项目部管理体系实施重点指南.docx

1、项目部管理体系实施重点指南项目部QES管理体系实施重点指南1、序.12、批准令.23、第一章 组建阶段3 组织机构保证体系的策划与建立 职责制度的制定与建立4、第二章 准备阶段6 管理策划 施工策划5、第三章 实施阶段.15 签订合同 教育与被交底 责任书的签订6、第四章 运行阶段.22-23 人员管理（人） 机械管理（机） 物资管理（科） 施工过程管理（法） 环境管理（环） 监视测量装置控制（测）序批准令集团公司项目部QES管理体系实施重点指南按管理手册、程序文件，并结合相应的法律法规要求编写，是集团公司各项目部在活动、产品或服务的全阶段、全过程、全活动中实施运行的主控环节和控制要点的具体运

2、作措施和流程，是QES管理体系文件（管理手册、程序文件）中对项目部的强制性规定的汇编，也是项目部QES管理体系实施运行的“图纸、工艺、标准”。集团公司各项目部全体员工必须认真学习，贯彻执行。集团公司 管理者代表第一章 组建阶段1.1 组织机构保证体系的策划与建立1.1.1 机构的策划与建立 1.1.2 确定岗位设置、人员配备，建立组织机构和保证体系网络图 1.1.3 明确各岗位的职能和权限 1.1.4 选择、评价、录用岗位人员 1.1.5 建立管理人员花名册和岗位资格证书复印件1.2 职责制度的制定与建立 1.2.1 制定各岗位的管理职责 1.2.2 建立QES管理制度或项目部管理办法等 第一

3、章 组建阶段序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人1组织机构保证体系的策划与建立1、机构的策划与建立根据项目工程规模和实际情况，按管理手册4.1.2条和项目承包管理实施办法的规定及法律法规、合同等的要求明确岗位、规定其权限，形成组织机构和保证体系网络图，并经批准发布，同时上墙，并报分公司贯标办。项目部安全员的配备：1万平方以下不少于1人；15万平方不少于2人；5万平方以上不少于3人。管理手册（2003版）4.1.2条人力资源管理程序（2003版）4.2条 4.3条项目承包管理实施办法（2006版）建筑工程质量验收统一标准（GB50300 2001）3.0.1条建

4、筑工程施工质量评价标准（GB/T50375 2006）4.1.1条建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质91号）建筑施工特种作业人员管理规定（建质75号）与分公司领导及相关部门及时做好沟通组建项目部前分公司经理、项目经理、项目经济承包人项目经理和经济承包人2、确定岗位设置、人员配备，建立组织机构和保证体系网络图3、明确各岗位的职能和权限4、选择、评价、录用各岗位人员根据项目设置的岗位和明确的各岗位职能，按照人力资源管理程序4.2条和法律法规的要求，制定书面的各岗位能力要求，按次要求对人员做初始评价，符合的录用，由集团人力资源管理处与录用人员签订劳动合同，并保持记录

5、。项目经理或项目经济承包人与分公司劳资科要保持沟通。分公司劳资科与集团公司人力资源管理处要保持沟通工程开工前分公司劳资科长分公司劳资科、项目经理和经济承包人，集团公司人力资源管理处5、建立管理人员花名册和岗位资格证书复印件建立项目管理人员花名册、花名册中必须有：姓名、性别、年龄、身份证号、岗位、职称、证书号、发证单位、进项目时间、劳务合同签订时间或工作单位、及调离时间。同时应保存各岗位的资格证书复印件，并做好动态管理。项目部实施人应将花名册和岗位证书复印件及时报分公司劳资科，并动态管理分公司劳资科应及时报集团公司人力资源处备案项目部组建人员进场时及时登记，调离时及时做好记录（一星期内）项目经理

6、根据项目岗位设置、职能分配时明确的某岗位人员序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2职责制度的制定与建立1、制定各岗位的管理职责根据已明确的各岗位的分工职能和权限，参照管理手册4.2条，结合项目实际和法律法规的要求，制定各岗位的QES管理职责，做到有岗有职、有职有岗，并与组织机构、保证体系网络中的岗位一致，并形成书面文件发布、下发至各岗位人员，同时将职责上墙，及上报分公司贯标办。管理手册（2003版）4.2条项目承包管理实施办法（2006版）第八条建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300 2001）3.0.1条项目部上报分公司贯标办分公司贯标办应及时督促项目

7、部上报，并做好核查把关项目部组建前项目经理项目经理和项目经济承包人指定的人员分公司贯标办配合2、建立QES管理制度或项目管理办法等根据项目部管理素质的实际情况和法律法规的要求来确定应建立的制度或办法，参照公司、分公司二级的管理制度或办法制定切合项目实际的QES管理制度，并形成文件发布，下发至各作业班组，包括工程、劳务分包班组，同时上报分公司贯标办。项目部上报分公司贯标办，下发至各作业班组工程开工前管理需要时项目经理项目经理或项目经理指定的人员分公司相关部门人员配合第二章 准备阶段2.1 管理策划 2.1.1 获取QES相关的法律法规、规定办法、实施意见等文件 2.1.2 识别/辨识和评价环境因

8、素/危险源，确定重要环境因素/重大危险源 2.1.3 制定管理方案 2.1.4 制定应急准备与响应预案 2.1.5 制定QES目标指标2.2 施工策划 2.2.1 获取规范、标准、施工工艺 2.2.2 编制施工组织设计 2.2.3 编制安全专项施工方案 2.2.4 编制专项施工方案 2.2.5 策划绘制施工场布图 2.2.6 制定环境保护措施 2.2.7 确定主要施工机械设备配备 2.2.8 确定监视测量装置配备 2.2.9 确定消防设施配备 2.2.10 编制主要物资、半成品的计划第二章 准备阶段序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人1管理策划1、获取QES相

9、关的法律法规、规定办法、实施意见等文件根据本工程项目活动产品服务所需执行的与QES相关的国家、省、市、县及行业的法律法规、规定办法、实施意见等获取可从集团、分公司、当地行业主管部门、协会或团体、政府信息网以及杂志报刊中收集，并做好识别建立在用文件清单，并保持动态管理，确保文件的有效和最新版本失效作废文件应及时做好标识，并注明最新版本文件的编号和实施时间等文件控制/法律法规与其他要求控制程序（2003版）4.4.2 4.4.7 4.8.6条建筑工程施工质量评价标准（GB/T50375 2006）4.1.2条文件保管人应将在用文件清单下发至各相关管理人员各管理人员需用时应向保管人员索取，用后及时归

10、还防止文件的遗失活动前和发布后及时获取项目经理根据项目岗位设置职能分配时明确的某岗位人员2、识别/辨识和评价环境因素/危险源，确定重要环境因素/重大危险源根据本工程项目的活动产品或服务运行中能够控制或可望对其施加影响的环境因素作出识别，识别主要包括：材料、设备、工艺、管理、环境等方面进行，具体执行环境因素识别与评价控制程序，形成环境因素清单和重要环境因素清单根据本工程项目的活动产品或服务运行中涉及职业健康安全的危险源进行全面正确和动态的辨识与风险评价，辨识主要包括人、机、料、法、环五要素进行，具体执行危险源辨识、风险评价与控制策划程序，形成危险源辨识、风险评价、控制策划一览表和重大危险源清单环

11、境因素识别与评价控制程序（2003版）危险源辨识、风险评价与控制策划程序（2003版）绿色施工导则（建质223号） 分公司安全科负责将分公司重大危险源清单下发给项目部，并动态管理 项目部重大危险源清单由项目经理审核后报分公司体系负责人（主任工程师）审批确认在工程开工前和某项作业/活动之前项目经理项目部岗位设置职能分配时明确的某岗位人员为主，全体项目部管理人员参加，并有员工代表（工会）人员参加序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人1管理策划3、制定管理方案 针对重要环境因素和重大危险源，编制管理方案，明确目标指标、定措施、定时间、定人并明确职责和权限，确定资源配置

12、和监视和测量方式等，具体执行施工组织设计、专项/管理方案编写与定期评审控制程序施工组织设计、专项/管理方案编写与定期评审控制程序（2003版）应急准备响应管理程序（2003版）集团公司技术管理办法（2008版）危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法（建质213号） 报分公司技术部门负责人审核，由主任工程师批准并加盖分公司行政印章重要环境因素和重大危险源确定后，活动实施前技术负责人技术负责人编写，分公司技术部门负责人审核，主任工程师批准4、制定应急准备与响应预案 按已确认的潜在的事故事件和紧急情况制定应急准备与响应预案，注要有：坍塌、火灾、触电、自然灾害、高坠、设备事故、中毒等。预

13、案的内容主要包括：机构设置、人员的组成、职责、义务、可能事故的性质与后果、危险物的确认和位置、与外部应急机构的沟通、应急器材、物资的配备与准备、人员和物资的应急抢救措施以及疏散程序、应急期间必要信息的可用性如装置布置图、联络电话号码等，具体执行应急准备与响应管理程序报分公司生产经理和主任工程师批准开工或活动前项目经理由项目经理指定专人编制5、制定QES目标指标 围绕集团公司、分公司二级的目标指标，根据合同要求和已评价的重要环境因素、重大危险源，结合相应的法律法规和现状实际，制定目标指标。目标指标必须要量化、可测量。环境目标指标应根据自身实际在力所能及的情况下确定。同时，目标指标应确定在要通过努

14、力才有可能实现的基础上管理手册（2003版）建设工程项目管理规范（GB/T50326 2006）10.1.5 11.1.5 12.1.3条 形成文件并经项目经理批准发布 报分公司贯标办 传达到全体员工并告知相关方 上墙工程开工前项目经理项目部全体管理人员，同时指定专人行文序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2施工策划1、获取规范、标准、施工工艺根据设计图工程（产品）施工（制造）的内容和施工方法、措施、使用的设施等识别并获取全过程施工活动应执行的准则，并做好登记，建立在用文件一览表。规范标准必须能满足活动产品或服务的要求，每项作业活动都有依据确保规范标准为最新版

15、本，防止使用作废规范标准。作废规范标准要及时做好标识文件控制/法律法规与其他要求控制程序（2003版）施工组织设计、专项/管理方案编写与定期控制程序（2003版）设备管理程序（2003版）4.3.1.1 4.3.2.1.6条物资采购租赁控制程序（2003版）4.2 4.3.3.1条过程与运行控制程序（2003版）监视和测量装置控制程序（2003版）4.3 4.4条消防安全管理程序（2003版）4.5条安全管理程序（2003版）4.2条续下页开工前分公司技术、质量、安全、等经办部门应下发最新的在用文件一览表给项目部项目部在建立在用文件一览表后应下发给各管理人员，使管理人员查找应用工程开工前或某作

16、业施工前新版发布后及时获取技术负责人或施工员技术负责人或施工员2、编制施工组织设计工程中标和项目部组建后，应根据工程的实际情况修改原招标时用的施工组织设计。主要是：项目经理、项目组织机构、保证体系网络与人员的配备、施工场布（临设、水电、机械设施、废污水排放、消防设施、材料堆放等）、目标指标、机械设备计划、监视测量装置计划、施工计划以及针对性的技术措施、安全措施、环境保护措施等单体3万平方米及以上、群体5万平方米及以上；地下室深度8米及以上；建筑高度70米及以上；主体结构为钢结构的工程；跨度大于24米的各类工程；特种结构工程；有特殊施工方法或施工工艺；新型结构材料应用工程；国家、省、市重点工程、

17、涉外工程、境外工程等。除上述以外的施工组织设计由项目技术负责人或分公司技术部门技术人员编写，分公司技术部门负责人审核，主任工程师批准，盖分公司行政章编写后报分公司技术部门报主任工程师科技处总工程师编写后报分公司技术部门报主任工程师施工组织设计分公司技术部门应保存，项目应下发到施工员及以上管理人员工程施工前主任工程师技术负责人或施工员分公司主任工程师组织编写，主任工程师和科技处审核，总工程师审批，盖集团行政印章技术负责人或技术人员编写，分公司技术部门负责人审核，主任工程师批准，盖分公司行政章序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2施工策划3、需组织专家组进行论证的

18、安全专项施工方案应组织专家组进行论证审查的常用专项方案：深基坑工程（开挖深度超过5米或地下室3层以上，或深度虽未超过5米，但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程）、高大模板工程（水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8米，或跨度超过18米，或悬挑长度大于3米，或施工总荷载大于10KN/m2，或集中荷载大于15KN/m的模板系统）、30米及以上高空作业的工程、土石方爆破工程接上页集团公司技术管理办法（2008版）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300 2001）3.0.2条建筑工程施工质量评价标准（GB/T50375 2006）4.1.4条危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查

19、办法（建质213号）建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第三十一条、第四十九条建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146 2004）编写人分公司主任工程师集团公司科技处科技处长或总工程师返回项目部项目部技术负责人监理工程师总监理工程师当地主管部门组织专家组论证专家组提出书面审查意见编写人按审查意见进行完善总工程师、总监理工程师签字施工前主任工程师总工程师编写：技术负责人审核：分公司主任工程师和集团科技处批准：集团科技处处长或总工程师，盖集团公司科技处印章报审核：监理工程师审核、总监理工程师签字4、编制危险性较大工程安全专项施工方案基坑支护与降水工程（5米及以上、地质条件和周围环境复杂、

20、地下水位在坑底以上等工程）；土方开挖工程（深度5米及以上）；起重吊装工程；脚手架工程（超过50米落地钢管架、附着式升降架、悬挑架、门型架、挂架、吊篮架、悬挑卸料平台）；拆除、爆破工程；其他危险性较大的工程（6米以上的边坡、采用新技术、新工艺、新材料、可能影响建设工程质量安全，已经行政许可尚无技术标准的施工）模板工程（大模板、水平砼构件模板支撑系统）；脚手架工程（超过24米但低于50米的落地钢管架）；落地式卸料平台模板工程（各类工具式模板、滑模、爬模等）；其他危险性较大的工程（幕墙、预应力结构张拉、特种设备、网架和索模结构）编写后报分公司技术部门报主任工程师科技处总工程师编写后报分公司技术部门报

21、主任工程师由专业单位编写专项方案，总包编制总包管理方案，报分公司主任工程师科技处总工程师主任工程师由技术负责人编写、分公司主任工程师和科技处审核、科技处处长或总工程师审批，盖集团公司科技处印章技术负责人或技术人员编写，分公司技术部门负责人审核，主任工程师批准，盖分公司行政印章专业单位总工批准，盖专业单位行政印章序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2施工策划5、编制专项施工方案除上述3、4条所提应编制安全专项施工方案以外，还应编制专项施工方案的有：地下连续墙和特殊类型的工程桩施工、特殊地基与基础工程施工；工程所在地政府主管部门无规定或有规定但在专家论证深度限制以

22、外的基坑围护设计方案；基坑围护施工；跨度大于24米的各类结构；底板厚度大于1.5米的地下室和一次砼浇捣量大于5000立方米的大体积砼；基础砖胎膜高度超过2米的设计与施工；大型土建和设备安装吊装工程；网架等大面积大荷重施工的操作平台；塔吊基础；施工临时用电等见前页 编写人分公司主任工程师集团科技处处长或总工程师返回项目部 项目部技术负责人监理工程师总监理工程师返回项目部施工前主任工程师编：技术负责人审：主任工程师和科技处批：处长或总工程师章：集团科技处印章报批：监理和总监除上述应编制安全专项施工方案以外还应编制专项施工方案的有：模板工程；脚手架工程；普通类型桩基工程；地下室与基础工程；塔吊安拆；

23、外用电梯安拆（包括基础）、物料提升机安拆（包括基础）；临时设施搭拆；三宝四口及临边防护；防水防腐工程等 编写人分公司技术部门负责人主任工程师返回项目部技术负责人编：技术人员审：分公司技术部门负责人批：主任工程师章：分公司行政印章报批：监理、总监 分包工程方案由分包单位的技术人员编写，分包单位的技术负责人（总工程师）批准，总包单位编制总包管理方案，对分包方案按规定的权限人员进行确认 分包单位提供方案，总包编制总包管理方案总包根据方案的分类按规定的权限流程审批主任工程师编、审、批：分包单位确认：总包单位按权限、主任工程师或集团报审：监理、总监 分公司、集团应保持方案的电子版和审批表，并做好登记 审

24、批、修改后留存审批部门 项目部应将方案下发至技术负责人、施工员，并确保持有人是最新版本 下发项目部明确的岗位职能人员、持有人序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2施工策划6、专项施工方案管理专项方案的审批采用“施工组织设计、专项/管理方案审批表”，同时该审批表应附在方案上专项方案报审采用“报审表”，同时应附在方案上专家论证应提供书面的专家组论证审查意见，并有专家的签名或会议签到表和会议记录，同时与方案一同保存见前页 分包工程应由分包单位的技术人员编写、分包单位技术负责人（总工程师）批准，报总包单位，总包单位编制总包管理方案，总包单位应按审核、批准的权限对分包专

25、项方案确认签名、并报监理工程师和总监理工程师签名 分包单位项目部分公司主任工程师集团科技处科技处长或总工程师返回项目部 项目部监理工程师总监理工程师分包单位技术负责人和项目技术负责人编写、审核、批准：分包单位的技术人员、总工程师确认：总包的主任工程师、科技处或总工程师报审核：监理工程师、总监理工程师集团公司审批的专项施工方案审批完毕，科技处留电子文档一份存档，将文字资料转交工程管理处备查分公司、集团公司都应保持专项方案的电子版和审批表，并做好登记项目部必须将专项方案下发至技术负责人、施工员，并保持动态管理，持有人是最新版本序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2

26、施工策划7、策划绘制施工场布图施工场布图可分为：施工（基础或地下室、主体、装饰）三个阶段的不同需要布置进行，主要应表明临设、道路、材料堆场、机械设备位置等的场布；施工用电布置；给排水、废污水处理布置；消防设施布置图等场布图应按比例绘制，有相对的尺寸，对道路、水沟、沉淀池、化粪池等都有明确的构造做法场布图应在施工组织设计中的总场布基础上细化。同时应有绘制人、批准人、日期、并应上墙见前页 保存在施工组织设计内，同时上墙施工前施工员施工员或指定的专人绘制技术负责人批准8、制定环境保护措施 按项目的重要环境因素、所采取的控制措施、制定具体的环境保护方案如：搅拌场所、水泥桶的防尘做法、车辆进出污染措施、

27、噪声控制的措施、废污水排放的措施、“四节一环保”的措施等 交底、验收、检查与监督、整改施工前项目经理项目负责环境保护的人员或安全员编制项目经理批准序号主控环节控制要点管 理 措 施相关准则流程接口时间要求负责人实施人2施工策划9、确定主要施工机械设备配备 根据设计图和确定的施工工艺等确定工程施工所需用的机械设备，建立施工机械设备一览表（一览表应在施工组织设计内），同时应明确机械设备的厂牌、型号或规格、数量等要求见前页 立入施工组织设计内编制施工组织设计时技术负责人技术负责人施工员10、确定监视测量装置配备 根据设计图和施工措施及工艺等的内容，依照规范标准的要求，对活动产品或服务全过程检查、验收

28、所需用的监视测量装置作出识别，建立监视测量装置一览表（一览表应附在施工组织设计内），同时应明确监视测量装置的厂牌、型号、规格、精度、数量等并应满足对活动产品或服务全过程中涉及的质量、环境、职业健康安全监视和测量活动要求 列入施工组织设计内编制施工组织设计时技术负责人技术负责人质量员、安全员、环保员11、确定消防设施配备 根据施工图和施工场布的实际情况，依据法律法规、规范标准的要求，确定消防设施一览表（一览表应附在施工组织设计内），同时应明确名称、厂牌、规格、型号、数量等立入施工组织设计内编制施工组织设计时技术负责人技术负责人安全员12、编制主要物资、半成品的计划根据施工图设计，依据工程预算将主

29、要的物资、半成品列出一览表，并应表明物资的名称、厂牌、规格、型号、数量及使用部位和进场时间等（一览表应列入施工组织设计内）主要物资：一类物资有：钢材、水泥、商品砼、砌体材料、砼/钢构件 列入施工组织设计内编制施工组织设计时技术负责人技术负责人施工员第三章 实施阶段3.1 签订合同 3.1.1 内部承包合同签订 3.1.2 工程分包合同签订 3.1.3 劳务分包合同签订 3.1.4 材料购销合同、租赁合同签订 3.1.5 机械设备安拆合同签订3.2 教育与被交底 3.2.1 三级安全教育 3.2.2 接受工程合同交底 3.2.3 接受质量、环境、安全、技术、贯标等管理要求综合性交底 3.2.4 接受质量安全监督部门的交底 3.2.5 接受施工图纸交底 3.2.6 接受施工组织设计交底3.3 责任书的签订 3.3.