HACCP食品安全管理体系管理评审报告.docx

1、HACCP食品安全管理体系管理评审报告HACCP食品安全管理体系管理评审报告1、 管理评审与食品安全管理体系审核的比较管理评审与食品安全管理体系审核的比较见表表-1 食品安全管理体系审核和管理评审的比较食品安全管理体系审核管理评审目的确保食品安全管理体系运行的符合性有效性确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性类型第一方、第二方、第三方第一方依据ISO 22000标准、体系文件、法律法规法律法规、相关方（顾客）的期望、食品安全管理体系审核的结论结果第一方：提出纠正措施，并跟踪实现第二方：选择合适的合作伙伴（供应商）第三方：导致认证、注册改进食品安全管理体系，提高食品安全管理水平执行者与

2、被审核领域无直接关系的审核员最高管理者注： 适宜性：指管理体系适应内外环境变化的能力。 充分性：指管理体系满足市场、相关（顾客）要求及期望（包括潜在的、未来的要求及期望）的能力；也指管理体系各过程的展开程度。 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系，确保管理体系运行的经济性。 符合性；与标准及规定要求吻合的程度。2、 管理评审说明2.1 管理评审的目的1 确保食品安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。2 识别对食品安全管理体系，包括食品安全方针、目标进行改进的机会和修改的要求。2.2 评审的对象食品安全方针、食品安全目标、食品安全管理体系。

3、2.3 评审的内容 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？ 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修改？ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。

4、外部审核或检验情况。 需要改进和加强的领域是什么？2.4 管理评审的实施者应由是高管理者组织实施管理评审。2.5 评审的输入管理评审前应充分准备有关信息资源，一般包括：1 以往管理评审跟踪措施的实施情况；2 验证活动结果的分析情况；3 可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化。4 紧急情况、事故和撤回的情况；5 体系更新活动的评审结果；6 对沟通活动（包括顾客反馈）的评审情况 ；7 外部审核或检验的情况；8 改进建议：改进的建议指相关方特别是组织内员工改进文件、体系要素等方面的建议。评审输入信息提交给最高管理者的形式应能便于最高管理者使用，使其能与食品安全管理

5、体系的目标相联系，以便考核目标是否可实现。2.6 评审的时机定期进行管理评审，每年进行一次是适宜的。发生下列情况之一时，应适时进行管理评审：1 新的食品安全管理体系进入正式运行时。2 在第三方认证前。3 企业内、外部环境发生较大变化时。如组织结构、产品结构有重大调整，资源有重大改变，标准、法律法规发生变更等。4 最高管理者认为必要时，如发生重大食品安全事故。2.7 评审的方式管理评审一般以会议的形式进行。会议由最高管理者主持，相关部门负责人参加，与会者就评审输入的内容进行比较和评价。2.8 评审的输出管理评审的输出反应写入管理评审报告。管理评审报告的内容有： 评审目的 评审时间 评审内容 组织

6、人与参与人员名单 食品安全方针、食品安全目标的适宜性、充分性和有效性的评价结论 食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论 食品安全管理体系文件是否需要修订的结论 与以下方面有关的决定和措施；1 食品安全保证。2 食品安全管理体系有效性的改进。3 资源需求。4 组织食品安全方针和相关目标的修改。2.9 管理评审的后续管理对管理评审结论中的纠正措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者。3、 管理评审的实施过程3.1 管理评审计划一般在评审前的34周，由食品安全小组组长编制“管理评审计划”，经总经理批准后下发至参加人员。“管理评审计划”包括以下内容： 评审目的（见2.1章节） 评审内容

7、（见2.3章节） 评审方式 评审的参加人员 评审的时间安排 评审输入的准备3.2 评审输入的准备见2.5及案例9-1.3.3 召开管理评审会管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。 评审内容评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就有关内容（详见2.3章节）进行评价。 总经理总结评审结果1 食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。2 组织机构是否需要调整，食品安全管理体系及其要素（或过程）是否需要改进？3 食品安全管理体系文件（主要指食品安全管理手册、程序文件）是否需要修改？HACCP计划、OPRP是否需要调整更新？4 资源配备是否充足，是否需要调整增加？5 食品安全管理措施是否需要调整

8、更新？6 食品安全方针、目标是否适宜？是否需要修改？7 提出相应的纠正和预防措施的要求。3.4 评审报告 管理评审结束后，由食品安全小组组长编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。管理评审报告的内容： 评审目的 评审日期 组织人、参加人员 评审内容 评审结论（包括评审输出的内容）包括：1 食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。2 组织机构是否需要调整？3 食品安全管理体系文件（主要指食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP）是否需要修改？4 资源配备是否充足，是否需要调整增加？5 食品安全保证措施是否需要改进？6 食品安全方针、目标是否适宜？是否需要修改?食

9、品安全管理体系及其要素（或过程）是否需要改进？7 提出相应的纠正和措施的要求。3.5 管理评审的后续管理食品安全小组组长组织有关部门对管理评审中的纠正措施进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报最高管理者及有磁人员。4、管理评审计划案例-1：管理评审计划管理评审计划编制/日期：_ 批准/日期：_1.评审目的确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 评审内容食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？ 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？ 组织结构、管理职能是否合

10、适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。 沟通的情况（含顾客的反馈情况）；8 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。9 外部审核或检验情况。10 需要改进和加强的领域是什么？3.管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4. 评审人员及分工1 管理评审会议由总经理主持，食品安全小组组长协助。2 各

11、部门经理/主管参加管理评审。3 总经理指定的其他人员：5.管理评审的时间安排及地点2013年12月28日在三号会议室进行2013年第一次管理评审。6. 评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在12/20号前提交给食品安全小组组长：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）1 品管部 产品检测情况（包括外部检测情况）；CCP点验证情况 应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况结，产品召回情况总结。 纠正和预防措施实施情况报告。 相关方（含顾客）的投诉、建议及其要求报告。 食品安全目标实现情况总结，法律法规和其他要求遵循情况评价。 信息沟通情况总结。 改进建议。 食品开发部

12、产品开发、改进情况。 危害分析、HACCP计划建立情况总结。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 设备部 设备管理情况总结。 洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结。 新建、改建、扩建工程中执行PRP的情况总结。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 生产部 生产计划的执行情况报告。 生产成本、物料耗损情况报告。 生产现场质量、卫生控制情况的报告。 工艺纪律执行情况报告。 PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结；CCP点监控情况总结。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 仓库 仓库安全、卫生管理情况。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 采购部 供应商业

13、绩情况的报告。 供应商所供原辅料的食品安全情况。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 人事行政部 组织机构适宜性、人为资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与食品安全管理相适应等）。 人员培训情况报告。 消防学习情况总结报告。 员工健康状况检查、劳动纪律检查总结报告。 本部门食品安全目标安全情况总结。 改进建议。 营销部 服务情况报告 （包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。 本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。 新产品开发建议（含食品安全建议）。 合同的执行状况报告。 客户使用产品过程中产生的

14、食品安全问题。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 生产车间 生产计划完成情况报告。 生产过程质量、卫生控制情况报告。 PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结；CCP点监控情况总结。 本部门食品安全目标实施情况总结。 改进建议。 总经理 必要时，总经理就企业食品安全战略提交报告。 食品安全小组组长食品安全小组组长对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“食品安全管理体系运行情况报告”，内容包括： 方针、目标实现情况。 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。 内、外部审核的结果。 验证活动结果的分析。 体系更新活动的总结评价。 管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。 食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。 改进建议。5、 管理评审会议议程案例2：管理评审会议议程1. 总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：009.10）2. 各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。a.食品安全小组组长（汇报食品安全管理体系运行情况，公司食品安全方针、目标实