河北新河中学.docx

1、河北新河中学河 北 新 河 中 学2016 年度部门决算公开河北新河中学编制2017年10月目 录第一部分 河北新河中学概况部门主要职责. 4部门内设机构.4部门决算单位构成. 9 第二部分 河北新河中学（ 部门） 2016 年度决算情况说明收入支出决算总体情况说明.10收入决算情况说明.10支出决算情况说明 . 10“ 三公” 经费支出决算情况说明 . 10预算绩效管理工作开展情况说明. 11 第三部分 名词解释名词解释.11第四部分 河北新河中学（ 部门） 2016 年度部门决算报表（附后）收入支出决算总表. 收入决算表. 支出决算表. 财政拨款收入支出决算总表. 一般公共预算财政拨款支出

2、决算表. 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. “ 三公” 经费等相关信息统计表. 政府采购情况表. 第一部分 河北新河中学概况（ 一） 主要职责1、贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，对学龄青少年进行普通高中学历教育，全面提高学生素质。2、进行教育教学科学研究，提升教师队伍素质水平，培养造就现代化教师队伍，以提高学校整体实力，强化促进学生发展的基础建设。3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，为学生、教师及其他职工创造良好的学习、工作环境，并做好教师队伍的继续教育工作。（ 二）内设机构根据上述职

3、责， 河北新河中学设8个内设机构：（ 一） 办公室负责我校会务、 机要、 保密、 文电、 信访、 督办、 学校信息公开、 档案管理； 拟订工作规划、 年度计划；（ 二） 教务处1、 教学行政管理（1） 负责课程的分工与编排。（2） 负责编制周历表、作息时间表、课外活动表及课程表。（3） 负责教材征订发放工作。（4） 负责校本课程的开发、编写和教学实施。（5） 负责全校教学常规检查和教学管理工作。（6） 负责教学质量管理，组织实施各类教学检查考核评估。（7） 负责各类教学规章制度建设，拟定各类教学管理制度。2、 教师队伍建设与考核（1） 负责安排各科教师参加上级部门组织的各级各类教师业务进修和培

4、训活动，提高教师队伍素质与能力。（2） 健全教师业务档案，负责对教师教学工作进行量化考核，奖优促劣，负责组织新老教师的结队帮扶活动，促进新教师迅速成长。3、 考试竞赛辅导与学籍管理（1） 组织期中期末和月考的考试，组织实施于成绩评定，及成绩分析，统计与上报。（2） 负责全日制在校学生学籍建档管理、转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书的管理工作。（3） 组织落实各级教育行政部门举行的竞赛活动。（三）政教处1、科学的、系统的、有计划的组织全校学生德育工作：（1）根据德育大纲的要求和学校具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和督促计划的执行和实施。（2）深入了解和认真研究学生的思想品德状

5、况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改进学校德育工作。（3）制度学校各项德育管理制度，在工作中不断改进和完善，加强德育管理，重视对学生行为的规范教育，使学生逐渐养成规范行为，积极开展养成教育和素质教育，促进优良校风、学风和班风的形成。（4）组织安排全校性的学生思想品行教育活动；安排新生的入学教育和军训活动；组织、安排其他社会实践活动。（5）组织检查学校每天的纪律情况、卫生情况，并认真做好反馈工作。（6）密切配合学校教务处、团委、学生会对学生开展教育活动，协同各部门开展各项工作。（7）重视学生家庭教育的指导，办好家长学校，重视学生的青春期教育和心理疏导，每学期组织开好学生家长会。（8

6、）做好每学年“三好学生”“先进班集体”的评选，重视对后进生的教育转化工作，并对犯有严重错误的学生实施教育和处分，对受过处分并切实改正的学生及时撤销处分。2、指导和帮助年级主任、班主任开展各项德育活动（1）协助学校做好班主任的选聘工作，优胜劣汰，建设一支高素质、充满活力、具有创新精神的班主任队伍。(2)根据学校总体工作要求，结合年级、班级具体情况，指导与协助年级主任、班主任开展工作，充分发挥年级、班级在学校德育管理工作中的作用。（3）定期召开年级主任、班主任会议，总结工作，交流班主任工作经验，努力提高年级主任、班主任的工作水平。（4）关心青年班主任的成长，努力做好青年班主任的指导和培养工作。3、

7、努力搞好政教处的自身建设（1）政教处主任要搞好政教处工作人员间的团结协作。政教处要加强与学校各部门的工作联系，密切校外关系，努力创造良好的德育工作环境。（2）政教处主任及工作人员要带头学习和钻研教育理论，重视开展调查研究，积极参加德育科研，不断提高工作水平。（3）收集、整理和保管好德育工作资料，建立健全班级管理档案和班主任档案。（四）年级部工作（高一、高二、高三）1、负责本年级教师的管理工作（1）负责落实教师请假和师生考勤工作（2）负责班主任的任用和任课教师的上课安排（3）负责资料的征订和印刷（4）负责本年级考试的组织实施（5）负责教师工作业绩的评价和先进个人的评选（6）负责本年级常规教学检查

8、和量化的统计（7）负责组织本年级各类竞赛活动2、负责本年级学生管理工作：（1）负责学生日常管理和违纪学生的处理（2）负责本年级学籍管理（入、转、退、休学等学籍变动报教务处备案）（3）负责“先进班集体”“三好学生”“优秀学生干部”的评选活动（五）体卫处1、根据学校工作计划，在主管校长领导下，制定并组织实施每学期的体卫工作，及时做好工作总结。2、负责检查“两课两操”的开展情况，指导安排好课外群体活动，对运动场地和器材设备进行有效的管理。组织开展好各个级别的运动会。3、指导卫生保健室做好师生的保健工作，搞好健康教育和宣传，培养学生养成良好的卫生习惯。加强对传染病和常见病的预防和治疗。4、与政教处、团

9、委会配合，积极组织学生开展文体活动，丰富校园生活。（六）后勤处的工作职责 负责学校设施安全、饮食卫生及传染病防治安全、基建安全、用电安全、锅炉使用安全、消防安全以及后勤职工的安全工作。1、 抓好学校饮食饮水卫生工作。严格卫生制度，保证良好的个人卫生和环境卫生，管理学校食堂，杜绝师生食物及饮水中毒事故的发生。2、 做好建筑工程工地的安全监督工作，确保施工安全。3、 进一步规范用电线路布局、器材和配电室的各项设置，并定期检修开关、照明、空调、微机、电扇等设施，确保安全用电。4、 定期检查消防设施，排除隐患，制定整改措施，健全消防预案，培训教职工及学生掌握消防设施的正确使用。5、 做好学校各项设施的

10、维修工作。6、 做好后勤职工的安全教育和安全培训工作。7、 做好师生的防病治病的管理工作和学校卫生工作，杜绝各类传染病在学校传播。（ 三） 部门决算单位构成河北新河中学，经费形式为财政拨款，车辆编制2辆，实有车辆1辆，编制人数190人，实有在职人数179人，退休52人。第二部分 河北新河中学2016年度决算情况说明（一） 收入支出决算总体情况说明河北新河中学2016年度财政拨款收入2009.9万元，事业收入249万元，收入合计2258.9万元；河北新河中学2016年度支出2263.9万元。河北新河中学2016年度年初结转和结余5万元，年末结转和结余401.43万元。结转原因是：其中400万为新

11、河县操场专款，1.43万建档立卡专款。（二） 收入决算情况说明我校2016年事业收入预算249万元，财政补助收入2009.9万元，经过全校广大师生共同努力，实现年事业收入249万元，完成了预算。（三）支出决算情况说明 我校2016年支出严格按照2016年预算进行，执行过程中，首先是保工资、保运转，及时调整预算，全年事业支出249万元，其中商品和服务支出：办公费15万元，培训费2.2万元，公务接待0.4599万元，车辆运行1.8万元，印刷费1.8万元，水费6万元，电费13万元，邮电费1.4万元，差旅费3.7万元，维修费50.3401万元，劳务费130万元，其他交通2.7万元，其他商品服务支出3.

12、6万元。其他资本性支出：办公设备购置17万元。(四)“三公”经费支出决算情况相较2016年预算：我单位2016年“三公”经费预算3万，实际支出2.2599万元，支出降低了24.7，其中：公车运行维护费预算数为2万元，实际支出数1.8万元，降低开支0.2万元，降低了10；公务接待预算数为1万元，实际支出0.4599万元，降低了54.01。我单位的“三公”经费支出均未超出预算。“三公”经费支出在“三公“总支出中所占比例：公车运行维护费占“三公”总支出79.6；公务接待费占“三公”经费总支出20.4；因公出国（境）费支出决算0万元。相较2015年决算：（五）关于预算绩效管理工作开展情况的说明2016

13、年度我校根据省财政厅要求，重新修订完善了内设机构的职责、活动及绩效评价指标，制定了绩效评价实施方案，绩效管理工作逐步开展。第四部分 名词解释1.财政拨款收入： 本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业收入： 指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入” 、 “ 事业收入” 、 “ 经营收入”等以外的收入。4.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“ 财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年

14、度积累的事业基金（ 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。8.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。9.项目支出： 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。10.

15、基本建设支出：由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、 土地和无形资产， 以及购建基础设施、 大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出， 不包括政府性基金、 财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。11.其他资本性支出： 由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、 土地和无形资产， 以及购建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。12.“三公” 经费： 指部门用财政拨款安排的因公出国（ 境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（ 境） 费反映单位公务出国（ 境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、

16、住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待） 支出。13.其他交通费： 除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如飞机、船舶等的燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 出租车费用、 公务交通补贴等。14.公务用车购置： 公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税） 。15.其他交通工具购置： 除公务用车外的其他各类交通工具（ 如船舶、 飞机） 购置支出（ 含车辆购置税） 。16.机关运行经费： 为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费第三部分 河北新河中学2016年度部门决算报表