年市本级财政收支预算说明.docx

1、年市本级财政收支预算说明年市本级财政收支预算说明一、一般公共预算安排情况（一）一般公共预算收入年，市本级一般公共预算收入总计万元，其中：一般公共预算收入万元；上级补助收入万元（返还性收入万元，一般性转移支付收入万元，专项转移支付收入万元）；县区上解收入万元，动用预算稳定调节基金万元；调入资金万元；上年结转收入万元。、市本级收入主要项目情况（）税收收入万元，增长 ，其中：增值税万元，下降；企业所得税万元，下降；契税万元，增长；地方其他税收万元，增长。 （）非税收入万元，下降，其中：专项收入万元，下降；行政事业性收费收入万元，增长；国有资源（资产）有偿使用收入万元，下降，下降较多的主要原因是：上年

2、公车拍卖等一次性收入入库较多。（二）一般公共预算支出年，市本级一般公共预算支出总计万元，其中：一般公共预算支出万元，中央省财政提前告知转移支付资金万元；上年结转支出万元；上解支出万元；补助县区支出万元。、市本级支出安排情况市本级一般公共预算支出万元，增长。其中：人员和公用经费等基本支出万元，占，项目支出万元，占。财政拨款安排的主要支出项目情况是：一般公共服务支出万元，下降，重点安排了人才专项经费、平安漯河建设、全国第三次农业普查、突发事件应急处置预备金、食品博览会经费、进口肉类检疫、市长质量奖名牌产品奖、“互联网政务服务”、对外贸易工作先进企业奖励、招商经费、市场信用体系建设经费等。公共安全支

3、出万元，下降，重点安排了交通管理、政法办案、政法装备等经费。教育支出万元，增长，重点安排了原民办教师养老补贴、学校建设财政贴息和发展补助、城乡义务教育两免一补资金、许慎文化学院建设启动经费、干部教育培训经费等。科学技术支出万元，增长，重点安排了高科技成长资金、企业开拓国际市场补贴、企业技术创新奖励、各项科技奖励等。文化体育与传媒支出万元，剔除上年使用一般公共预算资金安排的重点项目，今年拟使用地方政府债券资金安排等不可比因素，可比增长。重点安排了精品作品奖、舞台艺术送农民、中原大舞台、文化产业发展资金、“汉字文化研究基地”建设等文化专项资金及系列文化活动等。社会保障和就业支出万元，扣除机关事业单

4、位养老保险制度改革后退休人员退休费支出转到社会保险基金预算这一不可比因素，可比增长。重点安排了政府购买服务、社区日间照料中心、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设与运营补贴、机关事业单位基本养老保险金、城乡居民养老保险补助、城市农村低保、惠民殡葬补助、农村五保人员生活补助、困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补助、困难职工帮扶解困等。医疗卫生与计划生育支出万元，增长，重点安排了基本公共卫生服务均等化、疾病应急救助基金、综合医院建设贴息、重点学科专科建设、实施基本药物制度经费补助、免疫规划（含岁以上及岁以下免费防疫）、免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费、城镇居民基本医疗保险基金和新

5、农合基金、困难群众大病补充医疗保险、计划生育事业和食品和药品监督管理支出等。节能环保支出万元，增长，重点安排了燃煤散烧管控“两改一替”补贴、黄标车提前淘汰补贴、扬尘治理等大气污染防治资金、水污染防治经费、污水处理厂运行费、污泥处理补贴费、改善全市农村人居环境资金、环保重点工作攻坚督察、水质、空气自动站运行维护等。城乡社区支出万元，下降。下降的主要原因是：上年在一般公共预算支出中安排的城市建设工程项目资金，今年拟使用地方政府债券资金安排，不在上述资金中包含。上述资金重点安排了“两城”同创工作经费、沙澧河景区物业管理费、市政环卫设施维护管理、设备购置运行、路灯电费、园林绿化管养费、杨絮柳絮防治经费

6、、城市消防、交通智能化改造等。农林水支出万元，增长，重点安排了扶贫专项资金、农产品质量安全经费、双汇产业化工程资金、农机专业合作社扶持资金、农机购置补贴资金、农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息、现代农业示范园区建设、农村能源建设、林业生态建设奖补资金、南水北调水费、生态水系等水利工程规划编制费、美丽乡村、一事一议资金等。交通运输支出万元，下降，下降的主要原因是上年在一般公共预算支出中安排的公路建设工程项目资金，今年拟使用地方政府债券资金安排，不在上述资金中包含。上述资金重点安排了公交补贴、农村公路养护、公路小修养护、农村客运补助等。资源勘探信息等支出万元，增长，重点安排了安全生产预防及应急专项

7、资金、扶持电子商务发展专项资金、工业经济运行大会企业奖励、信息化系统网络租赁费等。商业服务业等支出万元，下降，重点安排了漯河市美丽乡村评选活动经费、旅游宣传促销经费、服务业发展引导资金等。住房保障支出万元，加上使用财政收回存量资金安排购房补贴等万元，下降，下降的主要原因是，我市出台的购房补贴政策上年已经到期，大部分资金已在上年兑现，年安排资金只是解决遗留支出。该科目重点安排了购房补贴、公租房维修及运营补贴等。粮油物资储备支出万元，下降，重点安排了消化粮食企业新增挂账利息资金、储备粮油补贴、成品粮储备等。其他支出万元，增长倍，增长较多的主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革实施后，已参加养老保

8、险的单位年月年月人员调资尚未清算，未参加养老保险的单位年月以后的人员调资经费未清算等，所需经费均需在年预留经费。预备费安排万元。、中央省财政提前告知转移支付支出情况年，中央省财政提前告知我市市本级转移支付资金万元，全部编入预算，主要支出项目情况是： 一般公共服务支出万元，具体用于县乡人大换届选举、工商系统补助经费、特殊疑难信访问题补助资金等。公共安全支出万元，具体用于政法办案、业务装备等。教育支出万元，具体用于助学金奖学金、职业教育质量提升、“三区”人才支持计划教师专项补助资金等。文化体育与传媒支出万元，具体用于文化、体育场馆免费、低收费开放补助、地方公共文化服务体系建设等。社会保障和就业支出

9、万元，具体用于养老保险补助、就业专项资金、退役安置补助资金、孤儿基本生活保障补助、残疾人事业发展补助等。 医疗卫生和计划生育支出万元，具体用于公益医院改革补助、医疗服务补助、公共卫生服务补助、疾病应急救助等。节能环保支出万元，具体用于大气污染防治。农林水支出万元，具体用于动物疫情监测及防控、农产品质量监管及农业标准化建设、泥河洼滞洪区蓄洪大堤维修、农村金融机构定向费用补贴、县域金融机构涉农贷款增量奖励、种植业及育肥猪保险保费补贴、创业担保贷款贴息、以奖代补资金等。交通运输支出万元，具体用于二级公路收费取消还贷补助、交通体制改革补助等。住房保障支出万元，具体用于棚户区改造等。另外，年财政收回以前

10、年度存量资金再统筹安排万元，具体支出项目是：公共安全支出万元；文化体育与传媒支出万元；城乡社区支出万；交通运输支出万元；商业服务业等支出万元；住房保障支出万元；其他支出万元。、上年结转资金支出情况年，市本级一般公共预算支出结转万元，年将用于原项目支出，主要支出情况是：一般公共服务支出万元；教育支出万元；社会保障和就业支出万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；商业服务业等支出万元；其他支出万元。、市级“三公经费”情况经汇总市本级部门预算，年市本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算万元，比上年减少万元，下降，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车运行维护费万元，公务用车购置费万元

11、。下降的主要原因是车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少。二、政府性基金收支预算安排情况（一）政府性基金收入预算年市本级政府性基金收入预算总计万元，其中：市本级当年收入万元，上级补助收入万元，上年结转万元。、市本级收入主要项目情况市本级当年收入预算安排万元，比上年执行数下降。政府性基金收入预算下降的主要原因，一是受经济形势下滑影响，土地出让预期不佳，与土地出让收入有关的各项收入下降。二是墙体材料改革基金和城市公用事业附加从年月日起停征。主要项目安排情况是：国有土地使用权出让收入万元；国有土地收益基金收入万元；城市基础设施配套费收入万元；污水处理费收入万元。、上级补助收入情况年，省财政提前告

12、知我市市本级上级补助收入万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出万元；国有土地使用权出让收入安排的支出万元；彩票公益金安排的支出万元。、上年结转资金情况年，市本级政府性基金结转万元，年安排使用，结转的主要项目是国有土地使用权出让收入。（二）政府性基金支出预算年，市本级政府性基金支出总计安排万元，其中：市本级当年收入安排支出万元（政府性基金支出万元，调入一般公共预算统筹使用万元），上级补助收入安排支出万元，上年结转安排支出万元。、市本级当年收入安排的主要支出项目是：城乡社区支出万元，其中：国有土地使用权出让收入支出万元，主要用于收储土地项目、保障房建设、城市建设等。国有土地收益基金支出万元，主

13、要用于收储土地。城市基础设施配套费支出万元，主要用于城市建设支出、城市规划编制等。污水处理费支出万元，主要用于污水处理厂运营等。资源勘探信息等支出万元，为新型墙体材料专项基金支出。、上级补助收入安排支出情况年，中央省财政提前告知我市市本级转移支付补助资金万元，全部安排支出，主要支出项目是：社会保障和就业万元，用于大中型水库移民后期扶持。城乡社区支出万元，主要用于棚户区改造。其他支出万元，其中体彩公益金万元，主要用于全民健身场地设施建设，体育事业发展，训练器材购置等。福彩公益金万元，主要用于福利机构补助、社会公益项目补助等。、上年结转资金使用情况年，市本级政府性基金结转万元，年安排使用，主要支出

14、项目是：城乡社区支出万元，主要用于征地补偿、土地开发、公租房建设与回购、城市建设等。三、国有资本经营收支预算市级国有资本经营预算按“统筹兼顾、适度集中，综合平衡、确保重点、收支平衡、相互衔接”的原则编制。（一）国有资本经营收入预算市本级国有资本经营预算的实施范围以企业化管理事业单位和行政事业单位投资成立的企业为主，国有资本经营收益包括国有独资企业、企业化管理的事业单位按规定上缴的应缴利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据各单位预计年收益情况，参考国有资本参股的中原银行年度利润分配情况，预计年国有资本经营预算收入万元。主要项目情况是：、利润收入万元，主

15、要是国有企业按规定上缴的利润。、股利股息收入万元。主要是国有控股、参股企业上缴的国有股股利、股息。（二）国有资本经营支出预算按照国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。根据收入预计情况，年国有资本经营预算支出总计万元，其中国有资本经营预算支出安排万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等；调入一般公共预算统筹使用万元。四、社会保险基金收支预算市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹编制、专款专用，相对独立、有机结合”。企业职工基本养老保险基金、失业保

16、险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、机关事业单位基本养老保险基金实行市级统筹，市本级社会保险基金预算包括全市上述社会保险基金收支。（一）社会保险基金收入预算年，市本级社会保险基金预算收入总计万元，其中当年收入万元，上年滚存结余万元。主要项目情况：企业职工基本养老保险基金收入万元；失业保险基金收入万元；城镇职工基本医疗保险基金收入万元；工伤保险基金收入万元；生育保险基金收入万元；机关事业单位基本养老保险基金收入万元。（二）社会保险基金支出预算年，市本级社会保险基金预算支出总计万元，其中当年支出万元，结转下年万元。主要项目情况：企业职工基本养老保险基金支出万元；失业保险基金支出万元；城镇职工基本医疗保险基金支出万元；工伤保险基金支出万元；生育保险基金支出万元；机关事业单位基本养老保险支出万元。