机械制造行业机械制造企业安全质量标准化考核评级标准.docx

1、机械制造行业机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（机械制造行业）机械制造企业安全质量标准化考核评级标准2020年4月机械制造企业安全质量标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评（230分）1安全生产责任制按No.101 查证100 %15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按No.102查证20种15按检查表实得分3规划与年度计划按No.103查证，查前三年资料15按检查表实得分4机构与人员按No.104查证15按检查表实得分5职业安全健康教育，其中按No.105查证，查前三年资料9种45按检查表实得分新职工进厂三级教育100

2、%6少1人扣全分持种作业人员培训教育100 %8少1人扣全分中层及中层以上干部教育100 %4少10 %扣2分班组长教育100 %4少5%扣2分变换工种和“四新”教育100 %3少5%扣2分职业健康教育90 %3少5%扣2分全员教育80 %4少5%扣2分复工教育100 %3少5%扣2分安全管理人员教育100 %6少1人扣全分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值安全知识抽查合格率 80 %4低于80 %扣4分6事故管理按No.106查证，查前三年资料20按检查表实得分7“三同时”管理按No.107查证，查前三年资料15按检查表实得分8班组安全管理按No.108查

3、证安全班组合格率100 %12按检查表计分， 实得分=X 0.12 X 1009安全操作规程按No.109查证13按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按No.110查证，查前二年资料10按检查表实得分11相关方安全管理按No.111 查证，查前二年资料10按检查表实得分12现场监督检查按No.112查证，查前三年资料10按检查表实得分13应急救援预案按No.113查证10按检查表实得分14危险源管理按No.114查证10按检查表实得分15安全健康档案按No.115查证12种15按检查表实得分二、设备设施安全考评（600分）1工业气瓶按No.201 查证不合格率022按不合格率计算每1 %扣

4、0.54分2危险化学品库按No.202查证10按检查表实得分，多 个危险化学品库取平 均值3油库、油罐按No.203查证20按检查表实得分，多个油库取平均值4液化气站按No.204查证12按检查表实得分，多 个液化气站取平均值序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值5煤气站按No.205查证10按检查表实得分6制氧站按No.206查证10按检查表实得分7压力容器按No.207查证不合格率016按不合格率计算每1 %扣0.50分8乙炔发生站按No.208查证不合格率15按检查表计分，多个 站房按不合格率计算每1 %扣0.60分9锅炉与辅机按No.209查证不合格率0

5、24按不合格率计算每1 %扣0.80分10空压机按No.210查证16按检查表实得分，多 台空压机取平均值11工业管道按No.211 查证8按检查表实得分12木料场所按No.212查证8按检查表实得分，多 个木料场所取平均值13工厂建筑按No.213查证不合格率010按不合格率计算每1 %扣0.40分14涂装作业场所按No.214查证15按检查表实得分，多处场所取平均值15锻造机械按No.215查证不合格率012按不合格率计算每1 %扣0.36分16铸造机械按No.216查证不合格率018按不合格率计算每1 %扣0.54分17铸造熔炼炉按No.217查证不合格率012按不合格率计算每1 %扣0

6、.54分18酸碱油槽按No.218查证不合格率05按不合格率计算每1 %扣0.20分19工业梯台（直梯）按 No.219 1查证不合格率02按不合格率计算每1 %扣 0.048 分20工业梯台（斜梯）按 No.219 2查证不合格率02按不合格率计算每1 %扣 0.048 分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值21工业梯台（活动轻 金属梯）按 No.219 3查证不合格率02按不合格率计算每1 %扣 0.048 分22工业梯台（轮式移 动平台）按 No.219 4查证不合格率02按不合格率计算每1 %扣 0.048 分23工业梯台（走台、平台）按 No.219

7、 5查证不合格率02按不合格率计算每1 %扣 0.048 分24工业炉窑按No.220查证不合格率012按不合格率计算每1 %扣0.36分25厂内机动车辆按No.221 查证不合格率015按不合格率计算每1 %扣0.50分26运输（输送）机 械按No.222查证12按检查表实得分，多 个运输（输送）机械 取平均值27变配电系统按No.223查证40按检查表实得分，多台取平均值28低压电气线路（固定线路）按 No.224 1 查证不合格率05按不合格率计算每1 %扣0.18分29低压电气线路（临时线路）按 No.224 2 查证不合格率05按不合格率计算每1 %扣0.18分30动力（照明）配电箱

8、（柜、板）按No.225查证不合格率020按不合格率计算每1 %扣0.72分31电网接地系统按No.226查证不合格率015按不合格率计算每1 %扣0.54分32防雷接地装置按No.227查证不合格率012按不合格率计算每1 %扣0.36分33电焊机按No.228查证不合格率08按不合格率计算每1 %扣0.30分34手持电动工具按No.229查证不合格率012按不合格率计算每1 %扣0.36分序考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查号目标值实测值数量35移动电气装备按No.230查证不合格率0I8按不合格率计算每1 %扣0.24分36电气试验站（台、室）按No.231 查证12按检

9、查表实得分，多台取平均值37探伤设备（磁粉探伤）按 No.232 1 查证不合格率02.5按不合格率计算每1 %扣 0.075 分38探伤设备（射线探伤）按 No.232 2 查证不合格率02.5按不合格率计算每1 %扣 0.075 分39探伤设备（着色探伤）按 No.232 3 查证不合格率02.5按不合格率计算每1 %扣 0.075 分40探伤设备（超声波探伤）按 No.232 4 查证不合格率02.5按不合格率计算每1 %扣 0.075 分41起重机械按No.233查证不合格率032按不合格率计算每1 %扣0.78分42金属切削机床按No.234查证不合格率026按不合格率计算每1 %扣

10、0.54分43冲、剪、压 机械按No.235查证不合格率026按不合格率计算每1 %扣0.64分44木工机械按No.236查证不合格率010按不合格率计算每1 %扣0.54分45砂轮机按No.237查证不合格率08按不合格率计算每1 %扣0.30分46风动工具按No.238查证不合格率05按不合格率计算每1 %扣0.15分47电梯按No.239查证016按不合格率计算每1 %扣0.72分48注塑机按No.240查证不合格率08按不合格率计算每1 %扣0.36分49装配线按No.241 查证18按检查表实得分，多 个装配线取平均值50炊事机械按No.242查证不合格率05按不合格率计算每1 %扣

11、0.24分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值51其他机械按No.243查证不合格率7按不合格率计算每1 %扣0.24分三、作业环境与职业健康考评（170分）1厂区环境按No.301 查证25按检查表实得分2车间作业环境按No.302查证35按检查表实得分，多个车间取平均值3仓库按No.303查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按No.304查证15按检查表实得分，多 个使用点取平均值5职业危害作业点达标率按No.305查证，查前二年资料75 %25每降低1 %扣1.50分6职业危害防护 设备设施合格 率按No.306查证，查前二年资料

12、85 %15每降低1 %扣1分7职业危害作业人员健康监护按No.307查证，查前二年资料20按检查表实得分8职业危害分级按No.308查证15按检查表实得分9职业病管理按No.309查证，查前二年资料10按检查表实得分机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行 职责1.组织建立本企业安全牛产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效 实施，结合 No.103查证，不符合 扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。4每年

13、组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大冋 题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部 门，缺少一个单位扣 0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履仃情 况，一个部门不合格扣 1分。43建立各级各类人员的 安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者 （班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履仃情 况，有措施、有效果。一处不符合 扣0.5分。4合计15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1度企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度； 伤亡事故管理制度；职业安全健

14、康教育制度； 建设项目安全健康管理制度； 特种设备及人员安全管理制 度;相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度； 危险化学品管理制度；（11）厂内交通安全管理制度；Q2）职业病预防管理制度； 闆安全奖惩制度； 血）安全防护设备管理制度；Q5）防尘防毒设施管理制度； 固劳动防护用品管理制度； 口）女工和未成年人保护制度；（18） 易燃易爆场所管理制度（19） 安全生产“五同时”管理制 尸（20） 劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8 分。2.其中、 项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格 扣0.3分。3.其中、（13）、（19）、 2查

15、看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3分。4.剩余的、（11）、（12）、 （14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合 设备设施安全考评、作业环 境与职业健康考评等内容 评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和 标准的要求。所有规章制度中出现一处 不合格扣0.5分。5合计15划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强， 且有配套的检查、考核办法，每 种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情 况，每种不合格扣 2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划

16、1.计划有文本，内容中有考核指 标体系和安全措施技术改造项 目，且有配套的检查、管理办法， 每种不合格扣1分。2抽查执行情况，有实施进度和 分析，每种不合格扣 1分，未 完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措 费）管理1.年度资金预算中有具备安全 生产条件所必需的资金投入 （安 措费）。无项目扣 3分。2.安措费的使用有针对性， 且有 名称、实施进度、条件评估、责 任单位（人）等内容，每种不合 格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全牛产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2分，

17、未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管 安全的领导和专（兼）职安全员， 且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3.企业、车间、班组三级工会履 行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。4主要考 评三级 管理网 的建立 情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构， 有机构 编制、有管理职能，查相关文件， 不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健4康的会议和有关决策决定， 议记录，不合格扣1分。查会3安全管理人员应按企业从 业人员的2 %。及以上比例 配备1.查人员名单，每降低1 %。扣3 分。2.查安全管理人员的条件 （包括 文化程度、身体状况、年龄结构、 思想素质、业务能力等）

18、，并经 专门培训，取得资格证书，每项 不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100 %，少1人扣全分。62特种作业人员培训教育（含 电工作业、金属焊接、切割 作业、起重机械含电梯作 业、企业内机动车辆驾驶、 登高架设作业、锅炉作业 含水质化验卜压力容器作 业、制冷作业、爆破作业、 危险物品作业、经国家局确 定的其他作业）目标值100 %,查人事部门台帐 和教育台帐，少1人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100 %，少1人扣全分。44班组长教育目标值100 %，少5%扣2分。45变换工种和“四新”教

19、育目标值100 %，少5%扣2分。36职业健康教育目标值90 %，少5 %扣2分。37全员教育目标值80 %，少5 %扣2分。48复工教育目标值100 %，少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100 %，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值 80 %，低于0 %扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情 况、考试或考核情况、效果评疋 等内容。合计45事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤 社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业 人员人数计算，每降低1 %扣1 分。32工伤事故率控制指标（死亡率： 0.035 %o；重率：0.30 %）死亡

20、率或重伤率超控制指标的， 黝10分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故 原因分析、事故责任者及单位的 处理决定、防范措施等内容，一 项不符合扣0.5分。44事故档案事故档案内应有：现场图、调查 记录、分析会记录、报告书、处 理决定、防范措施和落实情况等 内容，一项不符合扣 0.5分。3合计20“三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步设查 计、施工设计有相应的安- 全健康措施，且通过安技 部门审查亍建设项目相关文件和审查记录，-项不合格扣 2分。52施工阶段：项目配套的安 全设施同步建设，且经过 试运行查

21、安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。43验收阶段：安全设施经安 技部门验收后，与主体工 程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状 况，一项不符合扣 0.5分。2生产、贮存危险物品的建设项目 应进行安全条件论证和安全评价， 一项不符合扣1分。34安全设施投资应纳入建 设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施 资金概算扣3分，使用不当扣1.5 分。3合计15班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全贝、生产工人安 全职责文本，少一种扣 8分； 一人不熟悉职责扣 8分；一人 不执行扣12分。242安全技术操作规程

22、有所有工种的安全技术操作规 程文本，少一种扣10分，有一 人不熟悉扣10分，发现一人违 章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录， 少一次扣5分；发现一项隐患 未整改扣10分；应报上级整改 的隐患未上报且没有临时安全 措施，每一项扣15分。244安全活动母月两次安全活动，少次安全活动扣10分。155安全教育二级安全教育少一人扣全分，变 换工种教育少一人扣 2分，复 工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=安全操作规程考评检查表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作 1 规程 岗2.查冈位安全操作规程，无遗漏 8位，每缺少一种扣 0.5分。.岗位安全操作规程符合安全技61 2标猪，一项不合格扣 0 . 2諾耳第$沉0.12 X 1 002严格执仃冈位安全操作规 程现场抽查岗位安全操作规程的 执行情况，出现一人次违早行为 扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.11序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备米购 特质、说芋种设备应附有设计文件、产品 虽量合格证明、安装及使用维修