食品添加剂生产许可现场核查报告.docx

1、食品添加剂生产许可现场核查报告食品、食品添加剂生产许可现场核查报告根据食品生产许可审查通则及 、 、 生产许可审查细则，核查组于年月日至年月日对（申请人名称） 进行了现场核查，结果如下：一、现场核查结论（一）现场核查正常开展，经综合评价，本次现场核查的结论是：序号食品、食品添加剂类别类别名称品种明细执行标准及标准编号核查结论12（二）因申请人的下列原因导致现场核查无法正常开展，本次现场核查的结论判定为未通过现场核查：不配合实施现场核查；现场核查时生产设备设施不能正常运行；存在隐瞒有关情况或提供虚假申请材料；因申请人的其他主观原因。（三）因下列原因导致现场核查无法正常开展，中止现场核查：因不可抗

2、力原因，或其他客观原因导致现场核查无法正常开展的；因申请人涉嫌食品安全违法且被食品药品监督管理部门立案调查的。 核查组长签名： 申请人意见：核查组员签名： 观察员签名： 申请人签名（盖章）： 年 月 日 年 月 日二、食品、食品添加剂生产许可现场核查得分及存在的问题食品、食品添加剂类别及类别名称：核查项目分数实际得分生产场所（分）（分）设备设施（分）（分）设备布局和工艺流程（分）（分）人员管理（分）（分）管理制度（分）（分）试制产品检验合格报告（分）（分）总分：（分）；得分率： %；单项得分为0分的共项现场核查发现的问题核查项目序号问题描述核查组长签名：申请人意见：核查组员签名：3.1（ ）原

3、料货位卡 43.2( )出入库台账 53.3成品出入库记录 64.投料记录 75. ( )关键控制点记录 86.1包材清洗消毒记录 96.2设备及车间清洗记录 106.3紫外线灯杀菌记录表 117.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 127.2( )出入库台账 137.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 148.过程检验记录 159.产品包装记录 1610.1产品检验报告 1710.2检验原始记录 1811.产品留样记录 1912.产品销售台帐 2013.运输交付记录 2114.防鼠防虫害检查表 2215. ( )温、湿度监控记录 2316.生产设备设施维护保养记录 2417.厂区卫生检查记录 251

4、8.生产过程微生物监测记录 2619.废弃物管理记录 2720.不安全食品召回记录表 2821.1不合格原辅料处理记录 2921.2不合格半成品处理记录 3021.3不合格产品记录 3122.( )年度职工培训计划 3223.培训考核记录 3324.职工培训记录 3425.工作人员健康记录 3526.1食品安全自查记录 3626.2自查问题改进表 4027.食品安全隐患记录表 4129.投诉受理记录 4230.食品安全应急演练记录 431.原辅材料进货查验记录（原料 辅料 添加剂 ） （ ）年度进货日期产品名称规格数量产品生产批号/日期保质期至供应商及联系方式供应商地址生产商名称生产许可证号/

5、进口证书编号检验报告编号结论及验收人填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。2.( )原料验收台账（ ）年度进货日期原料产地数量（ ）验收情况验收人备注填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。3.1（ ）原料货位卡 （原料 辅料 添加剂 ） （ ）年度 原料名称（代号）产品类别生产厂家/供应商联系方式数量（kg）规 格生产日期/批号有效期贮存条件入库日期原料状态 待检 合格 不合格领用记录领用日期领用数量领用人员结余数量 填表说明：本表由库员人员进行

6、填写，同期购入的同一批次产品一个货位卡，放置在货物前面显著位置，每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。判定为不合格原料应及时做退货或销毁处理。3.2( )出入库台账（原料 辅料 添加剂 ） （ ）年度 入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量领用部门送料人/领料人库管员填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。3.3成品出入库记录入库日期名称规 格数 量生产日期保质期至送料人出库日期出库数量库存余量领料人库管员填表说明：本表由库管员根据不同产品填写，同批次产品一张表，按照实际出

7、入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。4.投料记录日期： 年 月 日 生产产品名称： 批次： 序号配料名称生产厂家生产日期和过期日配料量（kg）配料锅次/产品批次12345123456789使用车间： 配料人： 复核人： 领用人： 投料人：填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次或时间填写“”。如：所配原料投入当日第一锅生产中，或将1.2.等数字改为上下午做为配料使用的不同班次，如拌牛筋，所配调料用于上下午不同班次使用。4.投料记录日期： 年 月 日 生产产品名称： 批次： 序号配料名称生产厂家生产日期和过期日配料量配料锅次12345123

8、456789使用车间： 配料人： 复核人： 领用人： 投料人：5.( )关键控制点记录本工艺控制数据：温度（ ）湿度（ ）气压（ ）时间 （ ）其它： 日期产品名称生产批号或锅次数量（kg）Ccp1Ccp2操作人填表说明：由各关键控制点操作工填写，按实际生产批次、数量填写。具体控制项目按各企业操作手册要求手工填写。6.1包材清洗消毒记录（ ）年度日期包材名称和编码规 格数 量清洗方式消毒方式消毒时间操作人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有

9、：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。6.2设备及车间清洗记录（ ）年度日期清洗设备/场所名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人审核人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗、E：酸碱清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。6.3紫外线灯杀菌记录表日期车 间

10、开始时间结束时间杀菌时间操作员填表说明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间、包装间等车间进行紫外线消毒，消毒时间约为45分钟。7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录日期名称规格数量生产厂家生产日期失效日期采购人备注填表说明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。7.2( )出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 日期时间消毒液名称使用数量配制

11、溶液数量配置溶液浓度使用场所配制人使用人填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。8.过程检验记录日期： 年 月 日 生产产品名称： 检验人： 核准人：序号工序名称工序关键参数过程检验方法检验时间检验情况结果判定备注1234567891011121314填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。9.产品包装记录日期时间段产品名称和生产批号规格/净含量成品数量包材编码抽查项目不合格品数量不合格品处理方式和处理人核准人抽查时间净含量封口严密度肉眼可见杂质其他情况抽查人