄水池/沉淀池面积：XX平方米；单位造价：XX元/平方米；预算：XX平方米XX元/平方米=XX万元。D泵房面积：XX平方米；单位造价：XX元/平方米；预算：XX平方米XX元/平方米=XX万元。E锅炉房面积：XX平方米；单位造价：XX元/平方米；预算：XX平方米XX元/平方米=XX万元。F道路及堆场面积：XX平方米；单位造价：XX元/平方米；

15、预算：XXXX平方米XX元/平方米=X.XX万元。辅助工程预算小计XX.XX万元。G其它工程a.供排水设施：X.X万元；b.采暖设施：X.XX万元；c.通风、除尘、空调等设施：X.XX万元；d.照明设施：X.XX万元；e.电气设施：X万元；f.消防设施：X万元；其它工程预算小计XX.XX万元。工程预算总计XXX.XX万元。（二）设备采购X、技术方案及技术指标本项目方案干枣加工工艺主要采用目前国内先进可靠的“一浸、二洗、三干燥”闭环生产工艺，整个生产过程为热循环封闭式生产。其流程特点是：清水经加温（XX-XX摄氏度）后，从最后一级旋流器加入逐级往前返，不但减少了水的消耗，同时也提高气浮槽浮选效率

16、。挑选后的红枣鲜果经甩干脱水，进入干燥室处理。整个生产过程只有洗涤用新鲜水。并在成品干燥工序经热交换变成蒸汽排出，基本没有其他废水排放。实现了红枣加工生产用水有机的闭路循环。生产流程中的关键控制环节为杀菌消毒、烘干、出厂检验。生产技术工艺方案采用蒸气烘干、低温渗糖、高温杀菌、真空包装等先进生产技术和生产工艺。项目所生产的纯天然干枣系列产品出品率约为XX%，损耗率约为XX%，基本为枣核，成品水份为XX%以下。枣粉、枣片的生产，采用四级果及等外果，枣核可销往内地加工企业，原材料的综合利用率为XXX%。X、设备选型方案本项目计划以邀请招标的形式完成设备采购，主要从三家制冷设备公司中筛选，分别是天水华

17、圆制药设备有限公司、山东瑞帆机械制造有限公司、乌鲁木齐兄弟机械设备有限公司。我公司将于XXXX年X月XX日前向这三家公司发送询价函及招标邀请书，于XXXX年X月XX日完成投标工作，于XXXX年X月XX日进行评标工作。整个红枣干品生产线设备工程招标活动委托新疆招标有限公司来进行，于X月XX日前确定中标的公司并签订设备采购合同。于X月X日开始设备制造，于XXXX年X月XX日前到位，工期XX天，于X月XX日前安装调试完毕。X、主要设备清单红枣干品生产线主要设备：浮选机X台、刮板提升机X台、冲浪式洗果机X台、滚杠捡果机X台、微波蒸汽机X台、低温渗糖设备X台、热风循环烘箱X台、高速枕式自动包装机X台、抽

18、真空充氮封口机X台、操作台X个。附属设备：快速电子天平X台、光电天平X台、真空干燥箱X台、制样粉碎机X台、检测仪器X台。其他设备：蒸汽锅炉及辅件X套、变压器及辅件X套、小型货车X台、工器具X套。设备总价预算为XXX.XX万元。（三）土建投资明细表、设备投资明细表和科技投资明细表X、土建投资明细表项目土建工程投资为XXX.XX万元，其中：使用财政资金XX.XX万元，自筹资金XX.XX万元。X、设备投资明细表 项目设备投资为XXX.XX万元，其中：使用财政资金XX.XX万元，自筹资金XXX.XX万元。X、科技投资明细表序号项目内容摘要单位计划数投资额（万元）其中：财政资金（万元）X技术引进项XXX

19、技术培训人次XXXXX其它合计X科技投资X万元计划用作新技术引进和技术培训使用，其中，技术引进方面使用资金X万元，引进技术主要是指从内地引进有效的干枣加工技术。技术培训方面使用资金X万元，是指X、聘请专家为员工培训干枣加工技术、操作规范、机器设备维护保养等技术的专家费、会务费等。X、聘请专家为农民讲解红枣的种植技术等。X、项目铺底流动资金XX万元。三、资金筹措和投资概况X、投资估算依据本项目依据以下几个方面来进行投资估算：国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数；设备及材料安装依据轻工业工程设计估算编制办法，参考设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；项目建设单位提供

20、的总体规划资料等；土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。工程监理费按工程费用的X.X%估算。X、项目资金的构成项目总投资XXX.XX万元，其中：固定资产投资XXX万元，占总投资的XX.X%，其中：工程费用为XXX.XX万元，设备购置及安装费用为XXX.XX万元；项目铺底流动资金XX.XX万元，占总投资的X.X%；科技投资X万元，占总投资的X.X%。X、资金来源申请中央财政资金XX.XX万元。申请地方财政配套资金XX.XX万元，其中省级财政资金XX.XX万元；地级财政资金X.XX万元；县级财政资金X.XX万元。财政资金XX万元主要用于土建投资XX.XX万元，设备

21、投资XX.XX万元。（X）自筹资金及来源企业自筹资金XXX.XX万元，由项目单位法人xxxx全额出资，资金于XXXX年X月XX日前按时足额到位。自筹资金XXX万元主要用于土建工程XX.XX万元。购置生产设备及安装费用XXX.XX万元；科技投资X万元；铺底流动资金XX.XX万元。银行贷款及筹措情况无其他无X、投资概算表 序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费其它费用合计X工程费用XXX.XXXXX.XXXXX.XXXX%X.X主体工程XX.XXXX.XXXXX.XXXX%X.X辅助工程XX.XXX.XXXX.XXXX%X.X其他工程XX.XXXX.XXXX.XXXX%X X工程建设及其它费用X

22、XXXX%X.X科技投资XXX%X.X铺底流动资金XXXXX%X建设投资合计XXX.XXXXX.XXXXXXXXXX%比例XX%XX%X%XXX%四、项目实施X、项目建设组织与管理（X） 组织机构按照现代企业管理要求，采用先进劳动组织形式，科学有效地对该项目进行组织设计，有利于体现以人为本，全面协调的科学原则，调动员工积极性，保证项目实施及正常运行，及早实现经济效益。项目建设期工程建设实行招标制，严格工程质量管理，实行监理制。根据项目进度安排，在项目前、中、后期建设中，按照项目实际进展情况，负责项目建设全过程管理工作，确保按时竣工、投产、达标。项目竣工后，本企业各产品生产过程均为连续化，每年除

23、计划检修外，一般不停产。工作制度为忙季全年XXX天左右，每天XX小时三班生产。根据国家有关生产质量标准和“食品卫生法”及其有关规定，严格把好产品采摘、加工、入库、保管等各个环节的质量关，确保产品质量达到绿色食品标准。公司具备完善的管理体制，采用“直线职能制”。（X）职能划分与具体负责人A本项目的招标工作委托新疆招标有限公司代理，公司内部成立招标工作小组，由公司领导、财务部、生产部、采购部、销售部主人负责人组成，共X人：组长：xxxx，成员：XXX 。工作小组主要职责是：负责招标工作职能范围中的具体事务，参与发标、答疑、开标、定标、合同签订全过程。B项目建设工程全程由新疆恒大工程项目监理有限公司

24、监理。公司内部成立工程管理小组，主要由生产部负责人及技术员组成，共X人，厂长肖李明任组长，成员：王金生、杜明亮。主要职责是：对工程项目在建过程中的变更进行审核把关。对工程项目的主要建筑材料的选定与认价进行监督。负责工程决算的初审。审核工程建设的签证、工程量、变更等资料的合法性和完整性并提出初审意见。C设备管理小组由生产部主要负责人及技术人员组成，共有X 名成员，肖李明、王金生、许强。主要职责是：负责与设备生产厂家沟通协调，设备的验收工作，及后期生产过程中设备的管理、保养、维修、维护工作。D培训小组：XXXX：负责项目正式投产前员工培训活动的组织开展，以及项目投产后定期员工培训和对种植户的培训工

25、作。（X）项目劳动定员本项目劳动用工XX人，除管理人员、技术人员和主要技术岗位为长期劳动合同制需要XX人，其余XX人均采用季节工。项目管理人员X人，其中技术人员X人，合同制工人X人。其中：行政人员、工程技术人员拟从其它企业、大学毕业生中招聘；主要技术人员及关键操作工作从中专、技校毕业生中招聘。保持职工队伍的知识化、专业化。（X）管理措施A工程管理根据国家有关工程管理规定，项目将建立质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程项目招投标制，以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人的行政和法律责任。施工过程中，应实行工程监理制、合同管理制，明确质量要求；实行竣工验收制度，未经

26、检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失的当事人，要追究法律责任。（X）严格执行中华人民共和国招投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定和评标委员会和评标方法暂行规定，项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均采用招标。土建施工单位必须具有甲级资质。（X）项目施工严格按照基本建设程序进行，土建工程严格实行监理制，工程严格按投资进度质量控制。（X）设备的安装、调试由厂家和公司具体负责，严把设备质量关。（X）强化对项目工程管理人员培训，以提高其专业技能。（X）建立健全项目工程档案和行政档案，妥善保管相关资料。（X）加大项目工程的费用控制力度，严格按照预算执行，对潜在的费用及时采

27、取补救和减少费用。（X）制定审查和变更批准程序，严格控制项目变化。（X）项目工程试生产后组织验收。项目资金专人管理，专帐核算，专款专用，严格实施规范的报帐制度。做好项目建设及经营过程中的资金使用和调配以及产品成本的管理、核算工作。B.生产管理项目投入运行后，实行自主经营、自负盈亏的经营办法，按照现代企业运作模式进行管理。在企业内部，逐级定岗、定人员、定目标，制定各部门相关责任制。对企业人员应严格持证上岗，培养一支高素质的管理、生产和营销人员队伍，提高科技含量，保证产品质量，搞好售后服务，在满足当地需求的同时，利用现代化销售网络，拓宽销售渠道，确保企业高质量，高效益运行发展。在农产品收购时做好严

28、格管理与质量把关的双严制度，对农产品所在地情况作详细的了解，如：土质情况、病虫害防治情况、农药的使用情况等。最终确定该果品是否达到公司收购的各项指标后，精确定级、一级、二级分开存放、分开管理，严防产品出现质量问题，努力做好保鲜工作，保证从公司销售出去的农产品是最好最合格的产品。为了满足国内市场与国际市场的要求，公司对所有产品进行注册登记，并加贴商品名、注册号、批次号、出口企业名称等标志，为我公司农产品对外销售迈出了重要一步。加工生产管理是要做到（X）制定生产计划指标、各种消耗定额、产品质量指标、库存标准、费用支出限额等。严格标准，计划生产。（X）严格生产进度控制，加强生产调度工作。对原料投入生

29、产准备到成品入库为止的全部生产过程进度进行有效调节和控制，保证生产的均衡性和稳定性。（X）实行全面、全员质量管理，全面落实ISOXXXX-XXXX和质量安全（QS）的各项措施。（X）制定产品成本控制目标，全面实施成本监控制措施。（X）加强机器设备管理，规范检修方法，健全设备档案，确保机器设备性能良好，满足工艺和质量要求。（X）严格设备操作规程和工艺技术规程，作好生产作业中基础资料的收集、整理、归档和分析利用等工作。（X）树立安全生产发展经营理念，坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产现场管理，安全生产技术措施和劳动保护、安全防护建设，全面落实安全生产责任制、责任追究制和奖惩机制，最大程

30、度地预防和减少安全生产事故。C.财务管理（X）严格执行国家有关财经法律法规和政策，建立健全并不断完善财务人员岗位责任制度，帐务处理制度，内帐控制制度，稽核制度，原始记录管理制度，定额管理制度，计量验收制度，财产清查制度，收支审批制度，成本核算制度，财务分析报告制度等各项管理制度和工作流程。（X）加强流动资金管理，确保企业交易所需，降低风险，增加收益。（X）以销定产加强存货规划与控制，实行物资消耗定额、物资储备定额，定期进行清查盘点，使存货保持在最优水平。（X）严格预算管理，作好期间费用计划，归口分级，层层分解。（X）落实成本控制措施，全面加强成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。（X）加大财务的监管审核力度，及时纠正违规行为，防止资金、资产浪费和流失。D.营销管理（X）认真落实服务、宣传等工作目标、计划以及方法、措施、方案和管理。（X）立足实际，细分市场，合理布局，注重高效，加大市场开发力度（X）以诚待人，信誉为本，积极作好各阶段的服务工作，不断提高服务质量和水平。（X）大力开展市场、客户、同行和环境调研信息的收集分析，及时掌握市场动态，强化市场预测工作。（X）维护品牌形象，增强品牌效益，提高产品的知名度和美誉度。（X）加大营销费用的控制力度，抓好货款回笼工作，确保