河北青年管理干部学院部门预算信息公开.docx

1、河北青年管理干部学院部门预算信息公开河北省青年管理干部学院2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省河北青年管理干部学院2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：（一）培训教育举办以基层团干部为主的短期岗位培训，提升团干部素养，增强学院社会影响力；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。深化教育教学改革，培育办学特色，提升办学水平，改善办学环

2、境，加强师资培训、交流，加强重点专业及精品课程建设。完成招生计划，高质量完成教学任务；提高学院教学管理质量、后勤保障水平，确保教学、培训等工作顺利进行。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水平，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北青年管理干部学院事业副厅局级财政性资金定额或定项补

3、助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北青年管理干部学院的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入6172.66万元，其中：一般公共预算收入3766.66万元，财政专户核拨收入2406万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北青年管理干部学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算6172.66万元，其中基本支出3975.12万元，包括人员经费3417.89万元和日常公用经费557.23万元；项目支出2

4、197.54万元，主要为学院高校学生资助资金-中央资金108.24万元、高校学生资助资金-省级资金62万元、高职院校创新发展计划经费-中央资金100万元、高校建档立卡资助经费27万元、高职院校生均拨款-中央资金153万元、高职院校生均拨款-省级资金1562万元、办学经费专项资金180万元及其他课题经费等。3、比上年增减情况2018年预算收支安排6172.66万元，较2017年预算增加847.7万元，其中：基本支出增加723.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加124.66万元，主要为偿还教学综合楼基建款等项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我学院机关运行经费共计安排557.

5、23万元，主要用于学院水、电、暖、办公、维护维修等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我学院财政拨款“三公”经费预算安排36万元，全部由财政专户核拨资金安排，其中因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运维费23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23万元)；公务接待费3万元。财政专户核拨资金安排的“三公经费”与2017年相比减少29万元，主要原因是：公务用车运维费减少24万元，公务接待费减少5万元。2018年，我单位一般公共预算安排“三公”经费0万元，与2017年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，学院将以党的十九大精

6、神和省委九届六次全会精神为指导，按照十九大报告中完善职业教育和培训体系的要求，深化教育教学改革，培育办学特色，提升办学水平。为此，我们继续加大投入，着力调整专业设置，重点打造骨干及特色专业，加强对重点专业的扶持。在研究行业产业发展、学院发展环境等因素的基础之上，明确专业发展方向，集中资源，打造生产性服务性专业品牌效应。2018年拟投入资金280400万元建设学前教育、计算机类专业的实验实训场所，成立“手绘工艺导师工作室”、“计算机维护小组”等工作室，在资金和场地上给予支持。使重点扶持专业达到“软件先进、硬件过硬、专业职业化、服务社会化”的目标，有效提升专业的社会服务能力和区域影响力；投入专项资

7、金普遍改善专业实训条件，改善办学条件。推动并落实职业院校数字校园建设，促进并融合专业教育与创新创业教育，推进并深化大学生思想政治教育质量测评工作，继续完善教师培训工作，持续开展社区教育活动，积极拓展团干部培训形式，提升团干部素养，增强学院社会影响力。职责分类绩效目标：（一）培训教育举办以基层团干部为主的短期岗位培训，提升团干部素养，增强学院社会影响力；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。深化教育教学改革，培育办学特色，提升办学水平，改善办学环境，加强师资培训、交流，加强重点专业及精品课程建设。完成招生计划，高质

8、量完成教学任务；提高学院教学管理质量、后勤保障水平，确保教学、培训等工作顺利进行。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水平，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标487河北青年管理干部学院单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、培训教育2192.24举办以基

9、层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划规范教学内容和教材；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成上级部门、团省委、学院的培训计划，建设1门以上新培训课程；继续完善网络授课培训模式，规范培训教材和培训计划；顺利完成学生学历教育，拓宽招生方式，建立2个以上生源基地；加强专业建设和实训室建设，不断完善校企合作模式，实现毕业生全部顶岗实习。组织团干部培训班根据团省委的干训计划，举办以基层团干部为主的短期岗位培训。提升团干部素养，增强学院社会影响力学员认可度90%85%80%80%培训人次（人）20

10、00180016001600开办学历教育108.24承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成教学任务教学人次（完成教学率）95%90%85%85%教学计划完成率98%95%92%92%毕业率98%96%94%94%师资与学科建设100.00加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。精品课门数3210教学评估、督导完成率98%90%80%80%教师满意度95%85%75%75%学员满意度95%85%75%75%培训教师完成率7%6

11、%5%5%教学事务管理1984.00组织实施教学质量管理、信息化建设、图书馆建设、实训条件建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。学员满意度95%80%70%70%实训室使用率75%70%60%60%二、理论研究5.30加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，成功申报课题3项以上。科研及学报编辑5.30科研课题申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学

12、和科研服务。加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。教职工认可度90%85%80%80%科研课题结题数（个）7522科研课题立项数（个）7522六、政府采购预算情况2018年，我学院安排政府采购预算846万元。具体内容见下表。部门政府采购预算487河北青年管理干部学院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计846.00846.00846.00河北青年管理干部学院小计846.00846.00846.00高职院校

13、创新发展计划经费-中央资金100.00LED显示屏A020207套1.0039.1239.1239.1239.12高职院校创新发展计划经费-中央资金100.00通用设备A02套1.0015.8815.8815.8815.88高职生均拨款-办公设备购置项目23.00空调机A020*台6.000.503.003.003.00高职生均拨款-办公设备购置项目23.00视频设备A020911台1.000.800.800.800.80高职生均拨款-办公设备购置项目23.00照相机及器材A020205台1.000.300.300.300.30高职生均拨款-办公设备购置项目23.00办公设备A0202台1.0

14、00.080.080.080.08高职生均拨款-办公设备购置项目23.00办公设备A0202台1.000.080.080.080.08高职生均拨款-办公设备购置项目23.00空调机A020*台10.000.222.202.202.20高职生均拨款-办公设备购置项目23.00多功能一体机A020204台2.000.400.800.800.80高职生均拨款-办公设备购置项目23.00复印机A020201台6.000.251.501.501.50高职生均拨款-办公设备购置项目23.00打印设备A02010601台16.000.203.203.203.20高职生均拨款-办公设备购置项目23.00打印设

15、备A02010601台1.000.300.300.300.30高职生均拨款-办公设备购置项目23.00计算机设备A020101台8.000.504.004.004.00高职生均拨款-办公设备购置项目23.00计算机设备A020101台5.000.804.004.004.00高职生均拨款-办公设备购置项目23.00投影仪A020202台1.000.500.500.500.50高职生均拨款-办公设备购置项目23.00家具用具A06张1.000.150.150.150.15高职生均拨款-办公设备购置项目23.00家具用具A06张9.000.060.540.540.54高职生均拨款-办公设备购置项目2

16、3.00家具用具A06组11.000.101.101.101.10高职生均拨款-办公设备购置项目23.00家具用具A06组2.000.200.400.400.40高职生均拨款-办公设备购置项目23.00家具用具A06组1.000.050.050.050.05网络互联实训室项目80.00通用设备A02套1.0077.7477.7477.7477.74网络互联实训室项目80.00修缮工程B08项1.002.262.262.262.26高职生均拨款-双创项目183.00通用设备A02套1.0025.0025.0025.0025.00高职生均拨款-双创项目183.00修缮工程B08项1.00158.0

17、0158.00158.00158.00高职生均拨款-暖气管道改造项目83.00修缮工程B08项1.0083.0083.0083.0083.00高职生均拨款-智慧校园项目95.00计算机网络设备A020102套1.0081.1981.1981.1981.19高职生均拨款-智慧校园项目95.00修缮工程B08项1.0013.8113.8113.8113.81学前教育专项技能综合实训室建设100.00通用设备A02套1.0084.2384.2384.2384.23学前教育专项技能综合实训室建设100.00修缮工程B08项1.0015.7715.7715.7715.77高职生均拨款-校园环境改造提升工

18、程207.00修缮工程B08项1.00207.00207.00207.00207.00高职生均拨款-大学生活动中心中央空调20.00空调机A020*台1.0020.0020.0020.0020.00七、国有资产信息河北青年管理干部学院上年末固定资产金额为4723.72万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为366.16万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：河北青年管理干部学院截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额4723.721、房屋（平方米）25267

19、546 其中：办公用房（平方米）148054372、车辆（台、辆）8199.743、单价在20万元以上的设备04、其他固定资产3977.98八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：

20、纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。