生产循环.docx

1、生产循环生產循環文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數1版別A1參、CO-100生產循環目錄一、流程圖37二、條文說明CO-101新品開發試作89(一)市場需求、設計變更(二)新品開發會議(三)開發模具(四)樣品認用尺寸量測(五)樣品測試(六)量產CO-102製程計劃10CO-103負荷計劃11CO-104加班12CO-105託外加工1315CO-106生產排程16CO-107製造17CO-108品質管制18CO-109倉儲管理1922(一)原物料、在製品、製成品搬運(二)倉儲配置(三)存量管制(四)領料(五)退料(六)呆滯廢料(七)存貨盤點CO-110生產管制進度管制、餘力管理2324文件

2、編號CO-100文件名稱生產循環頁數2版別A1參、CO-100生產循環目錄二、條文說明(續頁)CO-111保養維修25CO-112安全衛生26(一)工業安全衛生CO-113生產成本27CO-114差異分析28三、表單2930文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數3版別A1新品開發試作CO-101CO-111CO-114差異分析CO-113生產成本CO-112安全衛生保養維修CO-106CO-107成品倉材料儲CO-109CO-108品質管制CO-105CO-104託外加工加班製造生產排程產能足夠CO-103負荷計劃銷售採購CO-102製程計劃銷售計劃CO-110生產管制生產循環CO-100文

3、件編號CO-100文件名稱生產循環頁數4版別A1量產技術、資料轉移是否客戶認可送樣是否樣品測試樣品試用尺寸量測試模開發模具是否客戶確認樣品、圖樣、市場需求/設計變更是否審核繪製圖面新品試作CO-101文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數5版別A1否依不合格品管制程序處理入庫否是成品入庫檢驗包裝噴漆、粉動平衡測試是打砂否合格否壓洩否加工半成品檢驗是鑽孔、工程加工半成品鑄品鑄品檢驗是高低溫處理切冒澆注成型熔解鋁錠原料製造流程圖CO-107鑄造課加工課塗裝課文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數6版別A1通知有關單位批退修正品管標準否是成品倉庫更換零件材料調整製程設備託外加工分析原因修正合格託

4、外加工成品品管成品標準否是合格半成品標準半成品品管否合格是製程品管倉庫是否合格品質管制作業規範外購廠商製程標準原物料品管原材料標準退料品質管制CO-108文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數7版別A1NOYES材料退回材料驗收製造出庫是檢驗成品儲存成品入庫呆滯品處理記錄呆廢料處理存量控制材料儲存原料入庫發料倉儲作業CO-109檢驗品管生產倉儲文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數8版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-101新品試作1、 依據資料：1. 試作管制程序2、 使用表單：1. 新產品開發申請書(一)市場需求、設計變更1、 作業程序：業務部接到客戶提供之樣品或圖樣或

5、規格，填寫新產品開發申請書給開發部。2、 控制重點：需依檢查項目確實填寫。(二)新品開發會議1、 作業程序：(1) 開發部依新產品開發申請書召集業務部及品保、生產進行各項評估作業。1. 直接材料評估2. 技術評估3. 使用模具評估4. 使用設備評估5. 開發進度評估6. 成本評估(2) 若新品試作評估可行，即開始繪製圖面，若不可行即將無法製作之原因報知業務部，請求不予開發。1、 使用表單：1. 新產品開發申請書(三)開發模具1、 作業程序：圖面完成經客戶認可後蓋簽認章即開始後續之開發模具相關作業：1. 圖面設計2. 發包3. 新製模4. 檢驗5. 列管1、 依據資料：1. 試作管制程序(四)樣

6、品認用尺寸量測1、 作業程序：樣品製作完成後，開發部應依據新產品開發申請書作規格及尺寸檢驗，並記錄在開發部試作檢討紀錄表。1、 使用表單：1. 開發部試作檢討紀錄表文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數9版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料(五)樣品測試1、 作業程序：(1) 樣品完成後，需由品保部進行品質測試，並將測試結果記錄於試驗報告書，再將影本送交開發及業務以供開發部做強度設計之依據。(2) 樣品試作完成，如因強度測試和生產技術，必需修改時，由研發部召開檢討會議，再行修改和試作，並記錄於開發部試作檢討紀錄表。2、 控制重點：(1) 測試前應於試驗報告書寫出測試申請經相關人員討

7、論，送請權責主管核示後再做測試，避免重工或虛工。1、 依據資料：1. 試作管制程序2、 使用表單：1. 試驗報告書2. 開發部試作檢討紀錄表(六)量產1、 作業程序：(1) 品質測試完成後，業務部將研發部所提供之樣品送客戶並蓋承認章於圖面，研發部準備承認後，交模會議將圖面技術資料轉移至生產部與採購課，並開立生產型式產品確認單由生產部、採購課、品保課會簽無誤後，正式量產。(2) 量產後任何設計變更依品質管理辦法之工程變更管制程序相關規定辦理。2、 控制重點：(1) 各單位應準備事項必須確實做好以免影響生產進度。1、 使用表單：1. 生產型式產品確認單文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數10版

8、別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-102製程計劃1、 作業程序：(1) 生管課彙總所接次月交貨訂單，於每月1520日，召集開發、業務、倉管、生產、採購、品保開立產銷會議。其會議討論內容如下：1. 訂單量之負荷情況2. 決議生產及出貨順序之排定3. 新開發模具之進度4. 異常模具之處理5. 新開發之物料配件進度6. 生管依日生產計劃表及生產流量表進行跟催至完成為止。2、 控制重點：(1) 製程規劃是否合理。(2) 產品自製、外購、託外加工之規劃是否符合效益。(3) 工作程序與作業方法是否標準化。(4) 異常模具是否有專人處理。(5) 產銷進度是否有專人來控制。文件編號CO-100

9、文件名稱生產循環頁數11版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-103負荷計劃1、 作業程序：(1) 測定基本的生產能量：由生管課分析現有的人力與生產線，測定有多少生產能量。(2) 決定工作負荷量。1. 人工負荷：依據現在的各類產品所需耗用工時來決定工時需求量，確定人工多少小時方能負荷。 2. 生產線負荷量：就現有的各類產品需求量，需要幾條生產線方能負荷。(3) 根據製程計劃及組別生產負荷確定工作負荷量，亦即決定所需之人力與生產設備。(4) 評估廠內生產負荷是否超量，若未超量則正常排定生產：若超出廠內生產負荷時：1. 提出人力、設備增加申請。2. 通知生管外包單位安排託外加工事宜。

10、2、 控制重點：(1) 基本生產能量之規模是否符合經濟規模之效益。(2) 生產計劃必須保持適當性，迎合市場臨時性需求。1、 依據資料：1. 生產管制程序文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數12版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-104加班1、 作業程序：(1) 衡量生產計劃及負荷後，若超過負荷量時，可考慮用加班方式，加快進度與提高產量。(2) 若負荷不夠或無其他更佳之解決方法時，可由業務單位人員告知客戶，與之協議是否可延遲交貨或更改交期。(3) 若需加班趕工時，由各單位主管確定應加班工作、人工、時數等，並由加班人員填寫加班單經核准後通知安排加班事宜。加班單應轉予人事單位登打

11、考勤情形。(4) 臨時性加班亦應於三日內補填加班單並由主管核准後，轉予人事單位，核計考勤情形。(5) 將計劃加班之工時與進度列入生產排程考慮之項目。(6) 員工加班之管理依公司員工手冊辦理。2、 控制重點：(1) 是否有故意工作延遲，增加加班之情形。(2) 加班核准是否事前核備（牽涉人事管理辦法同仁與公司間之重大權益關係，主管務必謹慎注意）。(3) 加班工時有無確實記錄及核准。1、 依據資料：1. 員工手冊2、 使用表單：1. 加班單文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數13版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-105託外加工1、 作業程序：(1) 有下列情形，且經與自製成本比

12、較，託外加工確實有利時，生管單位可提出託外加工之申請。1. 公司人員，設備不足生產負荷（含加班能量）已達飽和時。2. 託外加工廠商有專門技術，託外加工品質較佳，且價格較低廉時。(2) 託外加工廠商之資格與評鑑：1. 協力廠商資格：(1) 由採購依公司之實際要求，找合格之協力廠商。(2) 合格協力廠商：1.內部評鑑審核合格者。2.ISO9002未推動之前，已長期交貨配合達半年以上且品質無重大不良，並經總經理核准者。(3) 廠商登錄申請：由採購收集有能力之供應本公司原物料、五金零件、設備及勞務供應商協力廠商，經相關單位初步認同後，填寫廠商基本資料表。2. 評鑑：(1) 資格評鑑：國外協力廠商無法實

13、地評鑑，以資格做評鑑，呈總經理批示核准。(2) 實地評鑑：視需要由採購召集品管及相關主管，對協力廠商進行實地評鑑，於回廠後召開評審後會議，決定是否登錄為合格力廠商，並填寫協力廠商評鑑表。(3) 實地評鑑合格時，由採購單位將協力廠商評鑑呈總經理核准，並登錄於電腦中並取得與協力廠商之合約。(4) 評鑑不合格者，由採購通知協力廠商提報改善措施，改善後再向本公司申請評鑑。1、 依據資料：1. 廠商評估及管理作業程序2、 使用表單：1. 廠商基本資料表2. 廠商評鑑表文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數14版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料3. 特殊情況之通融登錄：(1) 經評鑑判定不合

14、格，但符合下列情況者，得由採購單位申請通融登錄合格協力廠商：A. 由客戶指定之供應商。B. 評鑑分數差異不大，而一時又無法找到合適之協力廠商時。(3) 託外加工1. 託外加工之材料、半成品出廠時需填立物品放行單辦理出廠。2. 託外加工時，需給予託外加工廠商之資料如下：(1) 加工圖面規格、數量。(2) 交貨期限。(3) 檢驗標準。3. 託外指導管理(1) 使其確實按規定加工製造。(2) 協助其提昇品質。(3) 經常聯繫協調，瞭解託外的進度、品質。(4) 實施跟催，以確保能如期交貨。4. 外包商交貨時開立送貨單生管課點收品名、規格、數量是否無誤，不符則退回外包商，如符合則交由品保課作檢驗。5.

15、合格品在外表每棧板點上綠色合格標籤繼續生產流程，不合格品每棧板貼上紅色不合格標籤並填品質不良連絡單退回外包商處理。(4) 品質管理1. 驗收不合格者，依不合格品管制程序辦法處理。2. 定期或不定期，至託外加工廠商或試用廠商實施輔導。3. 驗收結果應加以記錄，作為託外加工廠商考核的依據。(5) 供料後託外加工廠商庫存量應嚴格控制，餘料應依規定處理。(6) 託外加工之請款應按請款作業程序請款。1、 依據資料：1. 外包管理程序2. 不合格品管制程序2、 使用表單：1. 物品放行單2. 品質不良聯絡單文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數15版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料2、 控制

16、重點：(1) 是否比較託外加工與自製成本確實為託工有利。(2) 託工是否經過核准，是否敘明品質標準、交期、收料規定等。(3) 對於託外加工廠商之經營管理、設備能量、品質及交期等資料是否經調查建立檔案，有無再轉製情形。(4) 託外加工廠商是否經試用後，檢驗品質狀況合格後始託工。(5) 公司是否定期或不定期前往託外加工廠商抽驗品質或盤點項次。(6) 協力廠商是否按期交貨，經本公司檢驗後辦理收料，對於品質不良者，除退回重加工外，依實際發生情況追究責任。(7) 託外加工廠商所發生餘廢料是否依規定處理。(8) 核對加工費支付是否與規定相符，付款條件、受款人等是否一致。(9) 託外加工生產交期是否因應實際

17、市場配合修正。如訂單生產、遇訂單增減、生產計劃是否配合修訂。(10) 託外加工後是否定期評估，作為以後增置機器設備，增加員工參考。文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數16版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-106生產排程1、 作業程序：(1) 生管人員於產銷會議後將預訂出貨之訂單於電腦系統下，MPS（主生產計劃）來作生產排程。(2) 排程日期計算應扣除星期假日及國定假日。(3) 定期印出出貨預定表經簽核後影印交予各相關單位作為訂單生產進度之依據。(4) 如遇緊急插單，生管應重新安排排程，並通知相關單位。(5) 如客戶更改交期，業務部應立即通知生管課，由生管課重新安排排程，並

18、通知有關單位。(6) 若無業務部門之客戶訂單或銷售計劃，生管人員不可自行輸入資料到主生產計劃中，否則會造成生產之產品為呆滯料品(7) 生管人員於作完生產排程後，列出生產指示單並交生產部門。2、 控制重點：(1) 排定工作日程時，是否先瞭解員工工作操作熟練的程度對工時的影響。(2) 作日程計劃時，製程的製造時間，是否加一些寬放時間。(3) 是否考慮銷售業務狀況適當的調查安排日程計劃。(4) 交期之變動是否確認與客戶取得協議，並將協議內容詳加記載。(5) 產銷會議是否就產銷狀況及產銷資源作最適之討論及安排調節。1、 依據資料：1. 生產管制程序2. 產銷會議記錄2、 使用表單：1. 出貨預定表2.

19、 生產指示單文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數17版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-107製造1、 作業程序：(1) 生管人員於製造前列出工令單明細表交由生產部門作為生產上線之依據。(2) 生管人員將列出之工令單明細表交由倉庫作為備料之依據。(3) 模具1. 生管課應預定上鑄造機之模具跟催生技課完成模具之整修後，再將模具送至鑄造課。2. 加工課應於機台更換規格之前將欲使用之治具及程式準備妥當以減少更換模治具的時間。(4) 製造過程中如有異常狀況無法解決應立即通知由品保填寫製程品質異常單，追查原因，追蹤改善。(5) 製造完成由塗裝課開立成品入庫單，並由通知品保課作成品入庫

20、檢驗無誤後，方可入庫。2、 控制重點：(1) 各製程是否均經事先之研究考量，找出最經濟之方法，作成作業標準，作為各操作人員之規範，並定期檢討修正。(2) 各單位主管負責監督操作人員，是否按標準作業製造。(3) 各製各生產中能否保持整理整頓之基本水準。(4) 製造的各種進度與成本必須詳加記錄。(5) 突發狀況是否作妥善處理。(6) 統計分析品質不良原因，並列入績效考核，作為獎懲依據。1、 依據資料：1. 生產管制程序2. 模具管理程序3. 鑄造作業程序4. 加工作業程序5. 塗裝作業程序6. 成品檢驗入庫管制程序2、 使用表單：1. 生產成品入庫單2. 製程品質異常單文件編號CO-100文件名稱

21、生產循環頁數18版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-108品質管制1、 作業程序：(1) 品質是公司生命全體人員生活的保障，大家必須深切體認，認真參與怍實遵守。(2) 品質管制之重點。1. 源流管理。2. 再發生防止。3. 以最經濟的方法完成一切品管活動。(3) 本公司品質管制辦法的內容如下：1. 品質系統程序2. 製程管制程序3. 進料檢驗程序4. 不合格品管制程序5. 量規儀器校正管理程序6. 品質記錄管理程序7. 成品檢驗入庫管理程序8. 內部品質稽核程序相關品質管理活動請參閱ISO-9002品質管制系統。2、 控制重點：(1) 是否依品質管理辦法實施各項檢驗和管理。(2

22、) 各單位是否針對單位特性辦理品管教育訓練。1、 依據資料：1. ISO-9002品質管理文件資件文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數19版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料CO-109倉儲管理1、 依據資料：1. 產品搬運程序2. 倉儲管理程序2、 使用表單1. 成品回爐單原物料、在製品、製成品搬運1、 作業程序：(1) 在搬運過程中，搬運人員應防止搬運之掉落損傷，及自身安全。(2) 各搬運人員，應視待搬運物件之狀況選擇適當之搬遷工具。(3) 待搬運物品應依搬運工具之區別，以不同之容器（鐵架、棧板、紙箱等），予以盛裝堆疊以防搬運。(4) 在搬運過程中，必須隨時防止任何可能對物料

23、，半成品及成品製成的損傷。(5) 搬運中有異常發生時，如為掉落，應檢查外箱是否破損，並請品管人員做檢測，確認合格後方可入庫，如有損壞則開立成品回爐單。倉儲配置1、 作業程序：(1) 倉儲人員應依物料或成品之特性、體積、重量、儲存數量、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當之存放位置，便於倉庫管理。(2) 倉庫存放之物料，原則上以一位一物，若儲位不足時，則可將下列各項合併存放同一儲位中。1. 存取品頻率低者2. 數量少者3. 容易分辨、分開者(3) 倉儲人員須經常檢查物料之儲存時間，以防止其過期不得使用。(4) 倉庫人員於存放物料時，應規劃放置標示其位置。存量管制1、 作業程序：(1) 月用量依過

24、去領用情形，並參照每月工令單及產銷計劃設定。(2) 設定請購量：即每次請購之經濟批量，應考慮物料位置、使用金額大小、倉儲量及儲備成本等因素適量設定。(3) 請購單開立：倉管部門於物料領用中發現庫存物料，與實際庫存量低於最低存量時，應開立部門請購單呈主管核定後送採購單位。1、 依據資料：1. 倉儲管理程序2、 使用表單：1. 部門請購單文件編號CO-100文件名稱生產循環頁數20版別A1編號作業項目作業程序及控制重點依據資料2、 控制重點：(1) 有無依物料分類，分析各物料安全存量請購點之物料存量。(2) 有無依生產計劃和存量管制進行採購，避免物料過剩形成呆滯料。領料1、 作業程序：(1) 倉儲人員收到工令單時，據以備料；製造各單位列出領料申請單提出領料時，倉庫人員才發料。(2) 未按標準作業程序領用之原物料者不予接受。(3) 發料應以先進先出為原則，若材質不易變質，得可不需採用先進先出。(4) 夜間急用物料時，由單位主管至守衛室取倉庫鎖匙，到倉庫取料，並將其領料申請單放於物