质量标准化分工.docx

1、质量标准化分工青松岭煤矿一级质量标准化分工总工：*1、建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员（管理机构文件、安全管理人员任命文件）2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证（原件在档案室）3、特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证（无抽采工）4、必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理（培训计划、学时符合要求、试卷、签名、成绩记录）5、按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员（建立组织文件、设立监督站文件，监督站文件中配

2、备人员）6、安全管理大项中需要落实制度：各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度、事故隐患排查、治理、报告制度、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度、安全办公会议制度、安全目标管理及奖惩制度、安全技术审批制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修管理制度、爆破器材使用管理制度、入井检身和出入井人员清点制度7、安全管理大项中需要的图纸：矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、采掘工程平面图、通风系统图和网络图、井下避灾路线图、井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图、井下运输系统图、瓦斯抽采系统图、安全监测装备布置图、排水、防尘、防火注浆、压

3、风、充填等管路系统图、井下通讯系统图、主要巷道布置图8、作业规程（内容齐全、规程贯彻、签字、考试、成绩）9、井下各类标志牌齐全、清晰、准确（探放水、采掘面、避灾路线、宣传标语牌板）10、按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费（做成表）11、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况（计划规划及落实记录）12、对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况（传阅、学习及落实记录）13、技术资料需建档管理，档案明确清晰（用专用档案盒装资料并列举详细索引目录）14、停产整顿情况及开工和复工的

4、方案、措施和上级验收批准情况（9.23停产整顿的上报资料、隐患整改情况、批复等文件，如有要扣分停产整顿情况要扣分）15、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度（硬件及制度）16、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）（机构文件、员工培训资料及24小时不间断值班记录，按标准我矿系统维护人员不得小于3人）17、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网18、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井

5、下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪19、采煤大项中的建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料20、采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改工作，每旬组织工程质量检查（工程质量检查及隐患排查的资料）21、矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告（预报资料）22、有作业规程和管理制度（作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作、从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见

6、、工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算、工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施）23、掘进大项中作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等24、规程审批、贯彻手续完备，有签名记录、试卷、成绩登记25、支护工程及附属工程质保资料及工程日常检查验收资料（记录）26、机电设备年度更新改造计划并按计划执行（计划及执行情况）27、设备大修计划28、每年有2次及以上全矿月度检修计划29、有机电管理部门；有综合管理业务流程图30、专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理

7、；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理（建立小组机构文件）31、设备综合管理（1）主要设备的全面规划、合理选型；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造；（3）按规定报废（规划、选型文件、报废文件）32、有机电职工年度培训计划及有机电职工2年轮训规划33、各类司机和维修电工经技术培训，持证上岗；每年必须考核一次，合格后才能上岗34、规章制度电气试验制度；操作规程；岗位责任制；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器

8、管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度35、设备技术档案管理技术档案有专（兼）人管理；主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全；档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册；有主提升、排水、压风、供热、通讯系统图；井上井下供电系统图、井下电气设备布置图；有设备、电缆、小型电器的台帐管理36、主提升机、主排水泵、主通风机、压风机按规定进行技术测定37、特种设备进行检验；主要设备的关键零部件进行探伤检查；定期远方漏

9、电试验、接地电阻测试；开关保护插件试验38、每年的春季性预防性试验39、运输巷道断面必须符合煤矿安全规程（以下简称规程）及有关设计规定要求40、主要轨道运输线路（主要斜巷绞车道，井底车场，主要运输大巷和运输石门，地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道）符合规程规定的轨道铺设质量要求41、行驶人车的斜巷轨道质量必须达到优良品，其他轨道质量达到合格品，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）42、有关运输技术资料使用计算机管理，矿井运输系统图必须用计算机出图，内容包括：巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数，并每季度补充完善一次43、有完整的设备运行检修及事故记录44、有实际的行车记录及

10、图表45、主运输胶带输送机应有机械系统图及电气系统图46、按计划组织机车年审工作，并符合有关规定47、有运输安全监察员，并发挥作用，无“三违” 现象（机构设置及记录）48、运输方面有年度培训计划，并按计划完成49、设置防治水机构、人员（符合标准）50、煤矿企业要建立健全水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度并组织实施。煤矿企业必须严格执行有关防治水工程方案、设计、措施及各类防隔水煤（岩）柱设计审批制度51、煤矿要编制中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案，保证水害防治工程所需要的资金、设备、仪器仪表落实到位

11、52、煤矿必须建立健全井上下水动态观（监）测系统；水文地质条件复杂及以上的要建立健全自动观（监）测监控系统。按规定确定矿井水文地质类型，提交类型划分报告53、煤矿必须建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料应包括：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐54、煤矿必须按规定绘制下列水文地质图纸矿井充水性图矿井涌水量与各种相关因素动态

12、曲线图矿井综合水文地质图矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图55、资料统一管理56、煤矿防治水工作应建立水文地质信息管理系统，实现矿井水文地质文字资料、数据、图件、计算评价和矿井防治水预测预报一体化57、煤矿企业必须查清矿区及其附近地面水流系统的汇水情况、渗漏情况、疏水能力和有关水利工程情况，掌握当地历年降水量和最高洪水位资料；查明本矿井及其附近地表河、湖、塘、水库(坝)的位置、标高、积水量、洪水流量、洪水位标高等，定期分析上述水体与矿井采掘工程之间的关系，以及能否通过采矿导水裂缝带、地表裂缝、老空、或相邻矿井等通道进入本矿井58、矿井井口及工业场地内建筑物的地面标高，必须高于当地历年最高洪水

13、位；矿井井口及工业场地内建筑物的标高低于当地历年最高洪水水位时，必须修筑堤坝、沟渠或采取其他防排水措施59、矿井井口附近或塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，必须采取措施，并遵守下列规定严禁开采和破坏煤层露头防水煤(岩)柱严禁擅自提高煤层开采上限容易积水的地面应修筑沟渠，排泄积水。修筑沟渠时，应避开煤层露头、地面裂隙和导水岩层。特别低洼地点，不能修筑沟渠排水时，应填平压实；对范围太大无法填平时，可建排水站排水，防止积水渗入井下矿井受河流、山洪和滑坡威胁时，必须采取修筑堤坝、泄洪渠和防止滑坡等措施排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再度渗入井下对漏水的沟渠和河床，应及时堵漏或改道。地面裂缝和塌陷

14、地点必须填塞。填塞工作，必须有安全措施，防止人员陷入塌陷坑内60、煤矿企业要建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度成立雨季“三防”领导小组，编制雨季“三防”工作计划，明确雨季“三防”任务和职责。加强雨季期间调度和值班工作主动与气象、防汛和水利等部门联系沟通，建立灾害性天气预警和预防机制。密切关注灾害性天气的预报预警信息，掌握汛情水情，及时主动采取措施建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度(4)在雨季来临之前，要组织力量对排水系统中的排水设备、供电设备防雷电装置进行维护检修，并组织一次联合排水试验，确保雨季时各种排水设施正常运转并发挥作用(5)煤矿企业

15、应将防范暴雨洪水引发煤矿事故灾难作为一项重要内容纳入事故应急救援预案和灾害预防处理计划；储备足够抢险物资和设备，确保抢险救灾能够到位并发挥作用61、煤矿企业必须及时排查分析本矿井区域内的老空积水情况，定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑积水情况；本矿井积水区和矿井界外200m范围内的相邻矿井采掘工程、积水区及老窑积水区必须标绘在采掘工程平面图等有关图纸上；每季度至少核实一次积水区、积水量、积水上下限标高，修订积水线、探水线和警戒线62、煤矿企业对矿井新开拓的采区、采掘工作面要进行水文地质条件分析，地质“三书”要阐明新开拓的采区、采掘工作面受水害威胁程度，为防治水工作提供准确的资料，确保生产安

16、全63、水害防治必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字原则按期对矿井生产区域的水情水害类型进行预测预报，水情水害预报应包括年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报水情水害预报必须图、表相符，内容齐全，描述准确，定性、定量，措施有针对性，签字齐全采掘工作面水害预测预报资料应及时报送矿总工程师及生产、安全部门发现水患险情，应及时向有关领导汇报，并向有关部门和采掘区队发出水害通知单64、采掘工作面遇到下列情况之一时，必须进行探放水，探水前必须确定探水线并绘制在采掘工程平面图上接近水淹或可能积水的井巷、老空、老窑或相邻煤矿时接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时打开防隔水煤（岩）

17、柱放水前接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时接近有出水可能的钻孔时接近水文地质条件复杂的区域采掘破坏影响范围内有承压含水层或含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清可能突水时接近有积水的灌浆区时接近其他可能突水地区时65、采掘工作面探水前，必须编制探放水设计，确定探水警戒线，并制定相关的安全施工措施矿井探放水过程中，要撤出探放水点位置以下受水害威胁区域的所有人员，有突水预兆时，受水害威胁区域必须立即停止作业，撤出区域内的所有作业人员到安全地点，分析原因，采取有效措施矿井探、放水工程必须由煤矿总工程师（技术负责人）组织地测、技术、安监、施工单位等有关人员，对工程

18、质量进行验收、评价66、煤矿企业必须根据受水害威胁类型和可能发生的事故，编制矿井水害应急预案；应急预案内容必须具有针对性、科学性和可操作性煤矿必须建立应急救援队伍，储备足够应急救援物资67、煤矿企业要结合典型水害案例分析，加强对职工水害防治知识的培训和教育，提高安全生产技能和素质；煤矿企业管理人员和调度室人员必须熟悉水害应急预案；不断完善矿井水害应急预案，加强应急预案的演练，使职工掌握逃生的路线；特别要让职工牢记：当发现井下有突水预兆时，必须停止作业，立即撤到安全地点，并及时报告调度室68、煤矿法定代表人或煤矿主要负责人是地测工作的第一责任人，总工程师（技术负责人）对地测工作负技术责任。结合矿

19、井实际设置煤矿地测管理机构，配齐专业人员及队伍，配置必需的设备、仪器。69、建立健全煤矿地测工作各项规章制度地测机构职责岗位责任制地测技术审批制度地测工作联系制度地测工作质量、事故分析及奖罚制度地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度70、由矿总工程师（或技术负责人），每季度组织召开一次地测工作会议，特殊情况下及时召开，总结地测工作开展情况，研究解决地测工作中存在的问题，采取的措施，并对下阶段工作进行安排71、地测方面有经煤矿总工程师（或技术负责人）批准的年度工作计划和年度工作总结72、地测档案资料管理规范：分门别类、及时归档、专（兼）职集中管理

20、，并建立使用登记记录73、工程师（技术负责人）每季组织一次地测图纸、资料会审。图纸、资料签字手续完备74、地测仪器、设备统一集中管理，按规定定期检校，建立管理台帐及使用记录75、巷道贯通准确，贯通精度合格。3000米以上巷道贯通测量应有设计、审批、总结；贯通通知单应提前（炮掘岩巷2030米，煤巷3040米，快速掘进巷道应视进度情况提前）发送矿分管领导、施工、技术、安全、通风、机电等部门76、测量矿图（1）井田区域地形图（1：2000或1：5000）（2）工业广场平面图（1：500或1：1000）（3）采掘工程平面图（1：1000或1：2000）（4）井上下对照图（1：2000或1：5000）（

21、5）保安煤柱图（1：1000或1：2000）（6）井筒断面图（1：200或1：500）（7）井底车场平面图（1：200或1：500）（8）主要巷道平面图（1：1000或1：2000）（9）回采工作面平面图（1：1000）（大型及以上矿井）77、技术成果资料（1）地面控制网及近井点成果台帐（2）井上下导线点计算成果及台帐（3）工程标定解算台帐（4）井上下水准测量计算成果及台帐（5）井上下导线点成果计算簿（6）工程标定解算计算簿（7）井上下水准测量成果计算簿78、原始资料记录（1）经纬仪导线测量记录（2）水准仪测量记录（3）井巷施工标定记录（4）其它专项记录79、坚持巷道开口、中腰线、停掘、贯通、

22、停采及工程进度等的通知单制度80、三量及损失量管理（1）建立三量及损失量管理台帐（2）绘制三量及损失量图（3）保安煤柱需按规定报批81、根据煤矿相关规程要求，需开展岩移观测工作的矿井，应开展岩移观测研究工作82、三量及损失量管理（1）建立三量及损失量管理台帐（2）绘制三量及损失量图（3）保安煤柱需按规定报批83、有经批准的地质勘探报告，及时编制建井地质报告、生产地质报告84、煤矿“三书”采区地质说明书（划分采区需提供）回采工作面地质说明书掘进工作面地质说明书85、地质预报（1）预报形式：年度预报、季度预报、月预报、临时预报（2）预报要求：地点、范围、预报内容、对安全生产影响，措施建议（3）预报

23、结果：应基本和实际揭露情况相符，不因预报失误造成造成重大工程责任事故(4)以年为单位装订成册，妥善保存86、开展已回采结束的采面、采区采后地质总结，总结内容包括：（1）开采技术条件（2）储量（3）资源回收率等87、地质图纸（1）地形地质图（1：20001：10000）（2）可采煤层底板等高线及储量计算图（1：2000或1：5000）（3）矿井地质剖面图（1：10001：5000）（4）勘探线剖面图（5）钻孔柱状图（6）煤岩层对比图（1：200或1：500）（7）煤系地层综合柱状图（1：200或1：500）（8）地质构造纲要图（9）急倾斜煤层水平切面图88、邻近煤矿资料收集井田边界以外200米范

24、围内相邻矿井资料收集齐全；井田范围内小窑分布情况、开采范围、对矿井的影响危害情况清楚89、有正规的原始记录本，内容齐全，页码正确，分时间保存对收集原始资料及时分析、成图保存90、技术成果资料（1）成果资料及台帐：井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐等（2）井巷地质素描图91、储量管理（1）建立矿井储量管理台帐，绘制储量动态图（2）储量管理满足矿井规划发展需要，采区回采率符合规程要求、定期进行回采率分析，按规定对煤量丢失进行管理92、职业危害机构及制度93、煤矿企业应进行职业危害防治效果评价，制定职业危害防治计划并落实资金，按规定制定定期职业

25、危害防治培训计划，并予以实施94、建立健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案95、煤矿企业应与从业人员签订劳动合同，劳动合同中应有写明职业病危害方面的内容；可能产生的职业危害因素应告知从业人员96、煤矿每年应制定综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账97、井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面回风巷及掘进工作面回风侧必须安设两道净化水幕；其它地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置98、定期冲刷巷道积尘，主要大巷每月至少冲刷一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘；井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度5m煤尘堆积99、爆破前应开启喷雾降尘装

26、置，出煤时应洒水100、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须按要求安设隔爆水袋；矿井应每周至少检查1次煤尘隔爆设施，安装的地点、数量、水量、安装的质量符合有关规定和要求101、煤矿必须制定测尘制度及测尘操作规程，配备足够数量的粉尘检测仪器仪表，并按规定进行校验102、粉尘测定记录103、煤矿噪音检验104、调度室人员配备调度室至少配备4名调度员，并明确1名负责人调度员应当具备的基本条件具有高中以上文化程度和3年以上煤矿井下工作经验了解并掌握煤矿井下基本知识；熟悉煤矿安全生产工艺熟悉本矿（井）生产布局、煤层赋存和接续状况、年度计划、月度作业计划必须掌握煤矿各项安全生产规章制度，了解煤矿安全规程等安

27、全生产法律法规，并能熟练地调度指挥安全生产会使用本调度室的各种通信设备、计算机、打印机、传真机等能掌握矿井生产动态，分析发展趋势，做好预测预报，为矿领导提供日、旬、月安全生产报表和安全生产形势分析105、调度室设施及装备设置专用调度值班室和调度会议室通信设备：必须有与外界联系的电话，井上、下及重要场所必须保持通信畅通基本办公设备：配备电脑、打印机、复印机、传真机及配备不小于两小时的备用电源106、调度管理制定涉及调度的规章制度和调度员的岗位责任制做好调度台帐、日志、报表的记录和登记归档工作当接到异常情况汇报时要及时作出处理并向领导汇报对重大安全生产问题和隐患排查要督促相关部门处理并作好记录调度

28、室应备有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板107、调度信息处置接到上级指示、指令、通知、传真电文等相关信息资料后，应及时转交相关部门处置并登记及时处置安全生产相关信息。接到重大安全生产信息必须及时向上级领导汇报按规定完成日、月、季度报表事故信息处置：调度室必须有发生灾变事故时通知各级领导的流程图和联系电话；调度室接到事故信息后，应当根据矿井年度灾害预防和处理计划实施救援，及时按程序报告108、建立矿山救护队109、煤矿地面工业场地布置应满足以下要求井口和通风机房附近20m以内，不得有烟火或用火炉取暖、（2）油脂库应位于工业场地的边缘和运输方便的地点，至进风口和通风机房的安全距离，应符合下列规定

29、：储存量10t不应小于30m；储存量1045t不应小于50m；储存量45t不应小于80m（3）木料场、矸石山、炉灰场距进风井不得小于80m机电矿长：*1、按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验（落实检验日期）2、井下各类标志牌齐全、清晰、准确（机电设备、电缆、开关牌板）3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理（机电矿长与领导协商）4、支

30、护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录7、机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证8、电缆及管线吊挂（吊挂整齐，风水管路不得有漏风漏水现象）9、矿井主通风系统有：(1)可靠的两回电源线路；(2)反风设施；(3)合格的防爆门；(4)电机有过流保护和无压释放装置；(5)轴承有超温指示和警报信号；(6) 安全防护设施齐全；(7) 通风机噪声符合要求；(8)风机房与值班室相互独立；(9) 专用录音电话（录音电话与后勤矿长联系）10、压风系统有：（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；（6）释压阀不得作为安全阀使用；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话11、地面供电系统：（1）矿井必须是两回电源线路供电；（2）井下中央配电所、采区配电所两回电源线路供电；（3）中性点接地的变压器严禁向井下供电；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变配电所有可靠的跳闸电源；（7）由地面入井的架空供电线路、架线电机车线路、轨道、露天架空出（入）井管路、通信线路等地点必须安装防雷设施，且安装符合规定；（8）高压配出板上装设 选择性接地保护；（9）单相接地电容电流符合要求；（10）主运行方