强烈推荐年屠宰2万头生猪项目可研报告.docx

1、强烈推荐年屠宰2万头生猪项目可研报告年屠宰2万头生猪生产线建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称年屠宰2万头生猪生产线建设项目1.2 项目建设单位咸阳渭城顺鑫屠宰厂1.3 报告编制单位本项目报告由陕西省庆华工程咨询有限责任公司编制。陕西省庆华工程咨询公司是由1992年经原陕西省计划委员会陕计资（1992）449号文批准设立的陕西省秦华工程服务公司改制组建，是以工程咨询、工程设计、工程招标代理为主营业务的综合性工程咨询服务公司。国家发展和改革委员会授予陕西省庆华工程咨询有限责任公司甲级括建筑、建筑材料、机械、农业、水利工程、化工、医药、市政工程等。1.4 报告编制依据1、国家发展和改

2、革委有关可行性研究报告的编制规范；2、生猪屠宰管理条例实施办法；3、陕西省建设用地指标（2007年版）；5、屠宰场设置标准；6、农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求（GBT18407.3-2001）；8、项目建设单位提供的相关资料；9、项目调研收集的有关资料。1.5 报告研究内容本可行性研究报告的研究范围是重点对咸阳渭城顺鑫屠宰场年屠宰2万头生猪生产线建设项目涉及的主要内容进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和必要性、市场分析、项目建设内容及规模、建设条件及方案、建设实施进度安排、环境保护、节能措施、资源节约和利用、人力资源配置、投资估算与资金筹措、经济效益评价等，并提出了综合性的研

3、究结论与建议。1.6 建设地点项目建设地点位于咸阳市渭城区正阳镇北舍村一组，占地面积19.413亩（约合12942）。1.7 建设内容及规模1.7.1 建设内容本项目主要建设内容是建设标准化生猪屠宰厂及附属配套工程，从而形成屠宰、加工为一体的产业化链条。具体建设内容包括：1、新建车间4栋，包括屠宰车间1200，分割车间2000，加工车间800，包装车间800。2、新建冷藏库1栋，建筑面积800，猪舍4栋，建筑面积1600，沼气池1个，占地面积150。3、宿办楼1栋，2400。4、新建辅助用房4间，包括水泵房、配电室、锅炉房、门卫传达室及厕所，总建筑面积130。5、绿化面积1000，道路3662

4、。1.7.2 建设规模按照统筹规划、适度超前，留有余地、逐步建设完善的原则，本项目建成后，将形成年屠宰2万头生猪的屠宰规模。1.8 投资估算和资金来源经估算本项目总投资为735万元，其中建设投资645万元，铺底流动资金90万元。所需资金全部为企业自筹。1.9 经济效益分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为3961万元，年平均营业税金及附加为6万元，年平均总成本费用为3647万元，年平均净利润231万元，年平均上缴所得税为77万元。项目总投资收益率为32.57%，项目财务内部收益率分别为34.16%（所得税前）和26.10%（所得税后），均高于本项

5、目设定的财务基准收益率，项目投资回收期（pt）分别为所得税前4.32和所得税后5.14年（含建设期1年）。本项目经济可行。1.10 研究结论 本项目属国家鼓励发展的行业，具有良好的政策环境；建设依据充分；项目周边供水、供电等条件可以满足项目建设及运营需要；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目经济评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从经济评价角度分析经济可行；除具有良好的经济效益外，项目还将带动当地养殖产业发展，繁荣当地的农村经济，从而产生积极的社会效益。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目建设背

6、景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1落实国家扶持生猪屠宰业发展的政策我国即是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长，但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。2007年7月30日，国务院发布国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国发200722号）指出生猪生产是农业的

7、重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。同时要求各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度，其中包括：建立能繁母猪补贴制度；建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度；引导大中城市居民食用冷鲜（冻）猪肉，科学消费，促进猪肉冷链物流的发展；加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管；清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费，取缔非法收费，减轻经营企业(户)的不合理负担；加强对生猪生产供应工作的领导，全面落实“菜篮子”市长负责制的各项要求，抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施，妥善解决生猪生产基地建

8、设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。2009年12月，商务部编制并发布了全国生猪屠宰行业发展规五”期间生猪屠宰业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容，首先提出“十二五”期间畜牧业发展的目标是：1、行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大。实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂（场）数量适度增长。2、行业技术管理水平显著提升，机械化屠宰、标准化管理再上新台阶。3、猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份

9、额由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。4、采用现代经营方式的企业明显增加，冷链流通得到广泛应用。到2015年，培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业，一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升。5、淘汰落后产能取得重大进展，市场秩序明显好转。到2013年，全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30%，到2015年淘汰50%，其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。规划同时提出支持先进的屠宰加工企业开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。鼓励生猪定点屠宰厂（场）采用“厂场挂钩”、订单生产以及建设生猪养殖基地等方式，支持屠宰加工、肉

10、类配送企业发展肉品分割配送中心，配置冷链设施，创建鲜肉品牌，扩张品牌肉连锁销售网络。以上政策导向必将带动生猪屠宰业强势发展，为本项目建设奠定了良好的政策环境。2.1.2符合国家农业综合开发政策根据国家产业结构调整指导目录（2007年本），目录鼓励类第一行业农林业中第33条“农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用”、第34条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”， 其内涵明确了生猪屠宰属于国家鼓励类行业。以上产业政策必将促进生猪屠宰业的快速发展，为本项目建设奠定了良好的产业发展背景。2.2 项目建设的必要性2.2.1有利于扩张生猪产业链条本项目建成后可以形成一个比较完整的生猪产业链，即养

11、猪体系、屠宰加工体系以及销售渠道体系。通过“产业链”的发展模式，能更好地保证生产的产品质量满足市场要求，还能保证为市场提供的产品质量和数量保持相对一致和稳定，同时，也可带动周边村民养猪的热情，对增加农民收入具有十分重要作用。2.2.3是推进新农村建设，增加农民收入的需要生猪产业是陕西省传统优势产业，生猪生产水平较高，商品量大，外销比重大。生猪养殖是农民增加收入的最主要来源，省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。本项目采取“公司+基地+农户”的产业化模式实施和运作，通过订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工销售，将直接带动400户养殖户2万头生猪养殖，每年为农

12、户创造纯收入达600万元以上，每户年均增加纯收入1.50万元；间接带动农户1000户以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。2.2.3发挥辐射带动作用，推动农村小康社会建设本项目以基地建设和规模经营为基础，走产业化经营的路子。逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局，是充分发挥资源优势，提高养猪生产整体经济效益，实现畜牧业产业化的关键。此外，建设生猪屠宰生产线，延伸了产业链条，在满足企业发展的同时，确保农户养殖的销售问题，最大化保证农民的经济利益。本项目通过饲料营养，疾病防治，环境处理与废弃物的综合利用，以

13、及科学化管理，增加农民收入，推动农村小康社会建设。第三章 市场分析3.1 市场分析3.1.1市场供求现状1、生产现状近年来，我国生猪生产已进入以规模饲养为主的新时期，全国养猪的农户家庭数逐步减少，特别是最近几年大幅减少，改变了过去家家户户养猪的局面。据统计，在全国2亿多农户家庭中，2007年养猪户已经下降到8010万左右，只占农户家庭总数的35%左右。这表明，目前全国约23的农户家庭已不养猪。同时，生猪养殖的规模化程度快速提高。1998年，全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场为87.34万个，出栏肉猪占全国出栏总量的比重为20.9%。到2007年，全国年出栏50头以上的规模养殖户提高到

14、211万户，同时规模养殖户的养殖规模快速扩大，出栏生猪所占比重到2007年已达到48.5%，2008年首次突破50%。表3-119972008年我国猪出栏和年底存栏数量的年际变化年份肉猪出栏头数当年比上年增加（万头）增加比例（%）猪年底头数当年底比上年增加（万头）增加比例（%）19975258.5012.83751.2010.319983731.408.02221.505.519991762.103.5887.902.12000-114.89-0.2-1510.59-3.520011418.772.7316.850.82002862.801.6-174.23-0.420031557.912.9

15、-394.42-0.920041576.702.8741.591.820053088.955.41195.712.82006839.831.4-1468.72-3.42007-4698.99-7.72139.075.120084508.338.02301.845.22、进出口现状2008年，我国鲜冷冻猪肉出口额和出口量分别为2.46亿美元和7.28万吨，同比分别减少3.18和40.93。；鲜冷冻猪肉进口额和进口量分别为5.12亿美元和36.35万吨，环比分别增加3.5和4.5，同比分别增加4.4倍和4.1倍。加工猪肉以出口为主。加工猪肉出口额和出口量分别为2.68亿美元和8.12万吨，同比分别

16、减少l9.86和36；加工猪肉进口额和进口量分别为11097万美元和l9244吨，同比分别增长1.6倍和l.2倍。我国猪杂碎以进口为主，猪杂碎进口额和进口量分别为5.21亿美元和50.5万吨，同比分别增长69.6和43.9；猪杂碎累计出口额和出口量很少，仅为2.12万美元和l3吨，同比分别减少36.3和67.3。08年猪肉贸易量与07年相比，出口大幅减少，进口大幅增加。各月出口量稳定，每月平均出口6622.3吨；各月进口量呈倒v型走势，年初和年底进口最少，5-7月进口多。6月猪肉进口量最多，为6.04万吨；11月猪肉进口量为08年最低点，为1.55万吨。鲜冷冻猪肉主要出口到中国香港和中国澳门、

17、吉尔吉斯斯坦、朝鲜、越南和新加坡。主要出口省份是湖南、四川、广东、云南和河南。加工猪肉主要出口到日本、中国香港和马来西亚。主要出口省市为山东、广东、福建、四川、重庆和上海。加工猪肉进口主要来自美国、意大利和中国台湾。主要进口省市是福建、江苏、上海和广东。法国、丹麦和美国是我国猪杂碎进口的主要国家，占进口总额的89.5。猪杂碎进口主要省份是广东，占进口总额的70.2。3、国内城镇居民猪肉消费状况根据国家统计局资料，2008年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg，占肉禽类消费比重的55.69%。从肉类消费结构来看，湖南、贵州、湖北、云南、四川、陕西和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全

18、国平均水平。在消费方式上，我国以鲜肉消费为主，占90%以上，冷鲜肉、冻肉和肉加工品消费不足10%，这种特殊的消费方式，给我国生猪生产供应和食品安全带来极大挑战。3.1.2运行特点分析1、猪肉的消费具有一定的波动性近年来城乡居民猪肉消费的增长已进入总体稳定、局部波动的阶段，各年度之间在数量上表现出较强的变动性。由于居民在以猪肉为主的畜产品方面的消费支出大大超过粮食，消费权重较大，猪肉产品价格成为影响全国居民消费价格指数（CPI）的重要变量。2008年城乡居民人均猪肉消费量均有所降低，与当年猪肉价格的大幅上涨和较长时期居高不下有关。由于农民的收入水平较低，农村居民的人均猪肉消费下降幅度高于城市下降

19、幅度。2008年全国城镇居民每年人均购买猪肉19.3公斤，与上年相比已经出现回升，而农村居民每人消费猪牛羊肉13.9公斤，与上年相比仍有所下降。从总体上看，城乡居民的猪肉消费与前几年相比均有所回落，已经进入稳定增长阶段。2、生猪产品价格处于周期性下降阶段近几年，受生猪供求关系改变和行业结构调整等多种因素的影响，全国生猪产品的市场价格经历了罕见的持续高涨，目前价格处于周期性下降阶段。近十多年来，全国生猪市场的发展已经历了三次完整的波动周期。最近的一次周期开始于2006年下半年，到2009年上半年我国生猪产品价格的下降，给广大城乡居民消费猪肉带来切实的利益，降低了居民消费物价水平，但也直接导致全国

20、养猪户和生猪生产企业的收益不断回落，加上同期全国粮食的市场价格普遍上升，饲料成本上升，猪粮比价不断下降，全国养猪业的收益水平呈大幅快速回落的趋势。根据监测，2009年上半年有近2个月（连续七周）全国平均猪粮比价降至低于6：1的蓝色预警线。3、国内生猪生产、加工流通方式仍然落后一是饲养方式落后。目前，生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型的过程，规模化养殖虽然得到较快发展，但总体水平不高，千家万户分散养殖仍占主体地位。全国出栏50头以上生猪的规模化养殖比重仅占42%。饲养方式落后，既不利于动物疫病防治工作的开展，也不利于标准化生产技术的推广，影响了规模养殖效益。二是加工方式落后。绝大部分是传

21、统的初级加工和粗加工，现代化的肉类加工量不到20%。三是流通方式落后。冷鲜肉和肉制品销售应是今后的主要发展趋势。但是，目前生猪外销80%以上为活大猪，冷鲜肉和肉制品销售份额很少。活大猪运销，既增加了运销成本，又容易引发疫病。3.2 市场分析预测我国是一个发展中的肉类产销大国，肉类产业也是一个发展中的行业。今后510年，随着我国市场经济的发展，经济结构的调整，以及与国际市场的接轨，生活水平向小康迈进，我国肉类产品有着广阔的市场需求。3.2.1肉类消费三分甲天下，冷却肉被看好近几年，我国的肉类消费发生了明显的结构变化，呈现从冷冻肉到鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的发展过程。形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争

22、天下，冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉加工，严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿内部为测量点）在24h内降为04，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在O4。由于冷却肉在冷却加工过程中，肌肉通过自溶酶的作用，使部分肌浆蛋白质分解成肽和氯基酸，成为肉浸出物的成分，同时ATP分解成次黄嘌呤核苷酸，肌肉中肌原纤维的连接结构会变得脆弱并断裂成小片化，使肉变得柔嫩多汁并具有良好的滋味和气味，口感细腻，滋味鲜美。冷却肉还具有安全卫生的特点，是目前市场上质量最好的生鲜肉，具有热鲜肉和冷冻肉无可比拟的优点。冷却肉的问世，被称为“肉类消费的革命”，在一些大中城市的市场份额在

23、逐渐扩大，是肉类消费的发展方向，呈现后起之秀甲天下的态势。3.2.2“安全肉”成为市场“新宠”安全肉品是肉类产业发展的重大战略问题，国家发布的食品卫生法、产品质量法等法律法规，已将肉制品安全纳入法制管理轨道，今后国家将进一步规范和加强肉类产品的质量管理，出台一系列产品质量标准，实行肉类产品标准化生产，推行HACCP卫生管理体系，建立健全企业质量保证体系，强化政府部门监控体系，这些措施的实行，必将促进肉类产业得到更好的发展。3.2.3低温肉制品具有广阔的市场前景低温肉制品是目前国际上肉制品的发展趋势，更符合国际营养均衡的观念。国外肉制品市场主要是以低温肉制品为主导，低温肉制品以其更高的营养、更高

24、的技术含量在欧美国家市场份额达90%以上。在我国，低温肉制品起步较晚。与国外发达国家相比，尚处发展的初期，技术和流通环节还存在一定的差距，主要是：工艺技术相对落后，配套设备水平低，流通渠道不畅，技术标准滞后。因此，从我国的具体实际出发，开发安全高效的低温肉制品综合保鲜技术已成为我国学术界研究的热点，也是目前产业界亟待解决的技术攻关问题。低温肉制品是经低温杀菌处理加工而成的肉制品，产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点，其加工技术与我国中式肉类制品加工方法完全不同，不经过高温处理，而是采用注射腌制、滚揉、真空充填、低温（65850C）热处理加工而成，克服了中式高温加工肉制品口感差、色泽差、质地

25、不良、营养损失大等不良影响，其生产和销售均在低温下进行。因此其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，已风糜欧美市场，成为世界性的产品，也深受我国消费者的喜爱。近年来，低温肉制品在我国各城市迅速发展起来，其销售不断扩大，如河南双汇集团、南京雨润集团、山东得利斯集团、湖南唐人神集团等，其生产产值几乎连年翻番，品种达到百余种。从目前来看，中国的高温肉制品市场份额高于低温肉制品；从长远来看，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品会从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，是具有潜力的带有方向性的产品。3.2.4国内猪肉市场前景预测猪肉是我国居民消费量最大的肉食产品，也是居民动物性蛋白质的

26、主要来源。决定猪肉消费的因素主要有居民传统饮食习惯、居民收入水平、肉类食品比价等，在饮食习惯、肉类食品比价等因素一定的情况下，猪肉消费总量与居民收入水平有很大关系。同时，在无收入约束条件下，任何食品的日年消费量总是需要有一个合理消费值，以保证营养和健康的需要，因此，猪肉消费总量还与这一合理消费值有关。可见，在不要求精确的条件下，测算我国居民猪肉消费市场总量可以通过人均收入水平和猪肉消费合理值的分析来获得。从猪肉消费的合理值看：据统计分析，欧美发达国家人均肉类消费在70120kg，东方民族消费习惯以素食为主，因此我国居民不会像西方民族那样年人均消费100kg的肉食。按国际通行及我国营养学会推荐，

27、我国居民人均每天消费猪肉及牛羊肉85克比较合理，即年人均消费31kg。我国城镇居民猪肉与牛羊肉的消费比例为5：4：1，由于目前居民收入水平还有限，预计随着收入水平的提高，牛羊肉的消费比例会上升，随之猪肉消费比例会降低。综合考虑消费习惯、收入水平等因素，以猪肉与牛羊肉的消费比例为4：1来计算，则我国居民年人均消费猪肉的合理值为24.8kg。因此，据此估计，如果我国全部居民年人均消费猪肉量达到24.8kg的水平的话，在人口保持不变的情况下，国内消费者每年需要的猪肉量为：24.8kg人130756万=3242.7万吨，猪肉市场前景广阔。3.3 营销策略方案1、以质量赢市场，品牌创效益，申请绿色食品标

28、志，进一步提高产品知名度，以优质、规模生产和品牌效益促销售。2、采用多种方式和渠道扩大本项目产品的市场份额，采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门（针对宾馆、饭店、工厂、学校、机关等）、超市销售等多种方式。3、应用现代先进的食品生产危害性分析与关键控制点技术(HACCP标准)，可从养殖、加工等各个环节实行全面质量控制，制定科学养殖生产技术规范和技术管理措施，确保终端产品达到无公害食品标准。4、加强产品营销网络体系建设。首先以西安高档餐饮企业为中心，签订供应合同，作为市场高档产品迎合消费者的无公害、绿色的市场消费需求；最终占领西安高档餐饮市场，打响品牌；其次，以建立生猪出口型企业为目标。

29、以公司的营销队伍为基础逐步形成具有特色的销售网络体系，提高产品知名度，促进销售，最终成功打入国际市场。第四章 项目建设条件4.1 项目建设地点项目建设地点位于咸阳市渭城区正阳镇北舍村一组，占地面积19.413亩（约合12942）。项目所在地地势平坦，交通运输方便，有利于卫生防疫和保护环境，周围无产生污染的工矿企业，具有明显的区位优势和生态优势。4.2 建设条件4.2.1地理条件项目所在地咸阳市地处陕西关中平原腹地，位于东经10738至10910，北纬3411至3532之间，南与西安市隔水相望，北与甘肃相连，东与渭南、铜川市毗邻，西与宝鸡市接壤。咸阳地势由东南向西北呈阶梯形，表现为三个单元：一是

30、南部渭河、泾河平原，约占总面积15；二是中部台塬区，也约占总面积的15；三是北部高原丘陵区，约占总面积35。境内大小11条土石山岭，集中在北部。市区海拔378421米。东北部的石门山海拔为1885.3米，为全市最高点。全市最低处在东南部三原县大程镇清河出境地，海拔362米。境内山脉集中分布在中北部，主要有子午岭余脉的马栏山、石门山，中部嵯峨山、笔架山、九峻山，北仲山和五峰山自南而北依次排列。4.2.2地震设防烈度根据国家地震基本烈度分布图：咸阳地震基本烈度为8度并受近震影响。故一般建筑工程抗震按8度基本设防烈度标准。4.2.3 气象条件咸阳市地处暖温带，属大陆性季风气候，因地形特征，又分为两个

31、具有明显差异的气候区：南部平原地区气候温和，四季分明，年平均气温12，无霜期213天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足10，无霜期180天。全境年均降水量500600毫米，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。年平均温度9.013.2摄氏度，全年太阳辐射 4.611094.99109焦耳平方米。年累计光照时数平均为2017.22346.9小时，六、七、八三个月的日照时数约占全年的32%，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。 4.2.4水文条件咸阳市水资源主要由河川径流和地下水组成。全市多年平均自产地表径流5.43亿立方米，地下水不重复量3.66亿立方米，另外还有入境客水量60.79亿立方米。大气降水是地表径流及地下水补给的主要来源之一。年平均降雨量567.9毫米，年降水总量58.60亿立方米。各地年降水量的分布呈南少北多之势。河流水系属黄河流域渭河水系。渭河干流从南缘流过，在市境汇入的主要支流有漆水河、新河、沣河、泾河、石川河，其中泾河最大，形成了泾河、渭河两大水系。市内10平方公里以上的河流和沟道有158条，100平方公里以上的河流有26条。地下水资源蕴藏丰富，水资源