大宗材料采购方案.docx

1、大宗材料采购方案建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C 类）三类。A类材料，即矢键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌碇、砌块、焊接材料、磴外加剂等。B类材料，属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开矢、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用 品、危险化学品等。（3）C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。（1）大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括 A类和部分B类材料。零星

2、材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方 进行选择评价。二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确 定。三、 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以 下为不合格供方。四、 评价内容主要包括供方的营业执照、稅务登记证、生产资质、产品质量和环 境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报供方调查表，物供部组织评价并填写供方评价表，报公司总经理

3、审批。五、 物供部将合格供方信息编列合格供方名单，报总经理批准后发布 实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。六、 物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容 主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不 合格供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。a、采购权限公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采大宗材料实行招 购。二、标采购，其实施办法详见公司大宗材料采购招标管理办法三、 零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批 制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选

4、，填制询价采购审批表并附供方书面报价 单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。四、 辽宁、抚顺项目按月发布一期材料市场信息价作为采购最高限价，公开商家信 息，监督采购行为。五、 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任 务。六、 采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析 及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。七、A、B类材料供方应在公司合格供方名单中选择， C类材料供方在合法经销商处采购。肆、运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、 安全的措施、文明的装卸完成材

5、料在空间的转移。、现场验收二、 进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验 收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和 复验。三、 材料验收依据：材料计划、订货合同及合同约定条件；经双方确认封存的样品或样本；(3)材质证明和抽样复验合格证明；四、 材料验收的方式方法：(1)采购人员必须采购经评定合格的产品；(2)验收人员必须按验收标准进行验收；(3)总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把矢，共同验收； 使用人员必须按标准进行领料验收；材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作； 实物验收1凭证验收，

6、查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；2随货同行的材质证明等相矢资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求 和管理需要。3目测检查材料外观，外包装完好无损。4按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。5进口材料按照国家有尖规定进行报矢、商检、检疫后，按本办法有矢规定进行质量 验证。6按规定必须复验的材料，由项目相矢部门根据分工进行取样复验。五、入帐报销规定1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发 票和项目部 材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物 供部审核后报公司总经理审批。2项目部采购

7、材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对 无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报 物供部审核和总经理审 批。3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送 料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料 凭证。4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材 料的入帐报销还应验证顾客核定单。5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。6物供部应建立计划供料台帐，对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料 计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补

8、计划上报批准。7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理 入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。9、物供部供料的资金结算(1)由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一 次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。(2)项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料 款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应

9、严格履约 支付，不得无故拖欠。3)物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨5木材10元/立方，水泥2元/吨5其他材料按工地价加收1.2%(4)甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收 取0.28%的采保费。XX、材料合同管理一、 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部 门为公司物资供应部。二、 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。三、 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。四、 合同签约前，项目部(需方)经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物 供部在三

10、个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修 改。五、 如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、 产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。六、供方资质材料应包括工商营业执照、稅务登记证、组织机构代码证、产品生产许可 证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规 格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数 量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。八、 经修改后的合同，按审批程序由项

11、目部（需方）填写合同评审表经项目经理签 字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。九、 合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应 留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保 管。陆、材料现场管理一、材料现场管理任务 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管 理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料 清退出现场，均属于材料现 场管理的范畴。二、 现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事 材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。三、 项目部应根据施工项目特点制

12、定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和 施工现场门卫制度。四、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。五、 材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收矢， 保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。六、 项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用 等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。七、 项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。1

13、、材料仓储管理2、 实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。 B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。3、 公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部(基层单位)设材料库。材 料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保 管和监督使用。4、 材料验收制度材料员应对照计划单(包括合同)名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否 与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格 型号、数量

14、、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证 书等软件资料进行验证、验 收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A 类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、 砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可 由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。(4)材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以 实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻 合

15、。(5)三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际 高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名 称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始记录。装 饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司装饰装修材料管理办法执行。顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数 量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相尖规范及公司产品的 监视和测量程序。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为 合格放行的依据

16、。经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库 手续和放行使 用。(10)材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质 量不合格、职 业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补 换或退货。(11)经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须 符合入帐报销审批程序规定。八、几种主要材料的管理-)钢材钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指 标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。(3

17、)数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的 是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作， 但从合理有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核一般不 性来超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺验收后填制 讲，材料进场计量检测原始记录表。只适用于国标材，不适用于非标材，对，价。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是 否严重等，然后通知质检(试验)人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质 量是否合格。(5)进入现场的钢材应入库入棚保管，尤

18、其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电 线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。(6)入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材 料，如n、m螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。(7)钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注 栏内注明炉(批)号和使用部位。-)水泥(1)水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明(三天强度报告)，查看包装纸袋上的 标识、强度报 告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。(3)数量验收必须两人参与。袋装水

19、泥在车上或卸入仓库后点袋记数 ，同时对袋装水泥重量实行抽检，不能出现负差，破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥 可以实际过磅计量，也可按出厂磅单计量，但卸车应干净，验收后填制材料进场计量检测 原始记录表。质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是 否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供 应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检， 督促供方提供 28天强度报告。水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水 泥库房要经常保持清洁

20、，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地 势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存 期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过 90天。袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥 要分开码放，并挂牌标识。水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领 料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。3)砂石砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验 收，并填制材料进场计量检测原始记录表；每月至少办理一

21、次入帐手续。(2)砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还 要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。(3)砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。四） 红砖（砌块）（1） 红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否 紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制材料进场计量检测原始记录表，每 月至少办理收料一次。红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超 过规定比例， 不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样

22、送检测中心进行 抗压、抗折等强度检测。红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使 用时要注意清底和断砖的及时利用。五） 商品碇签订商品磴合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照 合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批 次供应的所有车次均按抽查 出的单车最少量计量。（2） 每批次磋浇筑完后材料员应及时和磴工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论 计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品磋公司协调采取措施纠正。商品磴的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担， 交货检验的取样试验工作由需

23、方承担。（4）试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品磋搅拌站抽 检，并做好抽检台帐。六） 、材料出库制度材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续 清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有 效。发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工 现场的材料必须具有项目部出门手续。(3)不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收 入量报耗

24、或者随意乱报。(6)进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目 部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准 后，由物供部派专人监督出售。已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧 材料应单独填报盘存表并备注成色。7)材料保管保养制度(1)入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分 别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状 况、名称规格、抽检状态、生产批(炉)号等。对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财

25、产发生丢 失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。(3)材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损 坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。(4)库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃 圾。严格执行公司危险化学品管理办法，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存 放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材， 派专人看守。搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬

26、运 安全。八）、材料盘点制度（1） 坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏 数。每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘 点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应 办理暂估入帐手续。盘点完成后应填制物资盘点表，每季末月28日前上报。（4）材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月 结季盘点。盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏 有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。九）现场材料的标识与防护现场材料

27、大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆 误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同， 釆取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要 求。（2） 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标 识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标 识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状 态、生产批（炉）号等。对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记 录。十）、限额领料管理1

28、、施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。2、 工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。3、 根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料 消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。4、 领发料相矢方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。5、 在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影 响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。6、 工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超 奖罚。十一)、废旧及剩余材料回收管理1、 工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原 项目工程成本。2

29、、 项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后，由物供部 与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。3、 在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。4、 对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和 利用，减少材料浪费，节约资源。十二)、材料的统计报表制度为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建 立健全下列基本台账和报表：-)、台账(1)材料采购台账(2)材料验收记录（3） 材料收发明细账（4） xx材料进出场台

30、帐（5） 材料消耗台账材质证明书发放台账二） 报表材料收发存报表（月报）XX材料租赁台帐（月报）单位工程材料耗用分析（月报）物资盘存表（季报）三） 、报表填报时间：（1）月报：当月28日前填报材料收发存月报表、周转材料租赁台帐、单位 工程材料耗 用分析。季报：季末的当月28日前填报物资盘存表。（四） 、项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次（天）。（五） 、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料 管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有尖部门管理保存。（六） 、材料员工作调动必须

31、办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料 完整移交，由上级材料部门派人监督点交。棗、装饰装修材料管理办法1、为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司 房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。2、 物供部负责本办法的制定、修订，并实施归管理，并负责对装饰装修材料供方进 行评价、监控。3、 项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。4、 项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。5、 采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料 的有害物质限量标准。6、 项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料 的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确 保采购的材料符合限量标 准。7、 项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的 准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按不合格品控制程序处 置。8、 装饰装修材料的采购管理工作按