浦东新区新场镇安全生产监察队单位决算.docx

1、浦东新区新场镇安全生产监察队单位决算浦东新区新场镇安全生产监察队2016年度单位决算第一部分 浦东新区新场镇安全生产监察队概况一、主要职能对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理。二、机构设置上海市浦东新区新场镇安全生产监察队单位设0个内设机构。第二部分浦东新区新场镇安全生产监察队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入233.50一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入124.31四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出

2、六、其他收入10.30七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.25九、医疗卫生与计划生育支出9.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出314.69十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计368.11本年支出合计358.28用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余48.42年末结转和结余58.25总计416.53总计416.532016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经

3、营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计368.11233.50124.3110.30208社会保障和就业支出27.2527.2520805行政事业单位离退休27.2527.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4619.462080506机关事业单位职业年金缴费支出7.797.79210医疗卫生与计划生育支出9.819.8121005医疗保障9.819.812100502事业单位医疗9.819.81215资源勘探信息等支出324.52189.91124.3110.3021506安全生产监管324.52189.91124.3110.302150699其

4、他安全生产监管支出324.52189.91124.3110.30221住房保障支出6.536.5322102住房改革支出6.536.532210201住房公积金6.536.532016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计358.28232.06126.22208社会保障和就业支出27.2527.2520805行政事业单位离退休27.2527.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4619.462080506机关事业单位职业年金缴费支出7.797.79210医疗卫生与计划生育支出9.81

5、9.8121005医疗保障9.819.812100502事业单位医疗9.819.81215资源勘探信息等支出314.69188.47126.2221506安全生产监管314.69188.47126.222150699其他安全生产监管支出314.69188.47126.22221住房保障支出6.536.5322102住房改革支出6.536.532210201住房公积金6.536.532016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款233.50一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交

6、支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.25九、医疗卫生与计划生育支出9.81十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出188.47十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计233.50本年支出合计232.06年初财政拨款结转和结余34.62年末财政拨款结转和结余36.06 一般公共预算财政拨款34.62 政府性基金预算财政拨款总计268.12总计268.122

7、016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出27.2527.2520805行政事业单位离退休27.2527.252080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4619.462080506机关事业单位职业年金缴费支出7.797.79210医疗卫生与计划生育支出9.819.8121005医疗保障9.819.812100502事业单位医疗9.819.81215资源勘探信息等支出188.47188.4721506安全生产监管188.47188.472150699其他安全生产监管支出1

8、88.47188.47221住房保障支出6.536.5322102住房改革支出6.536.532210201住房公积金6.536.53合计232.06232.062016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出196.58196.5830101 基本工资120.92120.9230102 津贴补贴7.037.0330103 奖金23.1823.1830104 其他社会保障缴费3.193.1930106 伙食补助费4.174.1730107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险

9、缴费29.2729.2730109职业年金缴费7.797.7930199 其他工资福利支出1.031.03302商品和服务支出26.4826.4830201 办公费2.782.7830202 印刷费0.580.5830203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费1.271.2730208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.240.2430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.570.5730214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.100.1030217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费3

10、0225 专用燃料费30226 劳务费0.060.0630227 委托业务费30228 工会经费7.157.1530229 福利费30231 公务用车运行维护费3.503.5030239 其他交通费用10.2210.2230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.010.01303对个人和家庭的补助8.008.0030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金6.536.5330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出

11、1.471.47310其他资本性支出1.001.0031002 办公设备购置1.001.0031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计232.06204.5827.482016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.603.503.603.503.603.5020

12、16年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区新场镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为416.53万元、支出总计为416.53万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加58.99万元。主要原因：人员及公用经费增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计368.11万元，其中：财政拨款收入233.50万元，占63.43

13、%；事业收入124.31万元，占33.77%；其他收入10.30万元，占2.80%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计358.28万元，其中：基本支出232.06万元，占64.77%；项目支出126.22万元，占35.23%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算268.12万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.42万元，降低25.01%。主要原因：下拨的项目经费调整到预算外。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算

14、财政拨款支出232.06万元，占本年支出合计的55.71%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.80万元，降低21.56%。主要原因：项目经费调整到预算外。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出232.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.25万元，占11.74%；医疗卫生与计划生育支出9.81万元，占4.23%；资源勘探信息等支出188.47万元，占81.22%；住房保障支出6.53，占2.81%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.79万元，支

15、出决算为232.06万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员及公用经费增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.46万元。主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为19.46万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未按照此类款项单列。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为7.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未按照此类款项单列。3

16、、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.81万元。主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。年初预算数10.00万元，支出决算为9.81万元。决算数小于预算数的主要原因：此预算数为预算数为预估数，年中涉及社保缴费基数调整。4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）188.47万元。主要用于：安全生产监管的人员及公用经费支出。年初预算数210.79万元，支出决算数为188.47万元。决算数小于预算数的主要原因：在安全生产监管工作中厉行节约。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.53万元。主要用于：单位职工的住房公积金缴费支

17、出。年初预算数6.00万元，支出决算数为6.53万元。决算数大于预算数的主要原因：此预算数为预算数为预估数，年中涉及公积金缴费基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出232.06万元，包括人员经费204.58万元，公用经费27.48万元。基本支出中：1、工资福利支出196.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出26.48万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用

18、车运行维护费及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出8.00万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。4、其他资本性支出1.00万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60 万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的97.22%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.50万元，完成预算的97.22%;公务接待费支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费支出决算

19、数小于预算数的主要原因：厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.57万元，增长16.28%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.57万元，增长16.28%；公务接待费支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修维护费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占97.22%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0

20、.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.50万元。主要用于公务用车的车辆保险、维修维护及燃油费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度

21、无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.10万元，其中：货物采购金额2.10万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。

22、截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：未开展；工作机制建设情况：未开展；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释注：无