1、医疗器械岗位职责文件包头市远大恒成医药连锁有限公司医疗器械岗位职责文件 (第 三 版) 受 控 非受控No. YDHC-ZLSC-03 包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件目录序号文件名称文件编号1质量管理部岗位职责YDHC-QD-01-2018-032采购部岗位职责YDHC-QD-02-2018-033营运部岗位职责YDHC-QD-03-2018-034储运部岗位职责YDHC-QD-04-2018-035财务部岗位职责YDHC-QD-05-2018-036企业负责人岗位职责YDHC-QD-06-2018-037质量负责人岗位职责YDHC-QD-07-2018-038营运部部长岗位职责Y
2、DHC-QD-08-2018-039采购部部长岗位职责YDHC-QD-09-2018-0310储运部部长岗位职责YDHC-QD-10-2018-0311财务部部长岗位职责YDHC-QD-11-2018-0312质量管理员岗位职责YDHC-QD-12-2018-0313采购员岗位职责YDHC-QD-13-2018-0314收货员岗位职责YDHC-QD-14-2018-0315验收员岗位职责YDHC-QD-15-2018-0316养护员岗位职责YDHC-QD-16-2018-0317保管员岗位职责YDHC-QD-17-2018-0318复核员岗位职责YDHC-QD-18-2018-0319售后服务
3、管理人员岗位职责YDHC-QD-19-2018-0320送货员岗位职责YDHC-QD-20-2018-03包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:质量管理部岗位职责编号:YDHC-QD-01-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.01 1、贯彻执行医疗器械质量管理制度、法规和行政规章,在公司内部对医疗器械质量具有裁决权;2、起草公司医疗器械质量管理制度,并指导、督促
4、制度的执行;3、负责首营企业和首营品种的质量审核;4、负责建立公司所经营医疗器械包括质量标准等内容的质量档案;5、负责医疗器械质量的查询、不良事件、质量事故或质量投诉的调查、处理及并按时向当地药监部门报告;6、负责医疗器械的检查和验收,指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工作;7、负责不合格医疗器械的审核,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;8、收集和分析医疗器械质量信息; 9、协助公司对员工进行教育和培训;10、认真贯彻执行国家有关医疗器械管理的法律、法规和公司的质量方针、质量目标;11、负责医疗器械保管、储存、养护过程中的质量管理工作;12、做好入库复核检查工作;13、在医疗器械的储
5、存管理过程中认真贯彻实施医疗器械经营质量管理规范,医疗器械储存应遵守分区分类存放、色标管理、按批号远、近堆码等有关规定,保持库区的卫生整洁并做好防尘、防潮、防虫、防污染等工作;14、按照医疗器械理化性能做好库存医疗器械的养护工作,定期对库存医疗器械进行质量检查,发现医疗器械有质量疑问按有关规定及时处理;15、负责医疗器械的效期管理和批号管理,进行质量跟踪;16、医疗器械出库应进行复核,保证出库医疗器械的质量正常;17、负责仓储设施、设备的使用管理和维护管理工作,提高仓储质量保证能力;18、负责库区消防安全设施的管理和维护工作;19、规范建立医疗器械档案、医疗器械出库复核记录、仓储设施设备使用、
6、管理的资料档案、仓储消防安全设施档案等档案资料,并按规定保存;20、认真做好质量工作考核。21、领导交办的其它相关工作。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:采购部岗位职责编号:YDHC-QD-02-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、认真贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和规章制度及公司的质量方针目标;2、在采购医疗器械工作中严格遵守国家医疗
7、器械经营管理的法律、法规和相关规定,对其医疗器械的质量负责;3、医疗器械采购实行按需进货、择优选购的原则,医疗器械供货方应是具有合法资格的单位,购进医疗器械必须签订合同,书面购货合同必须有明确的质量条款,购货合同如果不是以书面形式订立的,应提前与供货方签订质量保证协议书,协议书应涵盖质量条款,明确有效期;4、首营企业、首营品种的采购必须办理相关的审批手续,经批准后方可采购医疗器械;5、负责审核索取医疗器械生产(经营)许可证、营业执照和供货单位销售人员委托书、身份证等必须的证件及资料的复印件,做好采购记录、供货单位证照记录;6、购进进口医疗器械时必须索取符合规定的加盖供货单位原印章的进口医疗器械
8、注册证和进口医疗器械检验报告单;7、加强对全体采购人员的质量意识教育,坚持质量第一的原则;8、掌握采购过程的质量状态,发现质量问题及时与质量部门联系处理;9、认真做好质量工作考核;10、建立完整的医疗器械购进记录和供货单位资料档案,并按规定保存。11、认真贯彻国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标;12、在医疗器械经营过程中严格遵守国家医疗器械经营管理法律法规;13、向具有合法资格的单位供应医疗器械,销售医疗器械应订立合同,或者与购货单位订立年度供货协议意向书;14、跟踪了解医疗器械的销售情况和质量信息,对医疗器械不良反应情况应按规定及时报告;15、定期或不定期地征询用户对医疗器械质量和
9、服务质量的意见和建议,以利改进工作;16、建立医疗器械销售记录和用户档案并按规定保存。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:营运部岗位职责编号:YDHC-QD-03-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、贯彻执行公司各项规章制度和业务准则。2、在企业负责人的领导下工作,起到承上启下的作用。3、全面负责开设新店的考察调研、店面设计规划、前期筹建及门店运营。4
10、、根据市场实际情况,制定年度、季度、月度总经营目标。根据各门店区域市场实际情况进行目标分解,并指导、监控销售执行,完成公司下达的月度、季度、年度销售目标。5、加强门店营运成本控制管理,制定相关成本制度,监控机制,有效降低门店运营成本。6、执行、持续改进门店考核激励体系,对各门店进行有效沟通,对考核执行情况进行监控,遵循公平公正真实的原则,进行评估奖惩。7、执行、持续改进门店服务质量管理,将公司的服务理念、服务标准要求、服务特色和服务技巧贯彻落实到门店每位员工的言行中,每个工作环节中,为每位顾客提供优质的服务。8、负责分析公司经营情况、起草编制公司运营流程的规划、维护、优化,公司与门店的中远期策
11、划、策略的制定、筹划;9、做好会员管理资料的收集、整理、建立会员档案,门店会员促销活动的维护;10、熟知营运制度,并按要求收集、整理市场信息;掌握市场动态;与采购部一起不断完善、执行商品管理流程制度,加强商品结构优化的有效管理。确保门店各项管理制度与作业流程的高效执行。11、协调各门店与总部各职能部门的工作关系,促进门店销售与服务。做好考勤管理、提成核算工作;12、负责完成公司下达的管理目标任务和公司领导交办的工作; 包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:储运部岗位职责编号:YDHC-QD-04-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:201
12、8.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、组织本部门人员认真学习和贯彻医疗器械质量管理规范及有关方针政策和质量管理制度。2、负责搞好库容、库貌、环境卫生,注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。3、监督医疗器械分类储存,坚持近期先出、先产先出按批号发货的原则,根据季节变化,采取必要的养护措施。4、督促指导养护、保管员严把入库、在库养护、出库关,对把关不严造成的后果负具体责任。5、指导养护员、保管员日常的工作。协助对本部门员工的岗位培训工作。包头市远大恒成医药连
13、锁有限公司岗位职责文件文件名称:财务部岗位职责编号:YDHC-QD-05-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、认真贯彻执行国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标;2、配合做好本部门经济目标责任制的考核工作;3、及时向领导反映库存结构、医疗器械动态等财务信息,促进公司加强经营质量管理;4、负责公司的物价管理工作,及时传达价格政策、价格信息,以指导业务经营,防止违反
14、价格法的经营行为;5、承付货款时,应认真审查,医疗器械的采购不符合管理规定的应拒付货款。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:企业负责人岗位职责编号:YDHC-QD-06-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、坚持质量第一的观念,认真贯彻国家各项有关医疗器械质量政策、法律、法规等有关规定,加强质量管理,对消费者负责,对公司的质量管理工作负全面领导责任;2、
15、主持制定本公司质量方针、目标、规划,严格执行国家标准,支持质量管理工作,充分发挥其质量把关职能;3、主持质量体系评审工作,定期召开公司质量分析会,听取质量管理部对公司医疗器械质量的情况汇报,对存在问题及时采取的有效措施,推进质量改进;4、正确处理质量与数量、进度的关系,在经营与奖惩中落实质量否决权;5、重视消费者意见和投诉处理,主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进;6、创造必要的物质、技术条件,使之与经营医疗器械质量要求相适应;7、签署、颁发质量管理制度和其他质量制度性文件;8、领导职工质量管理,专业知识方面的教育和培训,提高全员素质。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件
16、文件名称:质量负责人岗位职责编号:YDHC-QD-07-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.01 1、认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营质量管理规范等法律、法规、以及有关政策,加强公司的全面质量管理工作,有效实施质量否决权;2、指导各部门有效展开质量方针、目标,负责起草、编制年度质量计划指标,并督促质量目标的完成;3、负责督促质量管理机构组织起草、编制质量管理制度
17、、质量责任制及经营环节的质量工作管理程序文件,并保证文件的实施;4、定期组织召开质量分析会、听取质量动态的汇报并作出有关质量程序文件,并保证文件的实施;5、负责对首营企业和首营品种质量审核;6、负责协调部门之间质量管理工作有序开展;7、主管质量方面培训教育工作的实施。在分管副总经理领导下组织部门员工认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营质量管理规范等国家有关的法律、法规,组织员工认真履行本部门职能;8、在部门工作中认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,维护质量体系环节的正常运行;9、督促保管人员严格执行医疗器械分区、分类储存及色标管理;10、督导医疗器械的在库养护工作,保证医疗器械的储
18、存安全;11、加强退货医疗器械与不合格医疗器械的管理与控制工作;12、每月组织一次库存盘查,做到帐帐相符、帐货相符;13、督导员工做好各项质量活动原始记录,并妥善保管备查;14、组织员工搞好库房及库区的环境卫生,做好防火、防盗、防虫、防鼠、防污染、防霉变等工作;15、负责仓储设施设备的日常管理,负责建立仓储设施的使用、维修档案并妥善保管。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:营运部部长岗位职责编号:YDHC-QD-08-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版
19、执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营质量管理规范等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标;2、在医疗器械采购过程中树立质量第一的思想,实行按需进货择优选购的原则,督促采购人员严格按进货程序采购医疗器械;3、负责审核医疗器械采购合同,对未按规定明确质量条款的合同应予以纠正;4、会同质量部门对首营企业和首营品种进行质量审核;5、经常了解医疗器械库存情况,避免产生积压,对盲目采购造成医疗器械积压、失效、变质的负直接责任;6、督促采购人员及时收集供货单位合法证照,建立供货客户档案。
20、7、认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营质量管理规范等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标;8、督促销售人员在经营活动中认真执行医疗器械经营质量管理规范,销售医疗器械时应查验购货单位的合法资格,索要购货单位的合法证照;9、督促销售人员对售出医疗器械的销售或使用情况进行跟踪了解,防止医疗器械售出较长时间后大量退回;10、组织销售人员积极销售近效期或在库时间较长的合格医疗器械,避免造成损失;11、督促销售人员定期或不定期地征询用户对医疗器械质量、服务质量的意见并将意见及时归纳整理后反馈给质量管理部;12、督促销售人员做好销售记录,记录保存应超过医疗器械有效期一年,但不得少于五年;
21、13、配合质量部门处理好医疗器械售后出现的质量问题;14、发现售出医疗器械出现不良反应情况应立即报告;15、组织建立客户资料档案,并妥善保管备查。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:采购部部长岗位职责编号:YDHC-QD-09-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、负责制定医疗器械购进程序,依据医疗器械经营质量管理规范要求及公司经营战略,审核购进计划。
22、2、负责组织收集医疗器械市场信息,分析成本,降低采购成本,选择诚实守信合格的供货企业。3、负责审核首营企业和首营品种资料的完整性、真实性、合法性、有效性。 4、负责审核供货企业履行合同的能力,必要时配合质管部对其现场考察,签订购进合同及质量保证协议,保证购货渠道的合法性。 5、组织医疗器械的及时采购,确保仓储合理库存。6、配合质管部、储运部对在库、出库医疗器械出现的质量问题进行查询。7、确定门店滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。 8、每周根据销售报表,分析门店销售及平均加价率是否合理,以便进行对供货商的筛选、单品调整。 9、随时掌
23、握门店销售情况,并及时反馈至营运部。 10、定期或不定期制定促销计划,并对每期促销进行评估、总结。 11、审批并确认促销协议,确定商品促销时间。 12、完成好领导交办的其它工作。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:储运部部长岗位职责编号:YDHC-QD-10-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、在企业负责人的指导下,负责储运部的全面管理工作。 2、负责
24、制定部门年度目标、计划、任务,组织部门人员为销售团队提供优质服务,完成部门各项目标任务。 3、负责按照医疗器械入库管理程序,督促保管员将验收员验收合格的器械分类、分批、分区集中存放,严格实行色标管理。 4、负责做好库存医疗器械效期检查和近效期标识,每月填写近效期催销表,并抄报营运部、采购部、质量部、财务部。 5、负责督促检查库房温湿度记录情况,做好“三防”工作,发现异常及时处理,并向质管部报告。 6、负责严格按照“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则出库,对违反此原则开出的票据有权拒绝发货。 7、负责监督保管员做好医疗器械复核、装箱、保温和冷藏工作,防止错发、混淆、破损给公司造成的经济损失。
25、 8、负责报告不合格医疗器械,并做好记录。 9、负责每季度盘存一次在库医疗器械,做到帐、货、票相符,减少不必要的报损。 10、负责部门员工队伍建设,及时宣传学习公司会议精神,提升员工业务技能和思想素质。 11、负责完成领导交代的其他任务。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:财务部部长岗位职责编号:YDHC-QD-11-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011
26、、在总经理领导下认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营管理规范等国家有关法律、法规,组织职工认真履行本部门职能;2、督促财会人员把握好货款承付关;3、负责公司经营医疗器械的物价管理,掌握医疗器械库存结构并提供改善库存结构的建议;4、维护管理各项原始凭证和资料。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:质量管理员岗位职责编号:YDHC-QD-12-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修
27、订日期:2018.03.011、树立质量第一的思想,协助质量部长做好质量管理及质量教育工作,有效行使一票否决权。2、认真学习医疗器械质量相关的法律、法规、行政规章及专业知识,对医疗器械质量进行严格的监督管理。3、履行质量领导小组职责,配合有关部门做好每季度质量制度的检查考核工作。4、负责本部门的质量资料归档工作。5、负责质量信息的管理工作,经常收集各种医疗器械质量信息及质量意见和建议,组织传递反馈,并做好分析、上报工作。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:采购员岗位职责编号:YDHC-QD-13-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:20
28、18.03.01批准日期:2018.03.02颁发部门:质量管理部版本号:第三版执行日期:2018.04.01修订原因:依据医疗器械经营质量管理规范 修订日期:2018.03.011、树立质量第一的观念,严格执行医疗器械监督管理条例等法律法规;2、坚持按需进货,择优采购的原则,把好进货质量关;3、认真审查供货单位的法定资格,考察其履行合同的能力,必要时配合质量管理部门对其进行现场考察,签订质量保证协议;4、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款;5、配合质量管理部门搞好首次经营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、产品质量标准等;6、了解供货单位的生产状况、质量状况、及时反馈信息,为质量管理部开展有针对性的质量把关提供依据;7、对购进医疗器械质量负责,了解医疗器械售后质量情况,协助做好不合格医疗器械的善后处理工作,因人为造成质量事故而损失的按有关规定处理。包头市远大恒成医药连锁有限公司岗位职责文件文件名称:收货员岗位职责编号:YDHC-QD-14-2018-03起草人:审核人:批准人:起草日期:2018.03.01审核日期:2018.03.01批准日
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